五河县机电排灌管理站2023年单位预算

发布时间:2023-01-28 10:48来源: 五河县水利局浏览量: 【字号:   打印

五河县机电排灌管理站2023年单位预算

20231

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   单位概况

一、主要职责

(一)现管理全县54座国有排灌泵站

(二)承担全县14个乡镇7个农林场站和1个工业园区500多平方公里排灌任务。

二、单位机构设置情况

五河县机电排灌管理站五河县水利局部门下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

(一)围绕履行排灌工作核心职能,认真履职履责,密切关注雨情水情变化,值好班站好岗,全力以赴应对可能发生的洪涝干旱灾害,保障农业和国民经济持续健康发展

(二)提升党内组织生活质量,突出抓好引导党员发挥好带头作用、骨干作用、桥梁作用。

扎实推进安全生产、国防教育、宣传、综治、精神文明创建,工会、扶贫等工作

第二部分    2023年单位预算公开表

单位公开表1

2023年单位收支总表

单位名称:133006-五河县机电排灌管理站

单位:万元

           

                         

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,456.55

一、一般公共服务支出

    其中:财政拨款

1,380.95

二、外交支出

    纳入国库管理的非税收入

76

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

四、公共安全支出

三、国有资本经营预算拨款收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育传媒支出

四、财政专户管理资金收入(教育收费)

八、社会保障和就业支出

111.79

五、单位资金收入

九、卫生健康支出

88.35

    其中:事业收入

十、节能环保支出

       事业单位经营收入

十一、城乡社区支出

       上级补助收入

十二、农林水支出

1,071.45

       附属单位上缴收入

十三、交通运输支出

       其他收入

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

184.96

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计

1,456.55

本年支出小计

1,456.55

上年结转数

结转下年

    一般公共预算

    一般公共预算

    政府性基金预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    财政专户管理资金

    单位资金

    单位资金

收入总计

1,456.55

支出总计

1,456.55

单位公开表2

2023年单位收入总表

单位名称:133006-五河县机电排灌管理站

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,456.55

1,456.55

1,456.55

208

社会保障和就业支出

111.79

111.79

111.79

 20805

 行政事业单位养老支出

111.79

111.79

111.79

  2080502

  事业单位离退休

10.29

10.29

10.29

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.49

101.49

101.49

210

卫生健康支出

88.35

88.35

88.35

 21011

 行政事业单位医疗

88.35

88.35

88.35

  2101101

  行政单位医疗

12.69

12.69

12.69

  2101102

  事业单位医疗

75.66

75.66

75.66

213

农林水支出

1,071.45

1,071.45

1,071.45

 21303

 水利

1,071.45

1,071.45

1,071.45

  2130306

  水利工程运行与维护

1,071.45

1,071.45

1,071.45

221

住房保障支出

184.96

184.96

184.96

 22102

 住房改革支出

184.96

184.96

184.96

  2210201

  住房公积金

123.31

123.31

123.31

  2210202

  提租补贴

61.65

61.65

61.65

  

  

单位公开表3

2023年单位支出总表

单位名称:133006-五河县机电排灌管理站

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

1,456.55

1,456.55

208

社会保障和就业支出

111.79

111.79

 20805

 行政事业单位养老支出

111.79

111.79

  2080502

  事业单位离退休

10.29

10.29

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.49

101.49

210

卫生健康支出

88.35

88.35

 21011

 行政事业单位医疗

88.35

88.35

  2101101

  行政单位医疗

12.69

12.69

  2101102

  事业单位医疗

75.66

75.66

213

农林水支出

1,071.45

1,071.45

 21303

 水利

1,071.45

1,071.45

  2130306

  水利工程运行与维护

1,071.45

1,071.45

221

住房保障支出

184.96

184.96

 22102

 住房改革支出

184.96

184.96

  2210201

  住房公积金

123.31

123.31

  2210202

  提租补贴

61.65

61.65

单位公开表4

2023年单位财政拨款收支总表

单位名称:133006-五河县机电排灌管理站

单位:万元

                                   

         

项目

预算数

支出功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

1,456.55

一、本年支出

1,456.55

1,456.55

(一)一般公共预算拨款

1,456.55

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

二、上年结转

(五)教育支出

(一)一般公共预算拨款

(六)科学技术支出

(二)政府性基金预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

(三)国有资本经营预算拨款

(八)社会保障和就业支出

111.79

111.79

(九)卫生健康支出

88.35

88.35

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

1,071.45

1,071.45

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等事务支出

(十五)商业服务业等事务支出

(十六)金融支出

(十七)援助其他地区支出

(十八)自然资源海洋气象等支出

(十九)住房保障支出

184.96

184.96

(二十)粮油物资储备支出

(二十一)国有资本经营预算安排的支出

(二十二)灾害防治及应急管理支出

(二十三)预备费

(二十四)其他支出

(二十五)转移性支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

(二十九)抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

        

1,456.55

支 出 总 计

1,456.55

1,456.55

单位公开表5

2023年单位一般公共预算支出表

单位名称:133006-五河县机电排灌管理站

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

1,456.55

1,456.55

1,380.95

75.60

208

社会保障和就业支出

111.79

111.79

111.79

 20805

 行政事业单位养老支出

111.79

111.79

111.79

  2080502

  事业单位离退休

10.29

10.29

10.29

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.49

101.49

101.49

210

卫生健康支出

88.35

88.35

88.35

 21011

 行政事业单位医疗

88.35

88.35

88.35

  2101101

  行政单位医疗

12.69

12.69

12.69

  2101102

  事业单位医疗

75.66

75.66

75.66

213

农林水支出

1,071.45

1,071.45

995.85

75.60

 21303

 水利

1,071.45

1,071.45

995.85

75.60

  2130306

  水利工程运行与维护

1,071.45

1,071.45

995.85

75.60

221

住房保障支出

184.96

184.96

184.96

 22102

 住房改革支出

184.96

184.96

184.96

  2210201

  住房公积金

123.31

123.31

123.31

  2210202

  提租补贴

61.65

61.65

61.65

单位公开表6

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位名称:133006-五河县机电排灌管理站

单位:万元

单位预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1,456.55

1,380.95

75.60

301

工资福利支出

1,314.45

1,314.45

 30101

 基本工资

439.53

439.53

 30102

 津贴补贴

214.15

214.15

 30107

 绩效工资

236.39

236.39

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

101.49

101.49

 30110

 职工基本医疗保险缴费

53.28

53.28

 30111

 公务员医疗补助缴费

12.69

12.69

 30112

 其他社会保障缴费

4.44

4.44

 30113

 住房公积金

123.31

123.31

 30199

 其他工资福利支出

129.16

129.16

302

商品和服务支出

97.14

21.54

75.60

 30201

 办公费

39.04

39.04

 30203

 咨询费

1.24

1.24

 30211

 差旅费

6.80

6.80

 30228

 工会经费

28.52

28.52

 30229

 福利费

21.54

21.54

303

对个人和家庭的补助

44.96

44.96

 30305

 生活补助

22.57

22.57

 30307

 医疗费补助

22.38

22.38

 30399

 其他对个人和家庭的补助

0.01

0.01

单位公开表7

2023单位政府性基金预算支出表

单位名称:133006-五河县机电排灌管理站                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县机电排灌管理站没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

单位公开表8

2023单位国有资本经营预算支出表

单位名称:133006-五河县机电排灌管理站

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:五河县机电排灌管理站没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

单位公开表9                                                                                                  

2023单位项目支出表

单位名称:133006-五河县机电排灌管理站                                                                                   单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:五河县机电排灌管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。


单位公开表10

2023年单位政府采购支出表

单位名称:133006-五河县机电排灌管理站                                                                         单位:万元

项目名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:五河县机电排灌管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

单位公开表11

2023单位政府购买服务支出表

单位名称:133006-五河县机电排灌管理站                                                                           单位:万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注:五河县机电排灌管理站没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。


单位公开表12

2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称:133006-五河县机电排灌管理站

单位:万元

项目名称

本年预算数

上年预算数

增幅

合计

0

0

0

1、因公出国(境)费

0

0

0

2、公务接待费

0

0

0

3、公务用车费

0

0

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

0

      2)公务用车购置费

0

0

0

注:五河县机电排灌管理站没有“三公经费”支出,故本表无数据

部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,五河县机电排灌管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县机电排灌管理站2023年收支总预算1456.55万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县机电排灌管理站2023年收入预算1456.55万元,其中,本年收入1456.55万元,全部是一般公共预算拨款收入,比2022年预算减少267.67万元,下降15.5%,下降原因主要是我单位节约开支和2022至2023年度职工退休人数增加2023年预算未做项目支出安排。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县机电排灌管理站2023年度支出预算1456.55万元,2022年预算减少267.67万元,下降15.5%,原因主要是我单位节约开支和2022至2023年度职工退休人数增加,2023年预算未做项目支出安排;其中,基本支出安排1456.55万元,占支出预算100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县机电排灌管理站2023财政拨款支预算1380.95万元收入按资金来源分全部一般公共预算财政拨款收入按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:农林水支出995.85万元,占72.11%;社会保障和就业支出111.79万元,占8.1%;卫生健康支出88.35万元,占6.4%;住房保障支出184.96万元,占13.39%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县机电排灌管理站2023年一般公共预算拨款 1456.55万元,比2022年预算拨款减少225.68万元,下降14.42%,原因主要:一是我单位节约开支;二2022至2023年度职工退休人数增加2023年预算未做项目支出安排

(二一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出1071.45万元,占73.56%;社会保障和就业支出111.79万元,占7.67%;卫生健康支出88.35万元,占6.07%;住房保障支出184.96万元,占12.7%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、农林水支出(类水利(款)水利工程运行与维护(项)2023年预算1071.45万元,比 2022年预算减少247.24万元,下降18.75%,下降原因主要是退休人员增加和响应节约开支

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款事业单位离退休(项2023年预算10.29万元,2022年预算相同增长

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2023年预算101.5万元,比2022年预算增加3.35万元,增长3.41%,增长原因主要是新招录两名人员

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款行政单位医疗(项2023年预算12.69万元,比2022年预算增加12.69万元,增长100%,增长原因主要是兑现公益一类单位医疗政策

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款事业单位医疗(项2023年预算75.66万元,比2022年预算减少7.13万元,下降8.61%,下降原因主要是退休人员增加和响应节约开支

6住房保障支出(类)住房改革支出(款住房公积金(项2023年预算123.31万元,比2022年预算增加46.02万元,增长59.54%,增长原因主要是兑现公益一类单位待遇,提升了公积金缴费基数

7住房保障支出(类)住房改革支出(款提租补贴支出(项2023年预算61.65万元,比2022年预算增加23.01万元,增长59.54%,增长原因主要是兑现公益一类单位待遇,提升了公积金缴费基数

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县机电排灌管理站2023年度一般公共预算基本支出1456.55万元,其中,人员经费1380.95万元,公用经费75.6万元。

(一)人员经费1380.95万元,主要包括:基本工资、津贴贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、医疗费补助、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费75.6万元,主要包括:办公费、咨询费、差旅费、工会经费等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县机电排灌管理站2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县机电排灌管理站2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县机电排灌管理站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县机电排灌管理站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县机电排灌管理站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

人员公用定额经费。

五河县机电排灌管理站2023人员公用定额经费财政拨款预算 75.6万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2022年预算增加75.6万元,增长100%。,增长主要原因是2023年单位经费实行财政兜底

)政府采购情况。五河县机电排灌管理站2023政府采购预算

)国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日,五河县机电排灌管理站单位共有车辆0

2023单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

)绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发〔2020〕12号)要求,五河县机电排灌管理站2023项目支出预算安排。

部分名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

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