五河县机电排灌管理站2023年单位预算

 

五河县机电排灌管理站2023年单位预算

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）现管理全县54座国有排灌泵站

（二）承担全县14个乡镇7个农林场站和1个工业园区500多平方公里排灌任务。

二、单位机构设置情况

五河县机电排灌管理站为五河县水利局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）围绕履行排灌工作核心职能，认真履职履责，密切关注雨情水情变化，值好班站好岗，全力以赴应对可能发生的洪涝干旱灾害，保障农业和国民经济持续健康发展。

（二）提升党内组织生活质量，突出抓好引导党员发挥好带头作用、骨干作用、桥梁作用。

（三）扎实推进安全生产、国防教育、宣传、综治、精神文明创建，工会、扶贫等工作。

 

第二部分    2023年单位预算公开表

 

 

 

  

 

 

 

  

 

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表
单位名称：133006-五河县机电排灌管理站						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	1,456.55	1,456.55	1,380.95	75.60
208	社会保障和就业支出	111.79	111.79	111.79
20805	行政事业单位养老支出	111.79	111.79	111.79
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29	10.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	101.49	101.49
210	卫生健康支出	88.35	88.35	88.35
21011	行政事业单位医疗	88.35	88.35	88.35
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	12.69
2101102	事业单位医疗	75.66	75.66	75.66
213	农林水支出	1,071.45	1,071.45	995.85	75.60
21303	水利	1,071.45	1,071.45	995.85	75.60
2130306	水利工程运行与维护	1,071.45	1,071.45	995.85	75.60
221	住房保障支出	184.96	184.96	184.96
22102	住房改革支出	184.96	184.96	184.96
2210201	住房公积金	123.31	123.31	123.31
2210202	提租补贴	61.65	61.65	61.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表7

2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称：133006-五河县机电排灌管理站                                                                                   单位：万元

五河县机电排灌管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

单位公开表8

 

单位公开表9                                                                                                  

2023年单位项目支出表

单位名称：133006-五河县机电排灌管理站                                                                                   单位：万元

注：五河县机电排灌管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表10

2023年单位政府采购支出表

单位名称：133006-五河县机电排灌管理站                                                                         单位：万元

注：五河县机电排灌管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 单位公开表11

注：五河县机电排灌管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

注：五河县机电排灌管理站没有“三公经费”支出，故本表无数据。

 

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县机电排灌管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县机电排灌管理站2023年收支总预算1456.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县机电排灌管理站2023年收入预算1456.55万元，其中，本年收入1456.55万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少267.67万元，下降15.5%，下降原因主要是我单位节约开支和2022至2023年度职工退休人数增加；2023年预算未做项目支出安排。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县机电排灌管理站2023年度支出预算1456.55万元，比2022年预算减少267.67万元，下降15.5%，原因主要是我单位节约开支和2022至2023年度职工退休人数增加，2023年预算未做项目支出安排；其中，基本支出安排1456.55万元，占支出预算100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县机电排灌管理站2023年财政拨款收支预算1380.95万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入， 按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：农林水支出995.85万元，占72.11%；社会保障和就业支出111.79万元，占8.1%；卫生健康支出88.35万元，占6.4%；住房保障支出184.96万元，占13.39%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县机电排灌管理站2023年一般公共预算拨款 1456.55万元，比2022年预算拨款减少225.68万元，下降14.42%，原因主要：一是我单位节约开支；二是2022至2023年度职工退休人数增加；三是2023年预算未做项目支出安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出1071.45万元，占73.56%；社会保障和就业支出111.79万元，占7.67%；卫生健康支出88.35万元，占6.07%；住房保障支出184.96万元，占12.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算1071.45万元，比 2022 年预算减少247.24万元，下降18.75%，下降原因主要是退休人员增加和响应节约开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 10.29万元，与2022年预算相同，无增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 101.5万元，比2022年预算增加3.35万元，增长3.41%，增长原因主要是新招录两名人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 12.69万元，比2022年预算增加12.69万元，增长100%，增长原因主要是兑现公益一类单位医疗政策。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 75.66万元，比2022年预算减少7.13万元，下降8.61%，下降原因主要是退休人员增加和响应节约开支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算123.31万元，比2022年预算增加46.02万元，增长59.54%，增长原因主要是兑现公益一类单位待遇，提升了公积金缴费基数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）2023 年预算 61.65万元，比2022年预算增加23.01万元，增长59.54%，增长原因主要是兑现公益一类单位待遇，提升了公积金缴费基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县机电排灌管理站2023年度一般公共预算基本支出1456.55万元，其中，人员经费1380.95万元，公用经费75.6万元。

（一）人员经费1380.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费75.6万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、工会经费等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县机电排灌管理站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县机电排灌管理站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县机电排灌管理站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县机电排灌管理站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县机电排灌管理站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）人员公用定额经费。

五河县机电排灌管理站2023年人员公用定额经费财政拨款预算 75.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加75.6万元，增长100%。，增长主要原因是2023年单位经费实行财政兜底。

（二）政府采购情况。五河县机电排灌管理站2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县机电排灌管理站单位共有车辆0辆。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：股级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县机电排灌管理站2023年无项目支出预算安排。

 

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。