五河县水利规划设计室2023年单位预算

 

五河县水利规划设计室2023年单位预算

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

农田水利规划设计

二、单位机构设置情况

五河县水利规划设计室为五河县水利局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位

无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

积极参与谋划项目立项、申报和规划工作，为项目规划设计提供相关技术基础资料和技术帮助。 认真做好局里安排的相关技术服务工作。

 

 

第二部分    2023年单位预算公开表

 

 

 

    

 

       

单位公开表4
2023年单位财政拨款收支总表
133003-五河县水利规划设计室							单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		71.00	一、本年支出	71.00	71.00
（一）一般公共预算拨款		71.00	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转			（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款			（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	11.34	11.34
			（九）卫生健康支出	3.61	3.61
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出	56.06	56.06
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等事务支出
			（十五）商业服务业等事务支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）国有资本经营预算安排的支出
			（二十二）灾害防治及应急管理支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出
			（二十九）抗疫特别国债安排的支出
			二、年终结转结余
收   入   总   计		71.00	支　出  总　计	71.00	71.00

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表
单位名称：133003-五河县水利规划设计室						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	71.00	34.00	34.00		37.00
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	11.34
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34	11.34
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	3.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	5.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	2.62
210	卫生健康支出	3.61	3.61	3.61
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	3.61
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	0.65
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95
213	农林水支出	56.06	19.06	19.06		37.00
21303	水利	56.06	19.06	19.06		37.00
2130399	其他水利支出	56.06	19.06	19.06		37.00

 

注：五河县水利规划设计室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县水利规划设计室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

位公开表9                                                                                                  

 

注：五河县水利规划设计室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县水利规划设计室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：133003-五河县水利规划设计室			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0	0	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

注：五河县水利规划设计室没有安排“三公”经费预算支出，故本表无数据。

 

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县水利规划设计室所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2023年收支总预算71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县水利规划设计室2023年收入预算71万元，其中，本年收入 71万元，全部为一般公共预算拨款收入占100%，比 2022 年预算减少8.61万元，下降10.82%，下降原因主要是补发人员工资公积金等支出的减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县水利规划设计室2023年度支出预算 71 万元，比2022年预算减少8.61万元，下降10.82%，原因主要是补发人员工资，公积金的减少等；其中，基本支出安排 34 万元，占支出预算47.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 37 万元，占支出预算52.11%，主要用于项目保障机构日常运转、完成日常工作任务等设计成本及补发在职人员工资。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县水利规划设计室2023年财政拨款收支预算 71 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：农林水支出56.06万元，占78.96 %；社会保障和就业支出 11.34 万元，占15.97%；卫生健康支出 3.61 万元，占5.08%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县水利规划设计室2023年一般公共预算拨款 71 万元，比2022年预算拨款减少8.61万元，下降10.82%，原因主要：人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出11.34万元，占15.97%；农林水支出56.06万元占78.96%，；卫生健康支出 3.61 万元，占5.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排3.61万元，比2022年预算增加0.32万元，增加9.73%，增加原因主要是缴费基数调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算3.48万元，比2022年预算增加3.42万元，增长43.18%，增长原因主要是离退人员补贴调增。

3、“农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）”2023年预算安排56.06万元，比2022年预算减少3.05万元，下降5.16%，下降原因主要是补发在职人员工资减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县水利设计室2022年度一般公共预算基本支出34万元，其中，工资福利支出33.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出0.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。对个人和家庭的补助0.20万元，主要包括：医疗费补助等。

 

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县水利规划设计室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县水利规划设计室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县水利设计室2023年度安排项目支出37万元，与2022年预算相同，其中，一般公共预算安排37万元。主要包括：设计成本项目、补发工资项目。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县水利规划设计室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县水利规划设计室2023年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“补发工资”项目

（1）项目概述。落实差额拨款单位工资政策（公益二类）。

（2）立项依据。差额拨款单位工资政策（公益二类）

（3）实施主体。五河县水利规划设计室。

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。补发工资。

（6）年度预算安排。37万元。

（7）绩效目标。落实差额拨款单位工资政策（公益二类）。

 

 

 

 

 

 

（二）人员公用定额经费。五河县水利规划设计室2023年人员公用定额经费财政拨款预算  0.64 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年略有下降主要原因是水电支出减少。

（三）政府采购情况。五河县水利设计室2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县水利设计室共有车辆0辆。2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县水利设计室 2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。