索引号：	003045829/202301-00019	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县水利局	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县水利局2023年部门预算
关键词：	预算

索引号：	003045829/202301-00019
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县水利局
生成日期：	2023-01-28
名称：	五河县水利局2023年部门预算
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
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文号：
关键词：	预算

五河县水利局2023年部门预算

发布时间：2023-01-28 10:53来源：五河县水利局浏览量：【字号：大中小】打印

五河县水利局2023年部门预算

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）保障全县水资源的合理开发利用；

（二）负责全县理生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；

（四）指导水资源管理保护工作；

（五）负责节约用水工作；

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理；

（八）负责水土保持工作；

（九）指导农村水利工作；

（十）负责涉水违法事件的查处调处跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；

（十一）负责落实综合防灾减灾相关规划，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；

（十二）指导全面推行河湖长制工作；

（十三）承担县水利局行政审批服务工作，牵头负责县水利局营商环境建设工作；

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务；

（十五）职能转变;

（十六）相关职责分工。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县水利局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县水利局	行政单位
2	五河县水利局防汛仓库	公益一类事业单位
3	五河县防汛抗旱指挥部办公室	公益一类事业单位
4	五河县水政监察大队	公益一类事业单位
5	五河县水利工程管理所	公益一类事业单位
6	五河县水利设计室	公益二类事业单位
7	五河县机电排灌管理站	公益一类事业单位
8	五河县农村饮水安全管理中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作

（一）新建城北水厂，扩建城南水厂

（二）樵子涧水库除险加固

（三）中小型水利工程，龙潭湖片区治理

（四）大中型灌区建设

（五）负责全县一座中型水库、四座小（1）型水库、1座大型水闸、84座中小型水闸及114公里堤防的管理运行及维修养护工作

第二部分 2023年部门预算公开表

部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：133-五河县水利局			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,515.85	一、一般公共服务支出	2.00
其中：财政拨款	3,364.85	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	151.00	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	296.42
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	131.16
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出	2,792.37
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	293.90
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	3,515.85	本年支出小计	3,515.85

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	3,515.85	支出总计	3,515.85

部门公开表2
2023年部门收入总表
部门名称：133-五河县水利局																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,515.85	3,515.85	3,515.85
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	296.42	296.42	296.42
20805	行政事业单位养老支出	296.42	296.42	296.42
2080501	行政单位离退休	90.54	90.54	90.54
2080502	事业单位离退休	31.18	31.18	31.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.52	154.52	154.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	20.19
210	卫生健康支出	131.16	131.16	131.16
21011	行政事业单位医疗	131.16	131.16	131.16
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	29.10
2101102	事业单位医疗	102.06	102.06	102.06
213	农林水支出	2,792.37	2,792.37	2,792.37
21303	水利	2,792.37	2,792.37	2,792.37
2130301	行政运行	115.25	115.25	115.25
2130304	水利行业业务管理	101.25	101.25	101.25
2130305	水利工程建设	50.00	50.00	50.00
2130306	水利工程运行与维护	1,394.12	1,394.12	1,394.12
2130309	水利执法监督	120.00	120.00	120.00
2130311	水资源节约管理与保护	104.26	104.26	104.26
2130314	防汛	205.60	205.60	205.60
2130316	农村水利	500.00	500.00	500.00
2130319	江河湖库水系综合整治	60.00	60.00	60.00
2130335	农村供水	35.83	35.83	35.83
2130399	其他水利支出	106.06	106.06	106.06
221	住房保障支出	293.90	293.90	293.90
22102	住房改革支出	293.90	293.90	293.90
2210201	住房公积金	184.59	184.59	184.59
2210202	提租补贴	109.31	109.31	109.31

部门公开表3
2023年部门支出总表
部门名称：133-五河县水利局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	3,515.85	2,416.72	1,099.13
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	296.42	296.42
20805	行政事业单位养老支出	296.42	296.42
2080501	行政单位离退休	90.54	90.54
2080502	事业单位离退休	31.18	31.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.52	154.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19
210	卫生健康支出	131.16	131.16
21011	行政事业单位医疗	131.16	131.16
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10
2101102	事业单位医疗	102.06	102.06
213	农林水支出	2,792.37	1,695.24	1,097.13
21303	水利	2,792.37	1,695.24	1,097.13
2130301	行政运行	115.25	103.55	11.70
2130304	水利行业业务管理	101.25	93.25	8.00
2130305	水利工程建设	50.00		50.00
2130306	水利工程运行与维护	1,394.12	1,324.12	70.00
2130309	水利执法监督	120.00		120.00
2130311	水资源节约管理与保护	104.26	89.26	15.00
2130314	防汛	205.60	66.00	139.60
2130316	农村水利	500.00		500.00
2130319	江河湖库水系综合整治	60.00		60.00
2130335	农村供水	35.83		35.83
2130399	其他水利支出	106.06	19.06	87.00
221	住房保障支出	293.90	293.90
22102	住房改革支出	293.90	293.90
2210201	住房公积金	184.59	184.59
2210202	提租补贴	109.31	109.31

部门公开表4
2023年部门财政拨款收支总表
部门名称：133-五河县水利局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	3,515.85	一、本年支出	3,515.85	3,515.85
（一）一般公共预算拨款	3,515.85	（一）一般公共服务支出	2.00	2.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	296.42	296.42
		（九）卫生健康支出	131.16	131.16
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	2,792.37	2,792.37
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	293.90	293.90
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	3,515.85	支　出总　计	3,515.85	3,515.85

部门公开表5
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：133-五河县水利局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3,515.85	2,416.72	2,289.93	126.78	1,099.13
201	一般公共服务支出	2.00				2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00				2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	296.42	296.42	296.42
20805	行政事业单位养老支出	296.42	296.42	296.42
2080501	行政单位离退休	90.54	90.54	90.54
2080502	事业单位离退休	31.18	31.18	31.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.52	154.52	154.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	20.19
210	卫生健康支出	131.16	131.16	131.16
21011	行政事业单位医疗	131.16	131.16	131.16
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	29.10
2101102	事业单位医疗	102.06	102.06	102.06
213	农林水支出	2,792.37	1,695.24	1,568.45	126.78	1,097.13
21303	水利	2,792.37	1,695.24	1,568.45	126.78	1,097.13
2130301	行政运行	115.25	103.55	86.57	16.98	11.70
2130304	水利行业业务管理	101.25	93.25	86.05	7.20	8.00
2130305	水利工程建设	50.00				50.00
2130306	水利工程运行与维护	1,394.12	1,324.12	1,231.12	93.00	70.00
2130309	水利执法监督	120.00				120.00
2130311	水资源节约管理与保护	104.26	89.26	83.26	6.00	15.00
2130314	防汛	205.60	66.00	62.40	3.60	139.60
2130316	农村水利	500.00				500.00
2130319	江河湖库水系综合整治	60.00				60.00
2130335	农村供水	35.83				35.83
2130399	其他水利支出	106.06	19.06	19.06		87.00
221	住房保障支出	293.90	293.90	293.90
22102	住房改革支出	293.90	293.90	293.90
2210201	住房公积金	184.59	184.59	184.59
2210202	提租补贴	109.31	109.31	109.31

部门公开表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：133-五河县水利局				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,416.72	2,289.93	126.78
301	工资福利支出	2,179.75	2,179.75
30101	基本工资	669.13	669.13
30102	津贴补贴	451.66	451.66
30103	奖金	3.22	3.22
30107	绩效工资	330.69	330.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.52	154.52
30109	职业年金缴费	20.19	20.19
30110	职工基本医疗保险缴费	81.12	81.12
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32
30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52
30113	住房公积金	184.59	184.59
30199	其他工资福利支出	258.81	258.81
302	商品和服务支出	160.50	33.72	126.78
30201	办公费	56.63		56.63
30203	咨询费	1.24		1.24
30211	差旅费	13.76		13.76
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	44.18	0.71	43.47
30229	福利费	33.31	33.01	0.30
30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	8.48		8.48
303	对个人和家庭的补助	76.46	76.46
30301	离休费	13.51	13.51
30305	生活补助	32.22	32.22
30307	医疗费补助	30.72	30.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称:133-五河县水利局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8
2023年部门国有资本经营预算支出预算表
部门名称：133-五河县水利局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注：没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9
2023年部门项目支出表
部门名称：133-五河县水利局										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	1,099.13	1,099.13
特定目标类	2023年灌区节水项目县级配套	五河县水利局	50.00	50.00
特定目标类	2023年排涝电费	五河县水利局	78.00	78.00
特定目标类	2023年市县一般债务县级配套	五河县水利局	40.00	40.00
特定目标类	城乡供水一体化委托运营项目	五河县水利局	500.00	500.00
特定目标类	打击河道非法采砂	五河县水利局	60.00	60.00
特定目标类	打击淮河河道非法采砂热成像购置安装项目	五河县水利局	60.00	60.00
特定目标类	党建活动经费	五河县水利局	2.00	2.00
特定目标类	改制企业遗属生活费	五河县水利局	11.70	11.70
特定目标类	国有涵闸、灌溉泵站管养经费	五河县水利局	20.00	20.00
特定目标类	河长制经费预算	五河县水利局	20.00	20.00
特定目标类	花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费	五河县水利局	50.00	50.00
特定目标类	水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费	五河县水利局	50.00	50.00
特定目标类	水质检测费	五河县水利局	35.83	35.83
特定目标类	小型水库管护经费	五河县水利局	11.60	11.60
特定目标类	汛前维修、防汛预警系统维护运行	五河县水利局	50.00	50.00
特定目标类	招商引资工作经费	五河县水利局	8.00	8.00
特定目标类	补发工资	五河县水利规划设计室	37.00	37.00
特定目标类	水资源管理与保护	五河县水政监察大队	15.00	15.00

部门公开表10
2023年部门政府采购支出表
部门名称：133-五河县水利局						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：五河县水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11
2023年部门政府购买服务支出表
133-五河县水利局									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：五河县水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：133-五河县水利局			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	10.40	12.4	-0.16
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	5.50	7.6	-0.28
3、公务用车费	4.90	4.8	0.02
其中：（1）公务用车运行维护费	4.90	4.8	0.02
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县水利局2023年收支总预算3515.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县水利局2023年收入预算3515.85万元，其中，本年收入3515.85万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少1698.8万元，下降32.58%，下降原因主要是项目资金减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县水利局2023年度支出预算3515.85万元，比2022年预算减少1698.8万元，下降32.58%，下降原因主要是项目资金减少；其中，基本支出安排2416.72万元，占支出预算68.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1099.13万元，占支出预算31.26%，主要用于新建城北水厂，扩建城南水厂，樵子涧水库除险加固，中小型水利工程，龙潭湖片区治理，大中型灌区建设。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县水利局2023年财政拨款收支预算3515.85万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务2万元，占0.06%；社会保障和就业支出296.42万元，占8.43%；卫生健康支出131.16万元，占3.73%；住房保障支出293.9万元，占8.36%；农林水支出2792.37万元，占79.42%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县水利局2023年一般公共预算拨款3515.85万元，比2022年预算拨款减少3886.08万元，下降52.5%，原因主要：一是退休人员增加；二是本年项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务2万元，占0.06%；社会保障和就业支出296.42万元，占8.43%；卫生健康支出131.16万元，占3.73%；住房保障支出293.9万元，占8.36%；农林水支出2792.37万元，占79.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算2万元，与2022年预算相持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算90.54万元，比 2022年预算增加71.27万元，增长369.85%，增长原因主要是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算31.18万元，比2022年预算增加10.21万元，增长48.69%，增长原因主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算154.52万元，比2022年预算减少25.54万元，下降14.18%，下降原因主要是人员退休，预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算20.19万元，比2022年预算减少77.76万元，下降79.39%，下降原因主要是人员退休，预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算29.1万元，比2022年预算增加8.87万元，增长43.85%，增长原因主要是新增招录人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算102.06万元，比2022年预算减少32.06万元，下降23.9%，下降原因主要是人员退休，预算减少。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算115.25万元，比2022年预算增加12.43万元，增长12.09%，增长原因主要是项目预算资金调整。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023 年预算 101.25万元，比2022年预算减少206.25万元，下降67.07%，下降原因主要是人员退休，预算减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023 年预算 50万元，比2022年预算减少820.2万元，下降84.25%，下降原因主要是项目预算资金调整。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算1394.12万元，比2022年预算减少 510.37万元，下降26.8%，下降原因主要是项目预算资金调整。

12、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2023 年预算120万元，比2022年预算增加 60万元，增长100%，增长原因主要是项目预算资金调整。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023 年预算 104.26万元，比2022年预算减少6.24万元，下降5.65%，下降原因主要是项目预算资金调整。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算 205.6万元，比2022年预算减少18.4万元，下降8.21%，下降原因主要是项目预算资金调整。

15、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023 年预算500万元，比2022年预算增加100万元，增长25%，增长原因主要是项目预算资金调整。

16、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2023 年预算60万元，比2022年预算减少60万元，下降50%，下降原因主要是项目预算资金调整。

17、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2023 年预算35.83万元，比2022年预算减少184.97万元，下降83.77%，下降原因主要是项目预算资金调整。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算106.06万元，比2022年预算增加37.25万元，增长54.13%，增长原因主要是项目预算资金调整。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算184.59万元，比2022年预算减少14.64万元，下降7.35%，下降原因主要是人员退休，预算减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算109.31万元，比2022年预算减少16.53万元，下降13.14%，下降原因主要是人员退休，预算减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县水利局2023年度一般公共预算基本支出2416.72万元，其中，人员经费2289.93万元，公用经费126.78万元。

（一）人员经费2289.93万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费126.78万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县水利局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县水利局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

五河县水利局2023年预算共安排项目支出1099.13万元，比2022年预算减少3385.29万元，下降75.5%，下降原因主要是项目预算资金调整。主要包括：本年财政拨款安排10499.13万元（其中，一般公共预算拨款安排1099.13万元）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县水利局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

五河县水利局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“城乡供水一体化委托运营”项目

（1）项目概述。县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。

（2）立项依据。县政府第18号会议纪要

（3）实施主体。五河县水利局。

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。城乡供水一体化委托运营服务项目。

（6）年度预算安排。500万元。

（7）绩效目标。县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			城乡供水一体化委托运营项目
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		500.00
			其中：财政拨款		500.00
			其他资金		0.00
年度目标	县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		服务期	1年
		质量指标		按时完成率	100%
		时效指标		资金拨付及时率	100%
		成本指标		项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		保障用户自来水通水率	≥95%
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		服务水平稳步提升	持续影响
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县水利局
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	国有涵闸、灌溉泵站管养经费		国有涵闸、灌溉泵站管养经费	20.00	20.00	0.00
	2023年排涝电费		2023年排涝电费	78.00	78.00	0.00
	汛前维修、防汛预警系统维护运行		汛前维修、防汛预警系统维护运行	50.00	50.00	0.00
	改制企业遗属生活费		改制企业遗属生活费	11.70	11.70	0.00
	河长制经费预算		河长制经费预算	20.00	20.00	0.00
	党建活动经费		党建活动经费	2.00	2.00	0.00
	补发工资		设计室补发工资	37.00	37.00	0.00
	打击河道非法采砂		打击河道非法采砂	60.00	60.00	0.00
	2023年灌区节水项目县级配套		2023年灌区节水项目县级配套	50.00	50.00	0.00
	水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费		水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费	50.00	50.00	0.00
	花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费		花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费	50.00	50.00	0.00
	水质检测费		水质检测费	35.83	35.83	0.00
	打击淮河河道非法采砂热成像购置安装项目		打击淮河河道非法采砂热成像购置安装项目	60.00	60.00	0.00
	招商引资工作经费		招商引资工作经费	8.00	8.00	0.00
	2023年市县一般债务县级配套		2023年市县一般债务县级配套	40.00	40.00	0.00
	城乡供水一体化委托运营项目		城乡供水一体化委托运营项目	500.00	500.00	0.00
	水资源管理与保护		水政大队水资源管理与保护	15.00	15.00	0.00
	小型水库管护经费		小型水库管护经费	11.60	11.60	0.00
	金额合计			1099.13	1099.13	0.00
年度总体目标	主要用于水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费；县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目；汛前维修、防汛预警系统维护，为防汛做好提前准备工作；打击河道非法采砂办公经费；打击淮河河道非法采砂项目购置安装热成像，省委书记批件，已经先实施60万元；保障涵闸、泵站故障处理及时，设备正常运行，发挥防洪和灌溉效益；确保排涝区域正常运行，降低洪涝灾害风险；落实改制企业遗属补助政策；保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态；保障水环境和水卫生；主要用于沱湖清淤、治理费用；用于开展党建活动的工作经费；用于小型水库的管理维护；招商引资工作经费；落实差额拨款单位工资政策（公益二类）；监督水资源的管理与保护；天井中型灌区、北赵圩中型灌区续建配套与节水改造工程；花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量		14个
			工作项目数量		≥1项
			天井灌区面积		19.1平方公顷
			涉及河道数量		3条
			支部活动单位数量		4个
			涉及排涝泵站数量		32座
			水库数量		5座
			拜访外地企业		500家
			遗属人数		13人
			涵闸数量		83处
			购买服务数量		1项
			服务期		1年
			堤坝数量		2处
			国有排涝泵站数量		23座
			设计室在职人员人数		4人
			涉及泵站		2座
			水厂数量		19个
			退洪闸数量		1座
			北赵圩灌区面积		17.1平方公顷
		质量指标	支部达标建设		合格
			按时完成率		100%
			工程验收合格率		100%
			经费支出合规性		严格按照规定执行
			是否响应政策		是
		时效指标	预算执行率		100%
			资金拨付及时率		100%
			截止2023年底，支付完成比例		100%
			故障处理及时率		100%
			预算执行率		≥90%
			是否及时发放		是
		成本指标	项目总成本		≤1199.13万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标		不适用
			保障农业增产		效果显著
			调动五河企业发展		效果优
			提高农民生产收入		明显
		社会效益指标	保障用户自来水通水率		≥95%
			确保排涝设备正常运行		显著
			提高退洪保安全效益		显著
			确保人民生命财产安全		效果显著
			保障水质安全		效果显著
			降低汛期灾害损失		影响显著
			在职人员生活水平改善		显著
			保障供水、防洪功能正常		显著
			活动建设群众效益		明显
			沱湖环境改善		显著
			是否保证涵闸、水库设备正常运行		是
			降低水旱灾害损失		明显
			对遗属人员生活水平的保障		明显
			促进三高农业发展		效果显著
			保护水环境		明显
			保障农民增收		效果显著
			宣传五河经商环境		效果优
		生态效益指标	推进水资源节约集约利用		效果明显
			保持河势稳定		效果显著
			生态指标		不适用
			保障生态补水效益		显著
		可持续影响指标	解决灌区内农业生产的持续性发展问题		效果显著
			持续对五河经商环境宣传的影响		明显
			对水资源管理的持续性影响		明显
			维修工程是否持续运行		是
			活动建设效益的持续影响		显著
			确保防洪安全		效果显著
			维修工程是否良性运行		是
持续对遗属人员生活水平的保障			明显
持续对周边环境改善影响			效果显著
持续降低洪涝灾害风险			显著
水库、涵闸设备是否持续正常运行			是
持续治理水环境			效果显著
对安全用水的持续运行			明显
服务水平稳步提升			持续影响
满意度指标		满意度指标	企业满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%
			受益群众满意度		≥90%
			用水户满意度		≥90%
			在职人员满意度		≥90%
			遗属人员满意度		≥90%

（二）机关运行经费。五河县五河县水利局2023年机关运行经费财政拨款预算126.78万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少60.48万元，下降91.22%，下降主要原因是人员退休，预算减少。

（三）政府采购情况。五河县水利局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县水利局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县水利局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算财政拨款1099.13万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县水利局
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	国有涵闸、灌溉泵站管养经费		国有涵闸、灌溉泵站管养经费	20.00	20.00	0.00
	2023年排涝电费		2023年排涝电费	78.00	78.00	0.00
	汛前维修、防汛预警系统维护运行		汛前维修、防汛预警系统维护运行	50.00	50.00	0.00
	改制企业遗属生活费		改制企业遗属生活费	11.70	11.70	0.00
	河长制经费预算		河长制经费预算	20.00	20.00	0.00
	党建活动经费		党建活动经费	2.00	2.00	0.00
	补发工资		设计室补发工资	37.00	37.00	0.00
	打击河道非法采砂		打击河道非法采砂	60.00	60.00	0.00
	2023年灌区节水项目县级配套		2023年灌区节水项目县级配套	50.00	50.00	0.00
	水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费		水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费	50.00	50.00	0.00
	花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费		花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费	50.00	50.00	0.00
	水质检测费		水质检测费	35.83	35.83	0.00
	打击淮河河道非法采砂热成像购置安装项目		打击淮河河道非法采砂热成像购置安装项目	60.00	60.00	0.00
	招商引资工作经费		招商引资工作经费	8.00	8.00	0.00
	2023年市县一般债务县级配套		2023年市县一般债务县级配套	40.00	40.00	0.00
	城乡供水一体化委托运营项目		城乡供水一体化委托运营项目	500.00	500.00	0.00
	水资源管理与保护		水政大队水资源管理与保护	15.00	15.00	0.00
	小型水库管护经费		小型水库管护经费	11.60	11.60	0.00
	金额合计			1099.13	1099.13	0.00
年度总体目标	主要用于水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费；县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目；汛前维修、防汛预警系统维护，为防汛做好提前准备工作；打击河道非法采砂办公经费；打击淮河河道非法采砂项目购置安装热成像，省委书记批件，已经先实施60万元；保障涵闸、泵站故障处理及时，设备正常运行，发挥防洪和灌溉效益；确保排涝区域正常运行，降低洪涝灾害风险；落实改制企业遗属补助政策；保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态；保障水环境和水卫生；主要用于沱湖清淤、治理费用；用于开展党建活动的工作经费；用于小型水库的管理维护；招商引资工作经费；落实差额拨款单位工资政策（公益二类）；监督水资源的管理与保护；天井中型灌区、北赵圩中型灌区续建配套与节水改造工程；花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量		14个
			工作项目数量		≥1项
			天井灌区面积		19.1平方公顷
			涉及河道数量		3条
			支部活动单位数量		4个
			涉及排涝泵站数量		32座
			水库数量		5座
			拜访外地企业		500家
			遗属人数		13人
			涵闸数量		83处
			购买服务数量		1项
			服务期		1年
			堤坝数量		2处
			国有排涝泵站数量		23座
			设计室在职人员人数		4人
			涉及泵站		2座
			水厂数量		19个
			退洪闸数量		1座
			北赵圩灌区面积		17.1平方公顷
		质量指标	支部达标建设		合格
			按时完成率		100%
			工程验收合格率		100%
			经费支出合规性		严格按照规定执行
			是否响应政策		是
		时效指标	预算执行率		100%
			资金拨付及时率		100%
			截止2023年底，支付完成比例		100%
			故障处理及时率		100%
			预算执行率		≥90%
			是否及时发放		是
		成本指标	项目总成本		≤1199.13万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标		不适用
			保障农业增产		效果显著
			调动五河企业发展		效果优
			提高农民生产收入		明显
		社会效益指标	保障用户自来水通水率		≥95%
			确保排涝设备正常运行		显著
			提高退洪保安全效益		显著
			确保人民生命财产安全		效果显著
			保障水质安全		效果显著
			降低汛期灾害损失		影响显著
			在职人员生活水平改善		显著
			保障供水、防洪功能正常		显著
			活动建设群众效益		明显
			沱湖环境改善		显著
			是否保证涵闸、水库设备正常运行		是
			降低水旱灾害损失		明显
			对遗属人员生活水平的保障		明显
			促进三高农业发展		效果显著
			保护水环境		明显
			保障农民增收		效果显著
			宣传五河经商环境		效果优
		生态效益指标	推进水资源节约集约利用		效果明显
			保持河势稳定		效果显著
			生态指标		不适用
			保障生态补水效益		显著
		可持续影响指标	解决灌区内农业生产的持续性发展问题		效果显著
			持续对五河经商环境宣传的影响		明显
			对水资源管理的持续性影响		明显
			维修工程是否持续运行		是
			活动建设效益的持续影响		显著
			确保防洪安全		效果显著
			维修工程是否良性运行		是
持续对遗属人员生活水平的保障			明显
持续对周边环境改善影响			效果显著
持续降低洪涝灾害风险			显著
水库、涵闸设备是否持续正常运行			是
持续治理水环境			效果显著
对安全用水的持续运行			明显
服务水平稳步提升			持续影响
满意度指标		满意度指标	企业满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%
			受益群众满意度		≥90%
			用水户满意度		≥90%
			在职人员满意度		≥90%
			遗属人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			汛前维修、防汛预警系统维护运行
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			其他资金		0.00
年度目标	汛前维修、防汛预警系统维护，为防汛做好提前准备工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及排涝泵站数量	32座
		质量指标		工程验收合格率	100%
		时效指标		支付及时率	100%
		成本指标		项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		降低汛期灾害损失	显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		维修工程项目是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			改制企业遗属生活费
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.70
			其中：财政拨款		11.70
			其他资金		0.00
年度目标	落实改制企业遗属补助政策
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		遗属人数	13人
		质量指标		是否响应政策	是
		时效指标		预算执行率	≥90%
		成本指标		项目总成本	≤11.7万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		保障生活水平	显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		提升生活水平	显著
	满意度指标	满意度指标		遗属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			其他资金		0.00
年度目标	主要用于水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		工作项目数量	≥1个
		质量指标		是否响应政策	是
		时效指标		预算执行率	≥90%
		成本指标		项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		保护水环境	效果显著
				降低水旱灾害损失	效果显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		持续性对降低水旱灾害损失的影响	显著
				持续性对水环境保护德影响	明显
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			打击河道非法采砂
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			其他资金		0.00
年度目标	打击河道非法采砂办公经费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及河道数量	3条
		质量指标		是否响应政策	是
		时效指标		支付完成比例	100%
		成本指标		项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		确保人民生命财产安全	效果显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		持续对河势稳定的影响	显著
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			河长制经费预算
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			其他资金		0.00
年度目标	保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及乡镇数量	14个
		质量指标		是否响应政策	是
		时效指标		预算执行率	100%
		成本指标		项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		保障供水正常	显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		持续治理水环境	显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			小型水库管护经费
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.60
			其中：财政拨款		11.60
			其他资金		0.00
年度目标	用于小型水库的管理维护
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		泵站数量	2个
		质量指标		验收合格率	100%
		时效指标		支付结算率	100%
		成本指标		项目总成本	≤11.6万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		保障农民增收	显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		维修工程政策运行	是
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			打击淮河河道非法采砂热成像购置安装项目
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			其他资金		0.00
年度目标	打击淮河河道非法采砂项目购置安装热成像，省委书记批件，已经先实施60万元。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		购买服务数量	1个
		质量指标		按时完成率	100%
		时效指标		支付及时率	100%
		成本指标		项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		确保人民生命财产安全	显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		确保防洪安全	显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			水质检测费
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		35.83
			其中：财政拨款		35.83
			其他资金		0.00
年度目标	水质检测费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		水厂数量	19个
		质量指标		是否响应政策	是
		时效指标		预算执行率	100%
		成本指标		项目总成本	≤35.83万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		保障水质安全	显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		保障安全用水	显著
	满意度指标	满意度指标		用水户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			招商引资工作经费
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.00
			其中：财政拨款		8.00
			其他资金		0.00
年度目标	招商引资工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		拜访外地企业	500家
		质量指标		是否响应政策	是
		时效指标		预算执行率	100%
		成本指标		项目总成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		宣传五河经商环境	优
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		持续宣传五河经商环境	显著
	满意度指标	满意度指标		企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			国有涵闸、灌溉泵站管养经费
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障涵闸、泵站故障处理及时，设备正常运行，发挥防洪和灌溉效益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		水库数量	5座
				涵闸数量	83处
		质量指标		工程验收合格率	100%
		时效指标		故障处理及时率	100%
		成本指标		项目总成本	≤20%
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		设备正常运行	是
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		设备是否正常运行	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2023年市县一般债务县级配套
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			其他资金		0.00
年度目标	主要用于沱湖清淤、治理费用
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		工作项目	≥1个
		质量指标		工程验收合格率	100%
		时效指标		支付及时率	100%
		成本指标		项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		沱湖环境改善	显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		持续对周边环境的影响	显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2023年灌区节水项目县级配套
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			其他资金		0.00
年度目标	天井中型灌区、北赵圩中型灌区续建配套与节水改造工程。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		北赵圩灌区面积	17.1平方公顷
				天井灌区面积	19.1平方公顷
		质量指标		经费支出合规性	严格按照规定执行
		时效指标		支付结算率	100%
		成本指标		项目成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		促进三高农业发展	效果显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		解决灌区内农业生产的可持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2023年排涝电费
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		78.00
			其中：财政拨款		78.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保排涝区域正常运行，降低洪涝灾害风险
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		国有排涝站数量	23座
		质量指标		按时完成率	100%
		时效指标		支付及时率	100%
		成本指标		项目总成本	≤78万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		确保排涝正常运行	显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		持续降低洪涝灾害风险	显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			其他资金		0.00
年度目标	花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		退洪闸数量	1座
				堤坝数量	2处
		质量指标		工程验收合格率	100%
		时效指标		支付及时率	100%
		成本指标		项目成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		提高退洪效益	显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		维修工程是否正常运行	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			党建活动经费
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款		2.00
			其他资金		0.00
年度目标	用于开展党建活动的工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位数量	4个
		质量指标		支部达标建设	合格
		时效指标		预算执行率	100%
		成本指标		项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		活动建设群众效益	显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		活动建设群众效益的持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			水资源管理与保护
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水政监察大队
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			其他资金		0.00
年度目标	监督水资源的管理与保护
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及乡镇数量	14个
		质量指标		是否响应政策	是
		时效指标		预算执行率	≥90%
		成本指标		成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		水资源管理的社会影响	显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		持续对水资源管理的影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			补发工资
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利规划设计室
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		37.00
			其中：财政拨款		37.00
			其他资金		0.00
年度目标	落实差额拨款单位工资政策（公益二类）
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		在职人员人数	4人
		质量指标		是否响应政策	是
		时效指标		是否及时发放	是
		成本指标		成本	≤37万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		在职人员生活水平改善	显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		持续对在职人员生活水平改善	显著
	满意度指标	满意度指标		在职人员满意度	≥90%

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