五河县水利局2023年单位预算
五河县水利局2023年单位预算
2023年1月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算公开表
1.2023年单位收支总表
2.2023年单位收入总表
3.2023年单位支出总表
4.2023年单位财政拨款收支总表
5.2023年单位一般公共预算支出表
6.2023年单位一般公共预算基本支出表
7.2023年单位政府性基金预算支出表
8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表
9.2023年单位项目支出表
10.2023年单位政府采购支出表
11.2023年单位政府购买服务支出表
12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）保障全县水资源的合理开发利用；
（二）负责全县理生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
（四）指导水资源管理保护工作；
（五）负责节约用水工作；
（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理；
（八）负责水土保持工作；
（九）指导农村水利工作；
（十）负责涉水违法事件的查处调处跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；
（十一）负责落实综合防灾减灾相关规划，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；
（十二）指导全面推行河湖长制工作；
（十三）承担县水利局行政审批服务工作，牵头负责县水利局营商环境建设工作；
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务；
（十五）职能转变;
（十六）相关职责分工。
二、单位机构设置情况
五河县水利局为五河县水利局部门下属二级预算单位，属于行政单位，下设五河县水旱灾害防御中心（ 五河县防汛抗旱指挥部办公室 ）、五河县农村饮水安全管理中心。
三、2023年度主要工作
（一）新建城北水厂，扩建城南水厂
（二）樵子涧水库除险加固
（三）中小型水利工程，龙潭湖片区治理
（四）大中型灌区建设
第二部分 2023年单位预算公开表
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单位公开表1 |
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2023年单位收支总表 |
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单位名称：133001-五河县水利局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,426.51 |
一、一般公共服务支出 |
2.00 |
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其中：财政拨款 |
1,426.51 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
114.11 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
15.31 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
1,241.93 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
53.16 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
1,426.51 |
本年支出小计 |
1,426.51 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
1,426.51 |
支出总计 |
1,426.51 |
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单位公开表2 |
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2023年单位收入总表 |
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单位名称：133001-五河县水利局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
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1,426.51 |
1,426.51 |
1,426.51 |
|
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201 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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20136 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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2013699 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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208 |
114.11 |
114.11 |
114.11 |
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20805 |
114.11 |
114.11 |
114.11 |
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2080501 |
90.54 |
90.54 |
90.54 |
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2080505 |
14.79 |
14.79 |
14.79 |
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2080506 |
8.79 |
8.79 |
8.79 |
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|
210 |
15.31 |
15.31 |
15.31 |
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|
21011 |
15.31 |
15.31 |
15.31 |
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|
|
|
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2101101 |
11.63 |
11.63 |
11.63 |
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2101102 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
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|
|
|
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|
|
|
213 |
1,241.93 |
1,241.93 |
1,241.93 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
21303 |
1,241.93 |
1,241.93 |
1,241.93 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
2130301 |
115.25 |
115.25 |
115.25 |
|
|
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|
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|
|
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2130304 |
101.25 |
101.25 |
101.25 |
|
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2130305 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
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|
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2130306 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
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2130309 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2130314 |
139.60 |
139.60 |
139.60 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2130316 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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2130319 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2130335 |
35.83 |
35.83 |
35.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2130399 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
221 |
53.16 |
53.16 |
53.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
53.16 |
53.16 |
53.16 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2210201 |
24.09 |
24.09 |
24.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
29.07 |
29.07 |
29.07 |
|
|
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|
单位公开表3 |
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2023年单位支出总表 |
|||||
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单位名称：133001-五河县水利局 |
|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1,426.51 |
379.38 |
1,047.13 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.11 |
114.11 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.11 |
114.11 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
90.54 |
90.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.31 |
15.31 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.31 |
15.31 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.63 |
11.63 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,241.93 |
196.80 |
1,045.13 |
|
|
21303 |
水利 |
1,241.93 |
196.80 |
1,045.13 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
115.25 |
103.55 |
11.70 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
101.25 |
93.25 |
8.00 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
2130309 |
水利执法监督 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
139.60 |
|
139.60 |
|
|
2130316 |
农村水利 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
2130335 |
农村供水 |
35.83 |
|
35.83 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.16 |
53.16 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.16 |
53.16 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.09 |
24.09 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
29.07 |
29.07 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
|
|||||
|
2023年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
133001-五河县水利局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
1,426.51 |
一、本年支出 |
1,426.51 |
1,426.51 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,426.51 |
（一）一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
114.11 |
114.11 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
15.31 |
15.31 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
1,241.93 |
1,241.93 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
53.16 |
53.16 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,426.51 |
支 出 总 计 |
1,426.51 |
1,426.51 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2023年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：133001-五河县水利局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,426.51 |
379.38 |
355.20 |
24.18 |
1,047.13 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.11 |
114.11 |
114.11 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.11 |
114.11 |
114.11 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
90.54 |
90.54 |
90.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.79 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.79 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.31 |
15.31 |
15.31 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.31 |
15.31 |
15.31 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.63 |
11.63 |
11.63 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,241.93 |
196.80 |
172.62 |
24.18 |
1,045.13 |
|
21303 |
水利 |
1,241.93 |
196.80 |
172.62 |
24.18 |
1,045.13 |
|
2130301 |
行政运行 |
115.25 |
103.55 |
86.57 |
16.98 |
11.70 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
101.25 |
93.25 |
86.05 |
7.20 |
8.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
70.00 |
|
|
|
70.00 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
2130314 |
防汛 |
139.60 |
|
|
|
139.60 |
|
2130316 |
农村水利 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
35.83 |
|
|
|
35.83 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.16 |
53.16 |
53.16 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.16 |
53.16 |
53.16 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.09 |
24.09 |
24.09 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
29.07 |
29.07 |
29.07 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：133001-五河县水利局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
379.38 |
355.20 |
24.18 |
|
301 |
工资福利支出 |
319.45 |
319.45 |
|
|
30101 |
基本工资 |
69.08 |
69.08 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
147.15 |
147.15 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.22 |
3.22 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.57 |
20.57 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.79 |
14.79 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.79 |
8.79 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.76 |
7.76 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.85 |
1.85 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.09 |
24.09 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.74 |
21.74 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
31.90 |
7.72 |
24.18 |
|
30201 |
办公费 |
4.84 |
|
4.84 |
|
30211 |
差旅费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.77 |
0.71 |
5.06 |
|
30229 |
福利费 |
7.31 |
7.01 |
0.30 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.48 |
|
8.48 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.03 |
28.03 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.51 |
13.51 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.82 |
8.82 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.70 |
5.70 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2023年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:133001-五河县水利局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：五河县水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表8 |
|
|
||
|
2023年单位国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
单位名称：133001-五河县水利局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：五河县水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：133001-五河县水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
1,047.13 |
1,047.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年灌区节水项目县级配套 |
五河县水利局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年排涝电费 |
五河县水利局 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年市县一般债务县级配套 |
五河县水利局 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城乡供水一体化委托运营项目 |
五河县水利局 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
打击河道非法采砂 |
五河县水利局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
打击淮河河道非法采砂热成像购置安装项目 |
五河县水利局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建活动经费 |
五河县水利局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
改制企业遗属生活费 |
五河县水利局 |
11.70 |
11.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
国有涵闸、灌溉泵站管养经费 |
五河县水利局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
河长制经费预算 |
五河县水利局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费 |
五河县水利局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费 |
五河县水利局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
水质检测费 |
五河县水利局 |
35.83 |
35.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
小型水库管护经费 |
五河县水利局 |
11.60 |
11.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
汛前维修、防汛预警系统维护运行 |
五河县水利局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商引资工作经费 |
五河县水利局 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：133001-五河县水利局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
注：五河县水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
133001-五河县水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
注：五河县水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：133001-五河县水利局 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
9.50 |
11.6 |
-0.18 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
5.50 |
7.6 |
-0.28 |
|
3、公务用车费 |
4.00 |
4 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
4.00 |
4 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县水利局2023年收支总预算1426.51万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县水利局2023年收入预算1426.51万元，其中，本年收入1426.51万元，上年结转结余0万元。
本年收入1426.51万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少1210.55万元，下降45.91%，下降原因主要是怀洪新河洼地项目结束。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县水利局2023年度支出预算1426.51万元，比 2022 年预算减少1210.55万元，下降45.91%，下降原因主要是怀洪新河洼地项目结束。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县水利局2023年财政拨款收支预算1426.51万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务2万元，占0.14%；社会保障和就业支出114.11万元，占8%；卫生健康支出15.31万元，占1.07%；住房保障支出53.16万元，占3.73%；农林水支出1241.93万元，占87.06%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县水利局2023年一般公共预算拨款1426.51万元，比2022年预算拨款减少3393.95万元，下降70.41%，原因主要是本年项目减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务2万元，占0.14%；社会保障和就业支出114.11万元，占8%；卫生健康支出15.31万元，占1.07%；住房保障支出53.16万元，占3.73%；农林水支出1241.93万元，占87.06%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算2万元，与2022年预算相持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算90.54万元，比 2022年预算增加71.27万元，增长369.85%，增长原因主要是退休人员增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算14.79万元，比2022年预算减少32.47万元，下降68.71%，下降原因主要是人员退休，预算减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算8.79万元，比2022年预算减少15.47万元，下降63.77%，下降原因主要是人员退休，预算减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算11.63万元，比2022年预算减少7.42万元，下降38.95%，下降原因主要是人员退休，预算减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算3.68万元，比2022年预算减少24.05万元，下降86.73%，下降原因主要是人员退休，预算减少。
7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算115.25万元，比2022年预算增加12.43万元，增长12.09%，增长原因主要是项目预算资金调整。
8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023 年预算 101.25万元，比2022年预算减少206.25万元，下降67.07%，下降原因主要是人员退休，预算减少。
9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023 年预算 50万元，比2022年预算减少820.2万元，下降84.25%，下降原因主要是项目预算资金调整。
10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算 70万元，比2022年预算增加 20万元，增长40%，增长原因主要是项目预算资金调整。
11、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2023 年预算120万元，比2022年预算增加 60万元，增长100%，增长原因主要是项目预算资金调整。
12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算 139.6万元，比2022年预算减少45万元，下降24.38%，下降原因主要是项目预算资金调整。
13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023 年预算500万元，比2022年预算增加100万元，增长25%，增长原因主要是项目预算资金调整。
14、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2023 年预算60万元，比2022年预算减少60万元，下降50%，下降原因主要是项目预算资金调整。
15、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2023 年预算35.83万元，比2022年预算减少184.97万元，下降83.77%，下降原因主要是项目预算资金调整。
16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算50万元，比2022年预算增加26.45万元，增长112.31%，增长原因主要是项目预算资金调整。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算24.09万元，比2022年预算减少51.48万元，下降68.12%，下降原因主要是人员退休，预算减少。