索引号：	003045714/202402-00061	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县水利局	发布日期：	2024-02-18 10:19
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-02-18
名称：	五河县水利局2024年部门预算
关键词：	五河县水利局

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信息分类：	本部门预算
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五河县水利局2024年部门预算

发布时间：2024-02-18 10:19来源：五河县水利局浏览量：【字号：大中小】打印

五河县水利局2024年部门预算

2024年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）保障全县水资源的合理开发利用；

（二）负责全县理生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；

（四）指导水资源管理保护工作；

（五）负责节约用水工作；

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理；

（八）负责水土保持工作；

（九）指导农村水利工作；

（十）负责涉水违法事件的查处调处跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；

（十一）负责落实综合防灾减灾相关规划，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；

（十二）指导全面推行河湖长制工作；

（十三）承担县水利局行政审批服务工作，牵头负责县水利局营商环境建设工作；

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务；

（十五）职能转变;

（十六）相关职责分工。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县水利局部门2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县水利局	行政单位
2	五河县水利局防汛仓库	公益一类事业单位
3	五河县防汛抗旱指挥部办公室	公益一类事业单位
4	五河县水政监察大队	公益一类事业单位
5	五河县水利工程管理所	公益一类事业单位
6	五河县水利设计室	公益二类事业单位
7	五河县机电排灌管理站	公益一类事业单位
8	五河县农村饮水安全管理中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）新建城北水厂，扩建城南水厂

（二）樵子涧水库除险加固

（三）中小型水利工程，龙潭湖片区治理

（四）天井湖灌区和现代化建设

（五）负责全县一座中型水库、四座小（1）型水库、1座大型水闸、84座中小型水闸及114公里堤防的管理运行及维修养护工作

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县水利局2024年收支总预算3546.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县水利局2024年收入预算3546.9万元，其中，本年收入3546.9万元，上年结转收入0万元。

本年收入3546.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023 年预算增加31.05万元，增长0.88%，增长原因主要是项目资金调整。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县水利局2024年度支出预算3546.9万元，比2023 年预算增加31.05万元，增长0.88%，增长原因主要是项目资金调整；其中，基本支出2802.2万元，占79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出744.8万元，占21%，主要用于城乡供水一体化委托运营项目。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县水利局2024年财政拨款收支预算3546.9万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10万元，占0.27%；社会保障和就业支出462.7万元，占13.05；卫生健康支出179.8万元，占5.07%；住房保障支出282.9万元，占7.98%；农林水支出2611.5万元，占73.63%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县水利局2024年一般公共预算支出3546.9万元，比2023 年预算增加31.05万元，增长0.88%，主要原因是项目资金调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出10万元，占0.27%；社会保障和就业支出462.7万元，占13.05；卫生健康支出179.8万元，占5.07%；住房保障支出282.9万元，占7.98%；农林水支出2611.5万元，占73.63%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算8万元，比 2023 年预算增加8万元，增长100%，增长原因主要是预算调整。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算2万元，与2023年预算相持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算55.9万元，比 2023 年预算增加24.72万元，增长79.28%，增长原因主要是预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算228.9万元，比 2023 年预算增加74.38万元，增长48.14%，增长原因主要是预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算36.5万元，比 2023 年预算增加16.31万元，增长80.78%，增长原因主要是预算调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算141.5万元，比 2023 年预算增加50.96万元，增长56.28%，增长原因主要是预算调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 15.3 万元，比 2023 年预算减少13.8万元，下降47.42%，下降原因主要是预算调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 164.5 万元，比 2023 年预算增加62.44万元，增长61.18%，增长原因主要是预算调整。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算 94.6 万元，比 2023 年预算减少20.65万元，下降17.92%，下降原因主要是项目预算资金调整。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算 112.4 万元，比 2023 年预算增加11.15万元，增长11.01%，增长原因主要是预算调整。

11、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024 年预算 26.3 万元，比 2023 年预算增加26.3万元，增长100%，增长原因主要是项目预算资金调整。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算 1527.5 万元，比 2023 年预算减少133.38万元，下降9.57%，下降原因主要是项目预算资金调整。

13、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024 年预算 55 万元，比 2023 年预算减少65万元，下降54.17%，下降原因主要是减少项目打击淮河河道非法采砂热成像购置安装。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算 106.3 万元，比 2023 年预算增加2.04万元，增长1.96%，增长原因主要是项目预算资金调整。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 137.8 万元，比 2023 年预算减少67.8万元，下降32.98%，下降原因主要是项目预算资金调整。

16、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算减少495万元，下降99%，下降原因主要是项目预算资金调整。

17、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算减少50万元，下降83.33%，下降原因主要是项目预算资金调整。

18、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024 年预算 435.8 万元，比 2023 年预算增加100万元，增长2.79%，增长原因主要是项目预算资金调整。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算 100.7 万元，比 2023 年预算减少5.36万元，下降5.05%，下降原因主要是项目预算资金调整。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 177.4 万元，比 2023 年预算减少7.19万元，下降3.89%，下降原因主要是预算调整。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 105.6 万元，比 2023 年预算减少3.71万元，下降3.39%，下降原因主要是预算调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县水利局2024年度一般公共预算基本支出2802.2万元，其中，人员经费2694.3万元，公用经费107.8万元。

（一）人员经费2694.3万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费107.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县水利局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县水利局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县水利局2024年预算共安排项目支出744.8万元，比2023年预算减少354.33万元，下降32.24%，下降原因主要是项目预算资金调整。主要包括：本年财政拨款安排744.8万元（其中，一般公共预算拨款安排744.8万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县水利局2024年预算安排政府采购支出2.8万元，比 2023 年预算增加2.8万元，增长100%，增长原因主要是2023年度新增人员，需增加电脑设备。其中，一般公共预算安排2.8万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县水利局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“城乡供水一体化委托运营”项目

（1）项目概述。县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。

（2）立项依据。县政府第18号会议纪要。

（3）实施主体。五河县水利局。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。城乡供水一体化委托运营服务项目。

（6）年度预算安排。400万元。

（7）绩效目标。县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			城乡供水一体化委托运营项目
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水利局
项目来源					项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		400.00
			其中：财政拨款		400.00
			其他资金		0.00
年度目标	县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		服务期	1年
		质量指标		按时完成率	100%
		时效指标		资金拨付及时率	100%
		成本指标		项目总成本	400万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		保障用户自来水通水率	≥95%
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		服务水平稳步提升	持续影响
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

2、“水资源管理与保护”项目

（1）项目概述。监督水资源的管理与保护

（2）立项依据。政府批文

（3）实施主体。五河县水政监察大队

（4）起止时间。2023年1-12月份

（5）项目内容。监督水资源的管理与保护

（6）年度预算安排。15万元

（7）绩效目标。监督水资源的管理与保护

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			水资源管理与保护
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位	五河县水政监察大队
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			其他资金		0.00
年度目标	监督水资源的管理与保护
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及乡镇数量	14个
		质量指标		是否响应政策	是
		时效指标		预算执行率	≥90%
		成本指标		成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		经济指标	不适用
		社会效益指标		水资源管理的社会影响	显著
		生态效益指标		生态指标	不适用
		可持续影响指标		持续对水资源管理的影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2024 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县水利局
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		人员经费	361.00	361.00	0.00
	城乡供水一体化委托运营项目		县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。	400.00	400.00	0.00
	汛前维修、防汛预警系统维护运行		汛前维修、防汛预警系统维护，为防汛做好提前准备工作	30.00	30.00	0.00
	打击河道非法采砂		打击河道非法采砂办公经费	40.00	40.00	0.00
	国有涵闸、灌溉泵站管养经费		保障涵闸、泵站故障处理及时，设备正常运行，发挥防洪和灌溉效益。	20.00	20.00	0.00
	改制企业遗属生活费		落实改制企业遗属补助政策	13.34	13.34	0.00
	河长制经费预算		保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态。	10.00	10.00	0.00
	水质检测费		保障水环境和水卫生	35.83	35.83	0.00
	党建活动经费		用于开展党建活动的工作经费	2.00	2.00	0.00
	小型水库管护经费		用于小型水库的管理维护	11.60	11.60	0.00
	招商引资工作经费		招商引资工作经费	8.00	8.00	0.00
	花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费		花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费	50.00	50.00	0.00
	水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费		水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费	25.00	25.00	0.00
	排涝电费		确保排涝区域正常运行，降低洪涝灾害风险	40.00	40.00	0.00
	补发工资		落实差额拨款单位设计室工资政策（公益二类）	44.00	44.00	0.00
	水资源管理与保护		监督水资源的管理与保护	15.00	15.00	0.00
	金额合计			1105.77	1105.77	0.00
年度总体目标	监督水资源的管理与保护；落实差额拨款单位设计室工资政策（公益二类）；确保排涝区域正常运行，降低洪涝灾害风险；建设大型水厂管道，保障城乡供水；水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费；花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费；招商引资工作经费；用于小型水库的管理维护；用于开展党建活动的工作经费；保障水环境和水卫生；保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态；落实改制企业遗属补助政策；保障涵闸、泵站故障处理及时，设备正常运行，发挥防洪和灌溉效益；打击河道非法采砂办公经费；汛前维修、防汛预警系统维护，为防汛做好提前准备工作；县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	国有排涝泵站数量		23座
			在职人员人数		4人
			工作数量		1项
			堤坝数量		2处
			退洪闸数量		1座
			服务期		1年
			涉及泵站数量		2座
			支部活动单位数量		4个
			水厂数量		19个
			涉及水厂数量		1处
			拜访外地企业		500家
			涉及乡镇数量		14个
			遗属人数		13人
			涵闸数量		83处
			水库数量		5座
			涉及河道数量		3条
			涉及排涝泵站数量		32座
			淹没土地数量		2037.73亩
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规、制度
			按时完成率		100%
			工程验收合格率		100%
			支部达标建设		合格
			是否响应政策		是
		时效指标	是否及时发放		是
			预算执行率		100%
			截止年底支付进度		100%
			截至年底，投资完成比例		100%
			支付及时率		100%
			资金拨付及时率		100%
			故障处理及时率		100%
			支付完成比例		100%
		成本指标	项目总成本		744.77万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民生产收入		明显
			保障农业增产		明显
			保证水厂设备正常运行		正常运行
		社会效益指标	保证自来水通水率		≥90%
			保障用户自来水通水率		≥95%
			是否确保排涝正常运行		是
			保障在职人员生活水平		明显
			水资源管理的社会影响		显著
			促进三高农业发展		显著
			受偿户生活改善		显著
			降低汛期灾害损失		明显
			确保人民生命财产安全		效果显著
			设备是否正常运行		是
			保障生活水平		显著
			保障供水、防洪功能正常		显著
			宣传五河经商环境		优
			提高退洪效益		显著
			保护水环境		效果显著
			降低水旱灾害损失		效果显著
			保障水质安全		明显
			活动建设群众效益		影响显著
			保障农民增收		显著
			对工作效率的提升		明显
		生态效益指标	保障生态补水效益		效果显著
			推进水资源节约集约利用		明显
			沱湖环境改善		明显
		可持续影响指标	持续对周边环境改善影响		显著
			持续性对降低水旱灾害损失的影响		显著
			持续性对水环境保护德影响		明显
			维修工程是否持续正常运行		是
			活动建设效益的持续影响		显著
服务水平稳步提升			持续影响
保障安全用水			显著
持续降低洪涝灾害风险			显著
持续性改善在职人员生活水平			明显
持续对水资源管理的影响			效果显著
已建工程是否良性运行			是
持续性对工作效率的提升			显著
解决灌区内农业生产的可持续发展			显著
保障受偿户生活水平			持续影响
维修工程项目是否良性运行			是
持续对河势稳定的影响			显著
设备是否正常运行			是
提升生活水平			显著
持续治理水环境			效果显著
持续宣传五河经商环境			显著
满意度指标		满意度指标	在职人员满意度		≥90%
			受偿户满意度		≥90%
			受益群众满意度		≥90%
			用水户满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%
			企业满意度		≥90%
			遗属满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

五河县水利局2024年机关运行经费财政拨款预算107.8万元，比2023年预算减少18.98万元，下降14.97%，下降主要原因是人员调整，预算减少。

（三）政府采购情况。

五河县水利局2024年政府采购预算2.8万元。其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县水利局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县水利局16个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为744.8万元，涉及一般公共预算当年财政拨款744.8万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：反映省财政厅用于单位离退休人员养老业务方面的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理：反映省财政厅用于水利行业业务管理方面的支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）农村供水：反映省财政厅用于农村供水业务方面的支出。

第四部分 2024年部门预算公开附表

附件1：五河县水利局2024年部门预算表

附件2：五河县水利局2024年部门项目绩效目标表

附件1:

五河县水利局2024年部门预算表

部门公开表1
2024年部门收支总表
部门名称：133-五河县水利局			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,546.9	一、一般公共服务支出	10.0
其中：财政拨款	3,405.1	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	141.8	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	462.7
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	179.8
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出	2,611.5
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	282.9
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	3,546.9	本年支出小计	3546.9

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	3,546.9	支出总计	3546.9

部门公开表2
2024年部门收入总表
部门名称：133-五河县水利局																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,546.9	3,546.9	3,546.9
201	一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0
20113	商贸事务	8.0	8.0	8.0
2011308	招商引资	8.0	8.0	8.0
20136	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0
208	社会保障和就业支出	462.7	462.7	462.7
20805	行政事业单位养老支出	462.7	462.7	462.7
2080501	行政单位离退休	141.5	141.5	141.5
2080502	事业单位离退休	55.9	55.9	55.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.9	228.9	228.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.5	36.5	36.5
210	卫生健康支出	179.8	179.8	179.8
21011	行政事业单位医疗	179.8	179.8	179.8
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3	15.3
2101102	事业单位医疗	164.5	164.5	164.5
213	农林水支出	2,611.5	2,611.5	2,611.5
21303	水利	2,611.5	2,611.5	2,611.5
2130301	行政运行	94.6	94.6	94.6
2130304	水利行业业务管理	112.4	112.4	112.4
2130306	水利工程运行与维护	1,527.5	1,527.5	1,527.5
2130309	水利执法监督	55.0	55.0	55.0
2130311	水资源节约管理与保护	106.3	106.3	106.3
2130314	防汛	137.8	137.8	137.8
2130315	抗旱	26.3	26.3	26.3
2130316	农村水利	5.0	5.0	5.0
2130319	江河湖库水系综合整治	10.0	10.0	10.0
2130335	农村供水	435.8	435.8	435.8
2130399	其他水利支出	100.7	100.7	100.7
221	住房保障支出	282.9	282.9	282.9
22102	住房改革支出	282.9	282.9	282.9
2210201	住房公积金	177.4	177.4	177.4
2210202	提租补贴	105.6	105.6	105.6

部门公开表3
2024年部门支出总表
部门名称：133-五河县水利局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	3,546.9	2,802.2	744.8
201	一般公共服务支出	10.0		10.0
20113	商贸事务	8.0		8.0
2011308	招商引资	8.0		8.0
20136	其他共产党事务支出	2.0		2.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0		2.0
208	社会保障和就业支出	462.7	462.7
20805	行政事业单位养老支出	462.7	462.7
2080501	行政单位离退休	141.5	141.5
2080502	事业单位离退休	55.9	55.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.9	228.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.5	36.5
210	卫生健康支出	179.8	179.8
21011	行政事业单位医疗	179.8	179.8
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3
2101102	事业单位医疗	164.5	164.5
213	农林水支出	2,611.5	1,876.7	734.8
21303	水利	2,611.5	1,876.7	734.8
2130301	行政运行	94.6	94.6
2130304	水利行业业务管理	112.4	112.4
2130306	水利工程运行与维护	1,527.5	1,457.5	70.0
2130309	水利执法监督	55.0		55.0
2130311	水资源节约管理与保护	106.3	106.3
2130314	防汛	137.8	61.2	76.6
2130315	抗旱	26.3	26.3
2130316	农村水利	5.0		5.0
2130319	江河湖库水系综合整治	10.0		10.0
2130335	农村供水	435.8		435.8
2130399	其他水利支出	100.7	18.3	82.3
221	住房保障支出	282.9	282.9
22102	住房改革支出	282.9	282.9
2210201	住房公积金	177.4	177.4
2210202	提租补贴	105.6	105.6

部门公开表4
2024年部门财政拨款收支总表
部门名称：133-五河县水利局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	3546.9	一、本年支出	3546.9	3546.9
（一）一般公共预算拨款	3,546.9	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	462.7	462.7
		（九）卫生健康支出	179.8	179.8
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	2611.5	2,611.5
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	282.9	282.9
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	3546.9	支　出总　计	3546.9	3546.9

部门公开表5
2024年部门一般公共预算支出表
部门名称：133-五河县水利局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3,546.9	2,802.2	2,694.3	107.8	744.8
201	一般公共服务支出	10.0				10.0
20113	商贸事务	8.0				8.0
2011308	招商引资	8.0				8.0
20136	其他共产党事务支出	2.0				2.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0				2.0
208	社会保障和就业支出	462.7	462.7	462.7
20805	行政事业单位养老支出	462.7	462.7	462.7
2080501	行政单位离退休	141.5	141.5	141.5
2080502	事业单位离退休	55.9	55.9	55.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.9	228.9	228.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.5	36.5	36.5
210	卫生健康支出	179.8	179.8	179.8
21011	行政事业单位医疗	179.8	179.8	179.8
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3	15.3