2024年五河县机电排灌管理站预算公开

附件3.

五河县机电排灌管理站2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

为农田抗旱排涝提供保障，减轻灾害损失。

二、单位预算构成

五河县机电排灌管理站为五河县水利局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）为农田抗旱排涝提供保障，减轻灾害损失。

（二）文明创建、拥军优属等。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县机电排灌管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县机电排灌管理站2024年收支总预算1608.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县机电排灌管理站2024年收入预算1608.4万元，其中，本年收入1608.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1608.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加151.85万元，增长10.43%，增长原因主要是人员工资、社保、公积金正常调增。

（二）上年结转收入0万元，同2023 年预算一致。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县机电排灌管理站2024年度支出预算1608.4万元，比2023年预算增加151.85万元，增长10.43%，原因主要是人员工资、社保、公积金正常调增。；其中，基本支出1608.4万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县机电排灌管理站2024年财政拨款收支预算1608.4万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：农林水支出1163.1万元，占72.31%；社会保障和就业支出158.4万元，占9.85%；卫生健康支出115.5万元，占7.18%；住房保障支出171.4万元，占10.66%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县机电排灌管理站2024年一般公共预算支出1608.4万元，比2023年预算拨款增加151.85万元，增长10.43%，主要原因是：人员工资、社保、公积金正常调增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出1163.1万元，占72.31%；社会保障和就业支出158.4万元，占9.85%；卫生健康支出115.5万元，占7.18%；住房保障支出171.4万元，占10.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算1163.1万元，比 2023 年预算增加91.65万元，增长8.55%，增长原因主要是人员工资正常调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算10.2万元，比 2023年预算减少0.1万元，下降0.97%，下降原因主要是本年度退休人员死亡2人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算148.2万元，比2023年预算增加46.71万元，增长46.02%，增长原因主要是人员工养老保险缴费基数正常调增。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2024 年预算115.5万元，比 2023 年预算增加39.84万元，增长52.66%，增长原因主要是2024年预算卫生健康支出类只有事业单位医疗一项，2023年预算卫生健康支出类不仅有事业单位医疗还有其他项医疗。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算114.2万元，比 2023 年预算减少9.11万元，下降7.39%，下降原因主要是人员住房公积金缴存基数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算57.1万元，比 2023 年预算减少4.55万元，下降7.38%，下降原因主要是人员住房公积金缴存基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县机电排灌管理站2024年度一般公共预算基本支出1608.4万元，其中，人员经费1549万元，公用经费59.4万元。

（一）人员经费1549万元，主要包括：基本工资、津贴社贴绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费59.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县机电排灌管理站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县机电排灌管理站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县机电排灌管理站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县机电排灌管理站2024年预算安排政府采购支出1.4万元，比 2023 年预算增加1.4万元，增长100%，增长原因主要是为新进人员购买电脑费用。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县机电排灌管理站2024年预算安排政府购买服务支出1.4万元，比 2023年预算增加1.4万元，增长100%，增长原因主要是为新进人员购买电脑费用。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

五河县机电排灌管理站为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

五河县机电排灌管理站2024年政府采购预算1.4万元。全部为政府采购电脑支出预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县机电排灌管理站共有车辆2辆，全部为应急保障用车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县机电排灌管理站无项目实行了绩效目标管理，预算总金额为0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县机电排灌管理站2024年单位预算表

 

附件1:

五河县机电排灌管理站2024年单位预算表

 

 

 

 

备注：五河县机电排灌管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

注：五河县机电排灌管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 

 

注：五河县机电排灌管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。