2024年五河县水利工程管理所预算公开

五河县水利工程管理所2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）我单位为纯公益性（公益一类）事业单位，股级建制，负责全县一座中型水库、四座小（1）型水库、1座大型水闸、84座中小型水闸及114公里堤防的管理运行。

二、单位预算构成

五河县水利工程管理所为水利局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）负责全县一座中型水库、四座小（1）型水库、1座大型水闸、84座中小型水闸及114公里堤防的管理运行及维修养护工作。

 

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则水利工程管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。水利工程管理所2024年收支总预算369.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

水利工程管理所2024年收入预算 369.22 万元，其中，本年收入369.22 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 369.22 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 369.22 万元，占100%，比 2023 年预算增加59.25万元，增长19.11%，增长原因主要是人员增加；

（二）上年结转收入 0 万元，

三、关于2024年支出总表的说明

水利工程管理所2024年度支出预算 369.22 万元，比2023年预算增加59.25万元，增长19.11%，原因主要是人员增加；其中，基本支出 369.22 万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

水利工程管理所2024年财政拨款收支预算369.22万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 369.22 万元、上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 294.43 万元，占79.74%；社会保障和就业支出 26.03 万元，占7.05%；卫生健康支出 17.82 万元，占4.83%；住房保障支出  30.93万元，占8.38%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

水利工程管理所2024年一般公共预算支出369.22万元，比2023年预算拨款增加59.25万元，增长19.11%，主要原因：是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 294.43 万元，占79.74%；社会保障和就业支出26.03  万元，占7.05%；卫生健康支出  17.82万元，占4.83%；住房保障支出 30.93 万元，占8.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算 17.82万元，比 2023 年预算增加5.29万元，增加29.69%，增加原因主要人员增加

2、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算294.43万元，比 2023年预算增加41.76万元，增加16.53%，增加原因主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算26.03万元，比2023年预算增加8.79万元，增长0.99%，增长原因主要是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 30.93 万元，比 2023 年预算增加12.25万元，增长68.56%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

水利工程管理所2024年度一般公共预算基本支出369.22万元，其中，人员经费 351.82 万元，公用经费17.40万元。

（一）人员经费 351.82万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、、医疗费补助、、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

水利工程管理所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

水利工程管理所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

水利工程管理所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

 十、关于2024年政府采购支出表的说明

水利工程管理所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

水利工程管理所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

五河县水利工程管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

水利工程管理所2024年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县水利工程管理所共有车辆0辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县水利工程管理所2024年预算没有项目支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

附件1：

 

 

 

  

 

注；水利工程管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  

注：水利工程管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

注：水利工程管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 

注：水利工程管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

注：水利工程管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。