2024年五河县水利规划设计室预算公开

发布时间:2024-02-18 09:49来源: 五河县水利局浏览量: 【字号:   打印

附件3.

五河县水利规划设计室2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

20242

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 


第一部分   单位概况

 

一、主要职责

为水利工程建设提供服务、水利工程规划设计咨询等

二、单位预算构成

五河县水利规划设计室为五河县水利局下属二级预算单位,属于公益二类事业单位

无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

积极参与谋划项目立项、申报和规划工作,为项目规划设计提供相关技术基础资料和技术帮助。 认真做好局里安排的相关技术服务工作。

 

 

 

 

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则,五河县水利规划设计室所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2024年收支总预算90.4万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县水利规划设计室2024年收入预算90.4万元,其中,本年收入 90.4万元,全部为一般公共预算拨款收入占100%,比 2023年预算增加19.4万元,增长27.33%,增长原因主要是补发人员工资及2021年度综合考核奖金等支出的增加。

三、关于2024年支出总表的说明三、关于2023年支出预算情况说明

五河县水利规划设计室2024年度支出预算 90.4 万元,比2023年预算增加19.4万元,增加27.33%,原因主要是补发人员工资及2021年度综合考核奖金等支出的增加等;其中,基本支出安排 46.4 万元,占支出预算51.33%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 44 万元,占支出预算48.67%,主要用于项目保障机构日常运转、完成日常工作任务等设计成本及补发在职人员工资等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县水利规划设计室2024年财政拨款收支预算90.4 万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:农林水支出62.3万元,占68.92 %;社会保障和就业支出24 万元,占26.55%;卫生健康支出 4 万元,占4.53%

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

五河县水利规划设计室2024年一般公共预算拨款90.4 万元,比2023年预算拨款增加19.4万元,增长27.33%,原因主要:补发人员工资及2021年度综合考核奖金等支出的增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出24万元,占26.55%;农林水支出62.3万元占68.92%,;卫生健康支出4.0 万元,占4.53%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2024年预算安排4.0万元,比2023年预算增加0.39万元,增加0.96%,增加原因主要是缴费基数调增。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)2024 年预算24万元,比2023年预算增加12.66万元,增长111.64%,增长原因主要是增加离退人员及其补贴调增。

3、“农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)”2024年预算安排62.3万元,比2022年预算增加6.24万元,增长11.13%,增长原因主要是补发在职人员工资增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县水利设计室2022年度一般公共预算基本支出46.4万元,其中:工资福利支出45.3万元,主要包括:基本工资11.30万元、津贴补贴14.90万元、社会保障缴费19.20万元;商品和服务支出0.60万元,主要是福利费0.60万元;对个人和家庭的补助0.40万元,主要包括:医疗费补助0.3万元,其他对个人和家庭的补助0.10万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县水利规划设计室2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县水利规划设计室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县水利设计室2024年度安排项目支出44万元,比2023年预算增加7万元,增长18.92%,增长原因主要是补发以前年度工资,一般公共预算安排44万元。主要包括:设计成本项目、补发工资项目。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县水利规划设计室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县水利规划设计室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1、“补发工资”项目

1)项目概述。落实差额拨款单位工资政策(公益二类)

2)立项依据。差额拨款单位工资政策(公益二类)

3)实施主体。五河县水利规划设计室

4)起止时间。20231-12

5)项目内容。补发工资

6)年度预算安排。44万元

7)绩效目标。落实差额拨款单位工资政策(公益二类)

 

项目支出绩效目标表

 2024年度)                                

项目责任人:

 

单位(盖章):

 

项目名称

补发工资

主管部门及代码

[133]五河县水利局

实施单位

五河县水利规划设计室

项目来源

 

项目期

2

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      44.00

   其中:财政拨款

      44.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

落实差额拨款单位工资政策(公益二类)




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

在职人员人数

4

质量指标

是否响应政策

时效指标

是否及时发放

成本指标

成本

44万元

效益指标

经济效益指标

经济指标

不适用

社会效益指标

在职人员生活水平改善

显著

生态效益指标

生态指标

不适用

可持续影响指标

持续对在职人员生活水平改善

显著

满意度指标

满意度指标

在职人员满意度

90%

(二)机关运行经费。

五河县水利规划设计室为非参照公务员法管理的事业单位,按照单位预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

五河县水利规划设计室2024年无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20231231日,五河县水利规划设计室共有车辆02024年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。         


第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。


第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1五河县水利规划设计室2024年单位预算表

附件2五河县水利规划设计室2024年单位项目绩效目标表

 


附件1:

五河县水利规划设计室2024年单位预算表

 

单位公开表1

2024年单位收支总表

单位名称:133003-五河县水利规划设计室

单位:万元

           

                         

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

90.4

一、一般公共服务支出

 

    其中:财政拨款

46.4

二、外交支出

 

    纳入国库管理的非税收入

44.0

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育传媒支出

 

四、财政专户管理资金收入(教育收费)

 

八、社会保障和就业支出

24.0

五、单位资金收入

 

九、卫生健康支出

4.0

    其中:事业收入

 

十、节能环保支出

 

       事业单位经营收入

 

十一、城乡社区支出

 

       上级补助收入

 

十二、农林水支出

62.3

       附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

       其他收入

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

二十九、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入小计

90.4

本年支出小计

90.4

 

 

 

 

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

90.4

支出总计

90.4


 单位公开表2

2024年单位收入总表

单位名称:133003-五河县水利规划设计室

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

合计

90.4

90.4

90.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.0

24.0

24.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

24.0

24.0

24.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080502

  事业单位离退休

8.8

8.8

8.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.8

5.8

5.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.4

9.4

9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.0

4.0

4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

4.0

4.0

4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

4.0

4.0

4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

62.3

62.3

62.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21303

 水利

62.3

62.3

62.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2130399

  其他水利支出

62.3

62.3

62.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位公开表3

2024年单位支出总表

单位名称:133003-五河县水利规划设计室

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

90.4

46.4

44.0

 

208

社会保障和就业支出

24.0

24.0

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

24.0

24.0

 

 

  2080502

  事业单位离退休

8.8

8.8

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.8

5.8

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.4

9.4

 

 

210

卫生健康支出

4.0

4.0

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

4.0

4.0

 

 

  2101102

  事业单位医疗

4.0

4.0

 

 

213

农林水支出

62.3

18.3

44.0

 

 21303

 水利

62.3

18.3

44.0

 

  2130399

  其他水利支出

62.3

18.3

44.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位公开表4

2024年单位财政拨款收支总表

133003-五河县水利规划设计室

单位:万元

                                  

         

 项目

预算数

支出功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

90.4

一、本年支出

90.4

90.4

 

 

(一)一般公共预算拨款

90.4

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

24.0

24.0

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

4.0

4.0

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

62.3

62.3

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等事务支出

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等事务支出

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算安排的支出

 

 

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

(二十九)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

 

        

90.4

支 出  总 计

90.4

90.4

 

 

 


单位公开表5

2024年单位一般公共预算支出表

单位名称:133003-五河县水利规划设计室

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

合计

90.4

46.4

46.4

 

44.0

208

社会保障和就业支出

24.0

24.0

24.0

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

24.0

24.0

24.0

 

 

  2080502

  事业单位离退休

8.8

8.8

8.8

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.8

5.8

5.8

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.4

9.4

9.4

 

 

210

卫生健康支出

4.0

4.0

4.0

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

4.0

4.0

4.0

 

 

  2101102

  事业单位医疗

4.0

4.0

4.0

 

 

213

农林水支出

62.3

18.3

18.3

 

44.0

 21303

 水利

62.3

18.3

18.3

 

44.0

  2130399

  其他水利支出

62.3

18.3

18.3

 

44.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

 

 

 

 

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位名称:133003-五河县水利规划设计室

 

 

 

单位:万元

单位预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

46.4

46.4

 

301

工资福利支出

45.3

45.3

 

 30101

 基本工资

11.3

11.3

 

 30102

 津贴补贴

14.9

14.9

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

5.8

5.8

 

 30109

 职业年金缴费

9.4

9.4

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

3.0

3.0

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

0.7

0.7

 

 30112

 其他社会保障缴费

0.3

0.3

 

302

商品和服务支出

0.6

0.6

 

 30229

 福利费

0.6

0.6

 

303

对个人和家庭的补助

0.4

0.4

 

 30307

 医疗费补助

0.3

0.3

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

0.1

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表7

2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称:133003-五河县水利规划设计室

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

注:五河县水利规划设计室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。


 

单位公开表8

 

 

2024年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称:133003-五河县水利规划设计室

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注:五河县水利规划设计室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年单位项目支出表

单位名称:133003-五河县水利规划设计室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

合计

44.0

44.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

补发工资

五河县水利规划设计室

44.0

44.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表10

2024年单位政府采购支出表

单位名称:133003-五河县水利规划设计室

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

注:五河县水利规划设计室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

单位公开表11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年单位政府购买服务支出表

133003-五河县水利规划设计室

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注:五河县水利规划设计室没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。


单位公开表12

 

 

 

2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称:133003-五河县水利规划设计室

 

单位:万元

项目名称

本年预算数

上年预算数

增幅(%

合计

 

 

 

1、因公出国()

 

 

 

2、公务接待费

 

 

 

3、公务用车费

 

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

 

      2)公务用车购置费

 

 

 

注:五河县水利规划设计室没有安排“三公”经费预算支出,故本表无数据。

附件2

五河县水利规划设计室2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单

序号

项目名称

预算金额(单位:万元)

1

补发工资

44

 

项目支出绩效目标表

 2024年度)                               

项目责任人:

 

单位(盖章):

 

项目名称

补发工资

主管部门及代码

[133]五河县水利局

实施单位

五河县水利规划设计室

项目来源

 

项目期

2

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      44.00

   其中:财政拨款

      44.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

落实差额拨款单位工资政策(公益二类)




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

在职人员人数

4

质量指标

是否响应政策

时效指标

是否及时发放

成本指标

成本

44万元

效益指标

经济效益指标

经济指标

不适用

社会效益指标

在职人员生活水平改善

显著

生态效益指标

生态指标

不适用

可持续影响指标

持续对在职人员生活水平改善

显著

满意度指标

满意度指标

在职人员满意度

90%

 

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