2024年五河县水利规划设计室预算公开

附件3.

五河县水利规划设计室2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

为水利工程建设提供服务、水利工程规划设计咨询等

二、单位预算构成

五河县水利规划设计室为五河县水利局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位

无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

积极参与谋划项目立项、申报和规划工作，为项目规划设计提供相关技术基础资料和技术帮助。 认真做好局里安排的相关技术服务工作。

 

 

 

 

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县水利规划设计室所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2024年收支总预算90.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县水利规划设计室2024年收入预算90.4万元，其中，本年收入 90.4万元，全部为一般公共预算拨款收入占100%，比 2023年预算增加19.4万元，增长27.33%，增长原因主要是补发人员工资及2021年度综合考核奖金等支出的增加。

三、关于2024年支出总表的说明三、关于2023年支出预算情况说明

五河县水利规划设计室2024年度支出预算 90.4 万元，比2023年预算增加19.4万元，增加27.33%，原因主要是补发人员工资及2021年度综合考核奖金等支出的增加等；其中，基本支出安排 46.4 万元，占支出预算51.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 44 万元，占支出预算48.67%，主要用于项目保障机构日常运转、完成日常工作任务等设计成本及补发在职人员工资等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县水利规划设计室2024年财政拨款收支预算90.4 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：农林水支出62.3万元，占68.92 %；社会保障和就业支出24 万元，占26.55%；卫生健康支出 4 万元，占4.53%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县水利规划设计室2024年一般公共预算拨款90.4 万元，比2023年预算拨款增加19.4万元，增长27.33%，原因主要：补发人员工资及2021年度综合考核奖金等支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出24万元，占26.55%；农林水支出62.3万元占68.92%，；卫生健康支出4.0 万元，占4.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2024年预算安排4.0万元，比2023年预算增加0.39万元，增加0.96%，增加原因主要是缴费基数调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算24万元，比2023年预算增加12.66万元，增长111.64%，增长原因主要是增加离退人员及其补贴调增。

3、“农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）”2024年预算安排62.3万元，比2022年预算增加6.24万元，增长11.13%，增长原因主要是补发在职人员工资增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县水利设计室2022年度一般公共预算基本支出46.4万元，其中：工资福利支出45.3万元，主要包括：基本工资11.30万元、津贴补贴14.90万元、社会保障缴费19.20万元；商品和服务支出0.60万元，主要是福利费0.60万元；对个人和家庭的补助0.40万元，主要包括：医疗费补助0.3万元，其他对个人和家庭的补助0.10万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县水利规划设计室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县水利规划设计室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县水利设计室2024年度安排项目支出44万元，比2023年预算增加7万元，增长18.92%，增长原因主要是补发以前年度工资，一般公共预算安排44万元。主要包括：设计成本项目、补发工资项目。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县水利规划设计室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县水利规划设计室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“补发工资”项目

（1）项目概述。落实差额拨款单位工资政策（公益二类）

（2）立项依据。差额拨款单位工资政策（公益二类）

（3）实施主体。五河县水利规划设计室

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。补发工资

（6）年度预算安排。44万元

（7）绩效目标。落实差额拨款单位工资政策（公益二类）

 

（二）机关运行经费。

五河县水利规划设计室为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县水利规划设计室2024年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县水利规划设计室共有车辆0辆。2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。         

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县水利规划设计室2024年单位预算表

附件2：五河县水利规划设计室2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

五河县水利规划设计室2024年单位预算表

 

单位公开表1

 单位公开表2

 

 

 

 

 

 

 单位公开表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位公开表4

 

单位公开表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表7

注：五河县水利规划设计室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

注：五河县水利规划设计室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表10

注：五河县水利规划设计室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

注：五河县水利规划设计室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

注：五河县水利规划设计室没有安排“三公”经费预算支出，故本表无数据。

附件2：

五河县水利规划设计室2024年度项目支出绩效目标