2024年五河县水利局单位预算公开
附件3.
五河县水利局2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）保障全县水资源的合理开发利用；
（二）负责全县理生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
（四）指导水资源管理保护工作；
（五）负责节约用水工作；
（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理；
（八）负责水土保持工作；
（九）指导农村水利工作；
（十）负责涉水违法事件的查处调处跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；
（十一）负责落实综合防灾减灾相关规划，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；
（十二）指导全面推行河湖长制工作；
（十三）承担县水利局行政审批服务工作，牵头负责县水利局营商环境建设工作；
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务；
（十五）职能转变;
（十六）相关职责分工。
二、单位预算构成
五河县水利局单位为五河县水利局部门下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）新建城北水厂，扩建城南水厂
（二）樵子涧水库除险加固
（三）中小型水利工程，龙潭湖片区治理
（四）天井湖灌区和现代化建设
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县水利局2024年收支总预算1149.3万元，收收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县水利局2024年收入预算1149.3万元，其中，本年收入1149.3万元，上年结转收入0万元。
本年收入1149.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少277.21万元，下降19.43%，下降原因主要是城乡供水一体化购买服务经费减少，河长制、小水库维修等专项经费下调。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县水利局2024年度支出预算1149.3万元，比2023年预算减少277.21万元，下降19.43%，下降原因主要是城乡供水一体化购买服务经费减少，河长制、小水库维修等专项经费下调；其中，基本支出463.5万元，占40.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出685.8万元，占59.67%，主要用于城乡供水一体化委托运营项目。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县水利局2024年财政拨款收支预算1149.3万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10万元，占0.88%；社会保障和就业支出182.3万元，占15.86%；卫生健康支出25.3万元，占2.2%；农林水支出882.8万元，占76.81%;住房保障支出48.9万元，占4.25%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县水利局2024年一般公共预算支出1149.3万元，比2023年预算拨款减少277.21万元，下降19.43%，主要原因：一是城乡供水一体化购买服务经费减少；二是河长制、小水库维修等专项经费下调。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出10万元，占0.88%；社会保障和就业支出182.3万元，占15.86%；卫生健康支出25.3万元，占2.2%；农林水支出882.8万元，占76.81%;住房保障支出48.9万元，占4.25%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算 8 万元，比 2023 年预算增加 8万元，增长100%，增长原因主要是年初预算调整。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算 2 万元，与 2023年预算相持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 141.5 万元，比2023年预算增加50.96万元，增长56.28%，增长原因主要是人员变动，年初预算调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 0.5 万元，比2023年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是人员变动，年初预算调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 25.5 万元，比2023年预算增加10.71万元，增长72.41%，增长原因主要是人员变动，年初预算调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 14.9 万元，比2023年增加6.11万元，增长69.51%，增长原因主要是人员变动，年初预算调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 15.3 万元，比2023年预算增加3.67万元，增长31.56%，增长原因主要是人员变动，年初预算调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 10 万元，比2023年预算增加6.32万元，增长171.34%，增长原因主要是人员变动，年初预算调整。
9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算 94.6 万元，比2023年预算减少20.65万元，下降17.92%，下降原因主要是项目预算资金调整。
10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算 112.4 万元，比2023年预算增加11.15万元，增长11.01%，增长原因主要是项目预算资金调整。
11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算 70 万元，与 2023年预算相持平。
12、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024 年预算 40 万元，比2023年预算减少80万元，下降66.67%，下降原因主要是项目预算资金调整。
13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 76.6 万元，比2023年预算减少63万元，下降45.13%，下降原因主要是项目预算资金调整。
14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算减少495万元，下降99%，下降原因主要是项目预算资金调整。
15、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算减少50万元，下降83.33%，下降原因主要是项目预算资金调整。
16、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024 年预算 435.8 万元，比 2023 年预算增加400万元，增长1117.32%，增长原因主要是项目预算资金调整。
17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算 38.3 万元，比 2023 年预算减少11.7万元，下降23.4%，下降原因主要是项目预算资金调整。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 21.4 万元，比 2023 年预算减少2.69万元，下降11.17%，下降原因主要是人员变动，年初预算调整。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 27.6 万元，比 2023 年预算减少1.47万元，下降5.06%，下降原因主要是人员变动，年初预算调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县水利局2024年度一般公共预算基本支出463.5万元，其中，人员经费443.3万元，公用经费20.2万元。
（一）人员经费443.3万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费20.2万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县水利局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县水利局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县水利局2024年预算共安排项目支出685.8万元，比2023年预算减少361.33万元，下降34.51%，下降原因主要是本年度无市县一般债务县级配套与打击淮河河道非法采砂热成像购置安装项目预算，其他项目预算资金调整。主要包括：本年财政拨款安排685.8万元（其中，一般公共预算拨款安排685.8万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县水利局2024年预算安排政府采购支出1.4万元，比 2023 年预算增加1.4万元，增长100%，增长原因主要是2023年度新增人员，需增加电脑设备。其中，一般公共预算安排1.4万元，占100%。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县水利局2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“城乡供水一体化委托运营”项目
（1）项目概述。县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。
（2）立项依据。县政府第18号会议纪要。
（3）实施主体。五河县水利局。
（4）起止时间。2023年1-12月。
（5）项目内容。城乡供水一体化委托运营服务项目。
（6）年度预算安排。400万元。
（7）绩效目标。县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
城乡供水一体化委托运营项目 |
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主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
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项目来源 |
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项目期 |
2年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
400.00 |
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其中：财政拨款 |
400.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
服务期 |
1年 |
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质量指标 |
按时完成率 |
100% |
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时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
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成本指标 |
项目总成本 |
400万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
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社会效益指标 |
保障用户自来水通水率 |
≥95% |
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生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
服务水平稳步提升 |
持续影响 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
五河县水利局2024年机关运行经费财政拨款预算20.2万元，较2023年预算减少3.98万元，下降16.46%，下降主要原因是预算资金调整。
（三）政府采购情况。
五河县水利局2024年政府采购预算1.4万元。其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县五河县水利局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县水利局14个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为685.8万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款685.8万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：反映省财政厅用于单位离退休人员养老业务方面的支出。
十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理：反映省财政厅用于水利行业业务管理方面的支出。
十三、农林水支出（类）水利（款）农村供水：反映省财政厅用于农村供水业务方面的支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县水利局2024年单位预算表
附件2：五河县水利局2024年单位项目绩效目标表
附件1:
五河县水利局2024年单位预算表
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单位公开表1 |
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2024年单位收支总表 |
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单位名称：133001-五河县水利局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,149.3 |
一、一般公共服务支出 |
10.0 |
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其中：财政拨款 |
1,149.3 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
182.3 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
25.3 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
882.8 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
48.9 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
1149.3 |
本年支出小计 |
1149.3 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
1149.3 |
支出总计 |
1149.3 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：133001-五河县水利局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
1,149.3 |
1,149.3 |
1,149.3 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
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20113 |
商贸事务 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
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2011308 |
招商引资 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
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|
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
182.3 |
182.3 |
182.3 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.3 |
182.3 |
182.3 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
141.5 |
141.5 |
141.5 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.5 |
25.5 |
25.5 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.9 |
14.9 |
14.9 |
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210 |
卫生健康支出 |
25.3 |
25.3 |
25.3 |
|
|
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|
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|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
25.3 |
25.3 |
25.3 |
|
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|
|
|
|
|
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
15.3 |
15.3 |
15.3 |
|
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|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
882.8 |
882.8 |
882.8 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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21303 |
水利 |
882.8 |
882.8 |
882.8 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
2130301 |
行政运行 |
94.6 |
94.6 |
94.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
112.4 |
112.4 |
112.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
70.0 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130309 |
水利执法监督 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
76.6 |
76.6 |
76.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130335 |
农村供水 |
435.8 |
435.8 |
435.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
38.3 |
38.3 |
38.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.9 |
48.9 |
48.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.9 |
48.9 |
48.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.4 |
21.4 |
21.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
27.6 |
27.6 |
27.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3 |
|
|
|
|
|
|
2024年单位支出总表 |
|||||
|
单位名称：133001-五河县水利局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1,149.3 |
463.5 |
685.8 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.3 |
182.3 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.3 |
182.3 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
141.5 |
141.5 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.9 |
14.9 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.3 |
25.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.3 |
25.3 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.3 |
15.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
882.8 |
207.0 |
675.8 |
|
|
21303 |
水利 |
882.8 |
207.0 |
675.8 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
94.6 |
94.6 |
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
112.4 |
112.4 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
70.0 |
|
70.0 |
|
|
2130309 |
水利执法监督 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
2130314 |
防汛 |
76.6 |
|
76.6 |
|
|
2130316 |
农村水利 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
2130335 |
农村供水 |
435.8 |
|
435.8 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
38.3 |
|
38.3 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.9 |
48.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.9 |
48.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.4 |
21.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
27.6 |
27.6 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
|
|||||
|
2024年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
133001-五河县水利局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
1149.3 |
一、本年支出 |
1149.3 |
1149.3 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,149.3 |
（一）一般公共服务支出 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
182.3 |
182.3 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
25.3 |
25.3 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
882.8 |
882.8 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
48.9 |
48.9 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1149.3 |
支 出 总 计 |
1149.3 |
1149.3 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：133001-五河县水利局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,149.3 |
463.5 |
443.3 |
20.2 |
685.8 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.3 |
182.3 |
182.3 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.3 |
182.3 |
182.3 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
141.5 |
141.5 |
141.5 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.5 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.9 |
14.9 |
14.9 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.3 |
25.3 |
25.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.3 |
25.3 |
25.3 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.3 |
15.3 |
15.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
882.8 |
207.0 |
186.8 |
20.2 |
675.8 |
|
21303 |
水利 |
882.8 |
207.0 |
186.8 |
20.2 |
675.8 |
|
2130301 |
行政运行 |
94.6 |
94.6 |
81.6 |
13.0 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
112.4 |
112.4 |
105.2 |
7.2 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
70.0 |
|
|
|
70.0 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
2130314 |
防汛 |
76.6 |
|
|
|
76.6 |
|
2130316 |
农村水利 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
2130335 |
农村供水 |
435.8 |
|
|
|
435.8 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
38.3 |
|
|
|
38.3 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.9 |
48.9 |
48.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.9 |
48.9 |
48.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.4 |
21.4 |
21.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
27.6 |
27.6 |
27.6 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：133001-五河县水利局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
463.5 |
443.3 |
20.2 |
|
301 |
工资福利支出 |
417.9 |
417.9 |
|
|
30101 |
基本工资 |
67.3 |
67.3 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
234.3 |
234.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.5 |
2.5 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
23.3 |
23.3 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.5 |
25.5 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.9 |
14.9 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.4 |
13.4 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.2 |
3.2 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.4 |
21.4 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.5 |
11.5 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.6 |
6.4 |
20.2 |
|
30201 |
办公费 |
3.1 |
|
3.1 |
|
30211 |
差旅费 |
3.2 |
|
3.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30228 |
工会经费 |
5.9 |
0.5 |
5.3 |
|
30229 |
福利费 |
5.8 |
5.8 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.6 |
|
6.6 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.0 |
19.0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.9 |
9.9 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.6 |
5.6 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.5 |
3.5 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:133001-五河县水利局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
备注：五河县水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表8 |
|
|
||
|
2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
单位名称：133001-五河县水利局 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
备注：五河县水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：133001-五河县水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
685.8 |
685.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城乡供水一体化委托运营项目 |
五河县水利局 |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
打击河道非法采砂 |
五河县水利局 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建活动经费 |
五河县水利局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
改制企业遗属生活费 |
五河县水利局 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
国有涵闸、灌溉泵站管养经费 |
五河县水利局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
河长制经费预算 |
五河县水利局 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费 |
五河县水利局 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业水价综合改革县级配套资金(用于精准补贴和节水奖励) |
五河县水利局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
排涝电费 |
五河县水利局 |
35.0 |
35.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费 |
五河县水利局 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
水质检测费 |
五河县水利局 |
35.8 |
35.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
小型水库管护经费 |
五河县水利局 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
汛前维修、防汛预警系统维护运行 |
五河县水利局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商引资工作经费 |
五河县水利局 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：133001-五河县水利局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
五河县水利局 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
打击河道非法采砂 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
133001-五河县水利局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
备注：五河县水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：133001-五河县水利局 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合计 |
9.5 |
9.5 |
0.00 |
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
2、公务接待费 |
5.5 |
5.5 |
0.00 |
|
3、公务用车费 |
4.0 |
4.0 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
4.0 |
4.0 |
0.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
附件2：
五河县水利局2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
城乡供水一体化委托运营项目 |
400.0 |
|
2 |
打击河道非法采砂 |
40.0 |
|
3 |
党建活动经费 |
2.0 |
|
4 |
改制企业遗属生活费 |
13.3 |
|
5 |
国有涵闸、灌溉泵站管养经费 |
20.0 |
|
6 |
河长制经费预算 |
10.0 |
|
7 |
花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费 |
50.0 |
|
8 |
农业水价综合改革县级配套资金(用于精准补贴和节水奖励) |
5.0 |
|
9 |
排涝电费 |
35.0 |
|
10 |
水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费 |
25.0 |
|
11 |
水质检测费 |
35.8 |
|
12 |
小型水库管护经费 |
11.6 |
|
13 |
汛前维修、防汛预警系统维护运行 |
30.0 |
|
14 |
招商引资工作经费 |
8.0 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
城乡供水一体化委托运营项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
400.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
400.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务期 |
1年 |
|||
|
质量指标 |
按时完成率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
400万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
保障用户自来水通水率 |
≥95% |
||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
服务水平稳步提升 |
持续影响 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
打击河道非法采砂 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
打击河道非法采砂办公经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及河道数量 |
3条 |
|||
|
质量指标 |
是否响应政策 |
是 |
||||
|
时效指标 |
支付完成比例 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤60万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
确保人民生命财产安全 |
效果显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续对河势稳定的影响 |
显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
党建活动经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
用于开展党建活动的工作经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位数量 |
4个 |
|||
|
质量指标 |
支部达标建设 |
合格 |
||||
|
时效指标 |
预算执行率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
活动建设群众效益 |
显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
活动建设群众效益的持续影响 |
显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
改制企业遗属生活费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
13.34 |
||||
|
其中：财政拨款 |
13.34 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
落实改制企业遗属补助政策 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
遗属人数 |
13人 |
|||
|
质量指标 |
是否响应政策 |
是 |
||||
|
时效指标 |
预算执行率 |
≥90% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤13.34万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
保障生活水平 |
显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
提升生活水平 |
显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
遗属满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
国有涵闸、灌溉泵站管养经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障涵闸、泵站故障处理及时，设备正常运行，发挥防洪和灌溉效益。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
水库数量 |
5座 |
|||
|
涵闸数量 |
83处 |
|||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
故障处理及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤20% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
设备正常运行 |
是 |
||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
设备是否正常运行 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
河长制经费预算 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇数量 |
14个 |
|||
|
质量指标 |
是否响应政策 |
是 |
||||
|
时效指标 |
预算执行率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
保障供水正常 |
显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续治理水环境 |
显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
50.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
退洪闸数量 |
1座 |
|||
|
堤坝数量 |
2处 |
|||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤50万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
提高退洪效益 |
显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
维修工程是否正常运行 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
农业水价综合改革县级配套资金(用于精准补贴和节水奖励) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
农业水价改革精准补贴和节水奖励 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇数量 |
≤14个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
≤1年 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
5万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对相关工作效率的提升 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续性对相关工作效率的提升 |
显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
排涝电费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
35.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
35.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
确保排涝区域正常运行，降低洪涝灾害风险 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
国有排涝泵站数量 |
23座 |
|||
|
质量指标 |
按时完成率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
截止年底支付进度 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
50万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
是否确保排涝正常运行 |
是 |
||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续降低洪涝灾害风险 |
显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
25.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
25.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
主要用于水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作项目数量 |
≥1个 |
|||
|
质量指标 |
是否响应政策 |
是 |
||||
|
时效指标 |
预算执行率 |
≥90% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤50万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
保护水环境 |
效果显著 |
||||
|
降低水旱灾害损失 |
效果显著 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续性对水环境保护德影响 |
明显 |
||||
|
持续性对降低水旱灾害损失的影响 |
显著 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
水质检测费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
35.83 |
||||
|
其中：财政拨款 |
35.83 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
水质检测费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
水厂数量 |
19个 |
|||
|
质量指标 |
是否响应政策 |
是 |
||||
|
时效指标 |
预算执行率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤40万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
保障水质安全 |
显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
保障安全用水 |
显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用水户满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
小型水库管护经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
11.60 |
||||
|
其中：财政拨款 |
11.60 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
用于小型水库的管理维护 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
泵站数量 |
2个 |
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
支付结算率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤11.6万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
保障农民增收 |
显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
维修工程政策运行 |
是 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
汛前维修、防汛预警系统维护运行 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
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|
项目来源 |
|
项目期 |
2年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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年度 |
汛前维修、防汛预警系统维护，为防汛做好提前准备工作 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
涉及排涝泵站数量 |
32座 |
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|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
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|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤50万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
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|
社会效益指标 |
降低汛期灾害损失 |
显著 |
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|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
维修工程项目是否良性运行 |
是 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
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|
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
招商引资工作经费 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
拜访外地企业 |
500家 |
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|
质量指标 |
是否响应政策 |
是 |
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|
时效指标 |
预算执行率 |
100% |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤8万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
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社会效益指标 |
宣传五河经商环境 |
优 |
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生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
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可持续影响指标 |
持续宣传五河经商环境 |
显著 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
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皖公网安备 34032202000001号
