五河县水利局2024年部门项目及绩效目标情况

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称

五河县水利局

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

基本支出

人员经费

      361.00 

      361.00 

      0.00 

城乡供水一体化委托运营项目

县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。

      400.00 

      400.00 

      0.00 

汛前维修、防汛预警系统维护运行

汛前维修、防汛预警系统维护，为防汛做好提前准备工作

      30.00 

      30.00 

      0.00 

打击河道非法采砂

打击河道非法采砂办公经费

      40.00 

      40.00 

      0.00  

国有涵闸、灌溉泵站管养经费

保障涵闸、泵站故障处理及时，设备正常运行，发挥防洪和灌溉效益。

      20.00 

      20.00 

      0.00 

改制企业遗属生活费

落实改制企业遗属补助政策

      13.34 

      13.34 

      0.00 

河长制经费预算

保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态。

      10.00 

      10.00 

      0.00 

水质检测费

保障水环境和水卫生

      35.83 

      35.83 

      0.00 

党建活动经费

用于开展党建活动的工作经费

      2.00 

      2.00 

      0.00 

小型水库管护经费

用于小型水库的管理维护

      11.60 

      11.60 

      0.00 

招商引资工作经费

招商引资工作经费

      8.00 

      8.00 

      0.00 

花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费

花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费

      50.00 

      50.00 

      0.00 

水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费

水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费

      25.00 

      25.00 

      0.00 

排涝电费

确保排涝区域正常运行，降低洪涝灾害风险

      40.00 

      40.00 

      0.00 

补发工资

落实差额拨款单位设计室工资政策（公益二类）

      44.00 

      44.00 

      0.00 

水资源管理与保护

监督水资源的管理与保护

      15.00 

      15.00 

      0.00 

金额合计

      1105.77

      1105.77

      0.00

年度总体目标

监督水资源的管理与保护；落实差额拨款单位设计室工资政策（公益二类）；确保排涝区域正常运行，降低洪涝灾害风险；建设大型水厂管道，保障城乡供水；水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费；花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费；招商引资工作经费；用于小型水库的管理维护；用于开展党建活动的工作经费；保障水环境和水卫生；保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态；落实改制企业遗属补助政策；保障涵闸、泵站故障处理及时，设备正常运行，发挥防洪和灌溉效益；打击河道非法采砂办公经费；汛前维修、防汛预警系统维护，为防汛做好提前准备工作；县政府第18号会议纪要800万元，招标780万元，城乡供水一体化委托运营服务项目。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

国有排涝泵站数量

23座

在职人员人数

4人

工作数量

1项

堤坝数量

2处

退洪闸数量

1座

服务期

1年

涉及泵站数量

2座

支部活动单位数量

4个

水厂数量

19个

涉及水厂数量

1处

拜访外地企业

500家

涉及乡镇数量

14个

遗属人数

13人

涵闸数量

83处

水库数量

5座

涉及河道数量

3条

涉及排涝泵站数量

32座

淹没土地数量

2037.73亩

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关法规、制度

按时完成率

100%

工程验收合格率

100%

支部达标建设

合格

是否响应政策

是

时效指标

是否及时发放

是

预算执行率

100%

截止年底支付进度

100%

截至年底，投资完成比例

100%

支付及时率

100%

资金拨付及时率

100%

故障处理及时率

100%

支付完成比例

100%

成本指标

项目总成本

744.77万元

效益指标

经济效益指标

提高农民生产收入

明显

保障农业增产

明显

保证水厂设备正常运行

正常运行

社会效益指标

保证自来水通水率

≥90%

保障用户自来水通水率

≥95%

是否确保排涝正常运行

是

保障在职人员生活水平

明显

水资源管理的社会影响

显著

促进三高农业发展

显著

受偿户生活改善

显著

降低汛期灾害损失

明显

确保人民生命财产安全

效果显著

设备是否正常运行

是

保障生活水平

显著

保障供水、防洪功能正常

显著

宣传五河经商环境

优

提高退洪效益

显著

保护水环境

效果显著

降低水旱灾害损失

效果显著

保障水质安全

明显

活动建设群众效益

影响显著

保障农民增收

显著

对工作效率的提升

明显

生态效益指标

保障生态补水效益

效果显著

推进水资源节约集约利用

明显

沱湖环境改善

明显

可持续影响指标

持续对周边环境改善影响

显著

持续性对降低水旱灾害损失的影响

显著

持续性对水环境保护德影响

明显

维修工程是否持续正常运行

是

活动建设效益的持续影响

显著

服务水平稳步提升

持续影响

保障安全用水

显著

持续降低洪涝灾害风险

显著

持续性改善在职人员生活水平

明显

持续对水资源管理的影响

效果显著

已建工程是否良性运行

是

持续性对工作效率的提升

显著

解决灌区内农业生产的可持续发展

显著

保障受偿户生活水平

持续影响

维修工程项目是否良性运行

是

持续对河势稳定的影响

显著

设备是否正常运行

是

提升生活水平

显著

持续治理水环境

效果显著

持续宣传五河经商环境

显著

满意度指标

满意度指标

在职人员满意度

≥90%

受偿户满意度

≥90%

受益群众满意度

≥90%

用水户满意度

≥90%

群众满意度

≥90%

企业满意度

≥90%

遗属满意度

≥90%