五河县水利局2024年部门项目及绩效目标情况
项目及绩效目标情况。
1、“城乡供水一体化委托运营”项目
(1)项目概述。县政府第18号会议纪要800万元,招标780万元,城乡供水一体化委托运营服务项目。
(2)立项依据。县政府第18号会议纪要。
(3)实施主体。五河县水利局。
(4)起止时间。2023年1-12月。
(5)项目内容。城乡供水一体化委托运营服务项目。
(6)年度预算安排。400万元。
(7)绩效目标。县政府第18号会议纪要800万元,招标780万元,城乡供水一体化委托运营服务项目。
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
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项目名称 |
城乡供水一体化委托运营项目 |
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主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
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项目来源 |
|
项目期 |
2年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
400.00 |
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其中:财政拨款 |
400.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
县政府第18号会议纪要800万元,招标780万元,城乡供水一体化委托运营服务项目。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
服务期 |
1年 |
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质量指标 |
按时完成率 |
100% |
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时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
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成本指标 |
项目总成本 |
400万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
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社会效益指标 |
保障用户自来水通水率 |
≥95% |
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生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
服务水平稳步提升 |
持续影响 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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2、“水资源管理与保护”项目
(1)项目概述。监督水资源的管理与保护
(2)立项依据。政府批文
(3)实施主体。五河县水政监察大队
(4)起止时间。2023年1-12月份
(5)项目内容。监督水资源的管理与保护
(6)年度预算安排。15万元
(7)绩效目标。监督水资源的管理与保护
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
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项目名称 |
水资源管理与保护 |
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主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水政监察大队 |
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项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
15.00 |
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其中:财政拨款 |
15.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
监督水资源的管理与保护 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇数量 |
14个 |
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质量指标 |
是否响应政策 |
是 |
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时效指标 |
预算执行率 |
≥90% |
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成本指标 |
成本 |
≤15万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
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社会效益指标 |
水资源管理的社会影响 |
显著 |
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生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
持续对水资源管理的影响 |
效果显著 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
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(2024 年度) |
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部门(单位)主要负责人(签字): |
部门(单位)盖章: |
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部门(单位)名称 |
五河县水利局 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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基本支出 |
人员经费 |
361.00 |
361.00 |
0.00 |
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城乡供水一体化委托运营项目 |
县政府第18号会议纪要800万元,招标780万元,城乡供水一体化委托运营服务项目。 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
||
汛前维修、防汛预警系统维护运行 |
汛前维修、防汛预警系统维护,为防汛做好提前准备工作 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
打击河道非法采砂 |
打击河道非法采砂办公经费 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
国有涵闸、灌溉泵站管养经费 |
保障涵闸、泵站故障处理及时,设备正常运行,发挥防洪和灌溉效益。 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
改制企业遗属生活费 |
落实改制企业遗属补助政策 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
||
河长制经费预算 |
保护水资源,防治水污染,改善水环境,修复水生态。 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
水质检测费 |
保障水环境和水卫生 |
35.83 |
35.83 |
0.00 |
||
党建活动经费 |
用于开展党建活动的工作经费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
小型水库管护经费 |
用于小型水库的管理维护 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
||
招商引资工作经费 |
招商引资工作经费 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费 |
花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费 |
水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
排涝电费 |
确保排涝区域正常运行,降低洪涝灾害风险 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
补发工资 |
落实差额拨款单位设计室工资政策(公益二类) |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
||
水资源管理与保护 |
监督水资源的管理与保护 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
金额合计 |
1105.77 |
1105.77 |
0.00 |
|||
年度总体目标 |
监督水资源的管理与保护;落实差额拨款单位设计室工资政策(公益二类);确保排涝区域正常运行,降低洪涝灾害风险;建设大型水厂管道,保障城乡供水;水土保持、水旱灾害、河湖划定等工作经费;花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费;招商引资工作经费;用于小型水库的管理维护;用于开展党建活动的工作经费;保障水环境和水卫生;保护水资源,防治水污染,改善水环境,修复水生态;落实改制企业遗属补助政策;保障涵闸、泵站故障处理及时,设备正常运行,发挥防洪和灌溉效益;打击河道非法采砂办公经费;汛前维修、防汛预警系统维护,为防汛做好提前准备工作;县政府第18号会议纪要800万元,招标780万元,城乡供水一体化委托运营服务项目。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
国有排涝泵站数量 |
23座 |
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在职人员人数 |
4人 |
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工作数量 |
1项 |
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堤坝数量 |
2处 |
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退洪闸数量 |
1座 |
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服务期 |
1年 |
|||||
涉及泵站数量 |
2座 |
|||||
支部活动单位数量 |
4个 |
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水厂数量 |
19个 |
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涉及水厂数量 |
1处 |
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拜访外地企业 |
500家 |
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涉及乡镇数量 |
14个 |
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遗属人数 |
13人 |
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涵闸数量 |
83处 |
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水库数量 |
5座 |
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涉及河道数量 |
3条 |
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涉及排涝泵站数量 |
32座 |
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淹没土地数量 |
2037.73亩 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关法规、制度 |
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按时完成率 |
100% |
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工程验收合格率 |
100% |
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支部达标建设 |
合格 |
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是否响应政策 |
是 |
|||||
时效指标 |
是否及时发放 |
是 |
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预算执行率 |
100% |
|||||
截止年底支付进度 |
100% |
|||||
截至年底,投资完成比例 |
100% |
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支付及时率 |
100% |
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资金拨付及时率 |
100% |
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故障处理及时率 |
100% |
|||||
支付完成比例 |
100% |
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成本指标 |
项目总成本 |
744.77万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
提高农民生产收入 |
明显 |
|||
保障农业增产 |
明显 |
|||||
保证水厂设备正常运行 |
正常运行 |
|||||
社会效益指标 |
保证自来水通水率 |
≥90% |
||||
保障用户自来水通水率 |
≥95% |
|||||
是否确保排涝正常运行 |
是 |
|||||
保障在职人员生活水平 |
明显 |
|||||
水资源管理的社会影响 |
显著 |
|||||
促进三高农业发展 |
显著 |
|||||
受偿户生活改善 |
显著 |
|||||
降低汛期灾害损失 |
明显 |
|||||
确保人民生命财产安全 |
效果显著 |
|||||
设备是否正常运行 |
是 |
|||||
保障生活水平 |
显著 |
|||||
保障供水、防洪功能正常 |
显著 |
|||||
宣传五河经商环境 |
优 |
|||||
提高退洪效益 |
显著 |
|||||
保护水环境 |
效果显著 |
|||||
降低水旱灾害损失 |
效果显著 |
|||||
保障水质安全 |
明显 |
|||||
活动建设群众效益 |
影响显著 |
|||||
保障农民增收 |
显著 |
|||||
对工作效率的提升 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
保障生态补水效益 |
效果显著 |
||||
推进水资源节约集约利用 |
明显 |
|||||
沱湖环境改善 |
明显 |
|||||
可持续影响指标 |
持续对周边环境改善影响 |
显著 |
||||
持续性对降低水旱灾害损失的影响 |
显著 |
|||||
持续性对水环境保护德影响 |
明显 |
|||||
维修工程是否持续正常运行 |
是 |
|||||
活动建设效益的持续影响 |
显著 |
|||||
服务水平稳步提升 |
持续影响 |
|||||
保障安全用水 |
显著 |
|||||
持续降低洪涝灾害风险 |
显著 |
|||||
持续性改善在职人员生活水平 |
明显 |
|||||
持续对水资源管理的影响 |
效果显著 |
|||||
已建工程是否良性运行 |
是 |
|||||
持续性对工作效率的提升 |
显著 |
|||||
解决灌区内农业生产的可持续发展 |
显著 |
|||||
保障受偿户生活水平 |
持续影响 |
|||||
维修工程项目是否良性运行 |
是 |
|||||
持续对河势稳定的影响 |
显著 |
|||||
设备是否正常运行 |
是 |
|||||
提升生活水平 |
显著 |
|||||
持续治理水环境 |
效果显著 |
|||||
持续宣传五河经商环境 |
显著 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
在职人员满意度 |
≥90% |
|||
受偿户满意度 |
≥90% |
|||||
受益群众满意度 |
≥90% |
|||||
用水户满意度 |
≥90% |
|||||
群众满意度 |
≥90% |
|||||
企业满意度 |
≥90% |
|||||
遗属满意度 |
≥90% |