五河县商务局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、农村电子商务的发展战略、方针、政策，提出全县商贸流通业发展战略和政策建议。制定全县商贸流通业的发展规划、年度计划，并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推进商贸流通业发展，执行国家和省、市开拓市场、促进消费的政策和措施；提出培育商贸流通企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议；推动商贸流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究分析外经贸形势和进出口状况，提出总量平衡、结构调整等建议；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地建设。

（四）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应状况，负责重要商品的储备管理和市场调控工作。

（五）负责城乡商贸统筹发展工作。指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（六）承担牵头协调和规范市场经济秩序的责任。执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信的公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（七）承担商贸流通业监督管理的责任；按有关规定对成品油流通和汽车销售市场进行监督管理。

（八）负责对外经济合作工作。负责县内外商品交易、展览展示、展销活动的统筹协调工作，指导监督商贸流通各类促销活动。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（九）指导外商投资工作。依法审核外商投资项目的合同章程及其变更，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况；组织开展境内外招商引资宣传推介及相关经贸活动；指导办理外商投诉工作。

（十）负责推动商贸流通科技信息化建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县商务局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县商务局	行政单位

 

三、2020年度主要工作

1.大力促进城乡消费。一是加快城市商业综合体建设，积极扩大城市消费；二是切实抓好特色街区建设，积极推动社区商业发展，打造便民服务商圈；三是培育新型服务领域，大力发展电子商务、折扣店等新型消费业态；四是着力推进城乡现代流通体系建设，加快综合市场、农产品直销店建设，推进“农超对接”、“农商对接”。实施乡镇农贸市场提质改造，进一步开拓农村市场，激活农村消费；五是抓好限上企业入库，有效拉动社消增长。

2.切实强化市场监管。一是确保市场供应。建立健全应急商品调运网络，密切关注市场变化，切实保障生活必需品市场供给。二是加大执法力度。重点加强成品油、典当、再生资源等特殊行业监管力度，努力维护市场秩序。

3.努力扩大外贸进出口。一是狠抓外贸主体队伍建设，夯实发展基础。二是加强出口产品培育，增强发展后劲。三是抓好国内国际市场开拓。组织企业参加各项经贸活动，增强企业开拓国际市场能力，努力扩大外贸出口。四是强化服务，竭力为外贸进口企业解决实际困难和问题。

4、大力发展电子商务。 一是重点推广本地特色农副产品，形成五河县农特产品网络销售品牌。二是对我县网店销售产品进行标准化认证，统一宣传形象，统一产品标识，努力打造我县特色品牌。三是鼓励龙头企业投身电子商务运作，推行五河县特色产品龙头企业集中统一供货模式，建立健全产品集中采购、品质统一管控、售后跟踪服务的营销体系，提高产品竞争力，引领电商集聚发展。四是内引外联，做大做强电子商务产业。以电商公共服务中心为依托，积极打造省级电商示范园区。

5、积极开展招商引资工作，吸引外地大网商及创业者来五河投资创业，设立五河县商品专营馆等方式回乡创业，提升五河县电子商务档次和竞争力。切实加强对电子商务从业人员的技术培训和业务培训。缺乏专业人才是制约我县电子商务提升发展的瓶颈。针对产业发展的趋势和要求，突出实务操作，努力培养一批电子商务领军人才。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。商务局2020年收支总预算330.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

商务局2020年度收入预算330.59 万元，其中，一般公共预算拨款收入305.59万元，比2019年预算增加13.2万元，增长4.51%，原因主要是新调入1名职工。占收入预算92.44%，；政府性基金收入 0万元，比2019年预算增加万元，增长0%。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；

三、关于2020年支出预算情况说明

商务局2020年度支出预算330.59 万元，比2019年预算增加36.2万元，增长12.3%，原因主要是一是新调入1名职工；二是新增退伍军人待遇；三是新增工商市场管办脱钩项目。其中，基本支出安排 181.25 万元，占支出预算54.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 149.34 万元，占支出预算45.17%，主要用于专项业务支出。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

商务局2020年财政拨款收支预算330.59万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入305.59万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入330.59万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务291.87万元，占88.29%；社会保障和就业支出20.55万元，占6.22%；医疗卫生支出9.59万元，占2.9%；住房保障支出8.58万元，占2.59%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

商务局2020年一般公共预算拨款305.59万元，比2019年预算拨款增加13.2万元，增长4.51%，原因主要是2019年新调入1名职工。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出291.87万元，占88.29%；社会保障和就业支出20.55万元，占6.22%；医疗卫生支出9.59万元，占2.9%；住房保障支出8.58万元，占2.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排142.54万元，比2019年预算增加25.22万元，增长21.5%，增长原因主要是2019新调入1名职工。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排11.88万元，比2019年预算减少7.16万元，下降37.61%，下降原因主要是2019年1名离休干部去世。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排14.87万元，比2019年预算减少3.81万元，下降20.73%，下降原因主要是执法大队有1人退休。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排0.76万元，与2019年预算持平。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排1.13万元，与2019年预算持平。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排20.45万元，比2019年预算增加4.08万元，增长24.92%，增长原因主要是一是有新人员调入，二是公积金基数提高。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县商务局2020年度一般公共预算基本支出330.59万元，其中，工资福利支出144.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助17.32万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

商务局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

商务局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。商务局2020年机关运行经费财政拨款预算  330.59 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加36.2万元，增长12.30%。，增长主要原因一是新调入一名职工，二是公积金基数提高。

（二）政府采购情况。商务局2020年政府采购预算总额 0 万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。商务局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

商务局2020年没有金额大于100万元以上的项目。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，商务局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。商务局共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年商务局预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：我单位没有部门政府性基金预算拨款收入，也没有部门政府性基金预算支出， 故本表无数据。                       一、“三公”经费预算财政拨款情况表     单位：万元     项目 2020年预算数 上年预算数 增幅（%） 合计 9.70 9.70 0 因公出国（境）费 0  0  0  公务接待费 9.70 9.70 0 公务用车购置及运行费 0  0  0    其中：公务用车运行维护费 0  0  0          公务用车购置 0  0  0  二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明 五河县商务局2020年“三公”经费支出预算为9.17.万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为9.17万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》（财行〔2014〕178号）等相关规定。 （二）公务接待费预算9.17万元，比上年持平，下降主要是单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出。该项经费主要用于接待商务局业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。 （三）公务用车购置及运行费预算0万元，比上年持平。其中，公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，同比增长0% ；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%。