五河县商务局2018年部门决算情况

 

五河县商务局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目  录

 

第一部分 五河县商务局概况

一、部门职责：

二、机构设置：

第二部分 五河县商务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

五河县商务局2018年度部门决算情况

第一部分 五河县商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、农村电子商务的发展战略、方针、政策，提出全县商贸流通业发展战略和政策建议。制定全县商贸流通业的发展规划、年度计划，并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推进商贸流通业发展，执行国家和省、市开拓市场、促进消费的政策和措施；提出培育商贸流通企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议；推动商贸流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究分析外经贸形势和进出口状况，提出总量平衡、结构调整等建议；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地建设。

（四）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应状况，负责重要商品的储备管理和市场调控工作。

（五）负责城乡商贸统筹发展工作。指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（六）承担牵头协调和规范市场经济秩序的责任。执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信的公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（七）承担商贸流通业监督管理的责任；按有关规定对成品油流通和汽车销售市场进行监督管理。

（八）负责对外经济合作工作。负责县内外商品交易、展览展示、展销活动的统筹协调工作，指导监督商贸流通各类促销活动。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（九）指导外商投资工作。依法审核外商投资项目的合同章程及其变更，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况；组织开展境内外招商引资宣传推介及相关经贸活动；指导办理外商投诉工作。

（十）负责推动商贸流通科技信息化建设。

（十一）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县商务局2018年度部门决算仅包括局机关决算。

纳入五河县商务局2018年度部门决算编制范围仅包括商务局机关本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县商务局机关本级

第二部分 五河县商务局2018年度部门决算表

 

 

 

 

第三部分 五河县商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计572.97万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计572.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加183.9万元，增长47.3%，主要原因-是省级电子商务进农村全覆盖奖补资金272.76万元。二是2018年商务局退休人员退休费全部转入社保基金发放。三是2017年本单位抚恤金支出32.93万元，2018年本单位无抚恤金支出。

 

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计568.67万元，其中：财政拨款收入295.03万元，占51.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入273.64万元，占48.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计567.05万元，其中：基本支出255.12万元，占45.0%；项目支出311.92万元，占55.0%；上缴上级支出0万元，；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计295.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计295.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少78.55万元，下降21.0%，主要原因：一是2017年本单位抚恤金支出32.93万元，2018年本单位无抚恤金支出。二是2018年商务局退休人员退休费全部转入社保基金发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入290.95万元，占本年收入的50.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少76.53万元，下降20.8%。主要原因一是2018年商务局退休人员退休费全部转入社保基金发放，故2018年社会保障和就业支出比2017年减少。二是 2017年本单位抚恤金支出32.93万元，2018年本单位无抚恤金支出。                                    减少（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出290.95万元，占本年支出的50.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.53万元，下降20.8%。主要原因是2018年商务局退休人员退休费全部转入社保基金发放，故2018年社会保障和就业支出比2017年减少。二是 2017年本单位抚恤金支出32.93万元，2018年本单位无抚恤金支出。                                 就  撒子（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出290.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.17万元，占28.9%;社会保障和就业（类）支出53.89万元，占18.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出13.84万元，占4.8%；商业服务业等支出（类）支出125.83万元，占43.3%；住房保障（类）支出13.22万元，占4.5%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.39万元，支出决算为809.25万元，完成年初预算的274.89%。决算数大于预算数的主要原因是:一是省级财政拨付农村电商优化升级工程资金64万未纳入年初预算；二是省、市级财政拨付电商发展专项资金280万未纳入年初预算；三是市场管办脱钩待遇差资金增加20万未纳入年初预算；四是2019年局机关新调入一名职工，执法大队安置4名退伍军人，未纳入年初预算。体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款)行政运行（项）年初预算为49.99万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的14.28%，决算数小于预算数原因是部分支出转为商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）行政运行（项）和商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）项目中。一般公共服务（类）商贸事务（款)一般行政管理事务（项）年初预算为9.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的34.78%。决算数小于预算数原因是部分支出转为商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）行政运行（项）和商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出项目中。一般公共服务（类）商贸事务（款)对外贸易管理（项）年初预算为6.5万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的90.77%。决算数小于预算数原因是部分支出转为商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）行政运行（项）和商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）项目中。一般公共服务（类）商贸事务（款)国内贸易管理（项）年初预算为33.7万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的91.63%。决算数小于预算数原因是部分支出调整转为商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）行政运行（项）和商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）项目中。一般公共服务（类）商贸事务（款)事业运行（项）年初预算为67.33万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的10.92%,决算数小于预算数原因是部分支出调整转为商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）行政运行（项）和商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出项目中。一般公共服务（类）商贸事务（款)其他商贸事务支出（项）年初预算为59万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的87.47%。决算数小于预算数原因是部分支出调整转为商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）行政运行（项）和商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出项目中。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款)其他共产党事务支出（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。                                          赠

2.社会保障和就业支出（类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.89万元。原因是2019年4月执法大队安置4名退伍军人，年初无预算。社会保障和就业支出（类)行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.98万元。原因是拨付单位退休职工独生子女费，年初无预算。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算19.04万元，决算20.63万元；完成年初预算的108.35%。决算数大于预算数原因是部分支出调整转为社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出项目中。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算18.67万元，决算18.67万元；完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算0万元，决算10.08万元；决算数大于预算数原因是2019年4月执法大队安置4名退伍军人，年初无预算。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0万元，决算是5.45万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年4月执法大队安置4名退伍军人，年初无预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数是4.92万元，决算数是4.74万元，完成年初预算的96.34%。决算数于预算数持平。医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）公务员医疗补助（项）预算数1.19万元；支出决算为1.89万元，完成年初预算的158.82%。决算数大于预算数的原因是2019年局机关新调入一名职工。医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）预算数0万元，决算数是2.04万元。决算数大于预算数的原因是2019年执法大队新安置4名退伍军人,年初无预算。                 发  4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为67万元。决算数大于预算数的原因是支付2019年省级电商民生工程款，年初无预算。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.79万元。决算数大于预算数的原因是支付2018年电商培训费，年初无预算。

5.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为377.08万元。决算数大于预算数的原因：一是发放局机关、执法大队2019年双拥奖、目标考核奖、创城奖、退休人员慰问金，年初无预算。二是支付省级电商进农村奖补，年初无预算。商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）事业运行（项），年初预算为0万元，支出决算为58.84万元，决算数大于预算数的原因是部分支出转为商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）事业运行（项）支出中。商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为189.95万元。决算数大于预算数的原因是市级电商奖补资金转为商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出中。商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为22.94万元。决算数大于预算数的主要原因是市级电商奖补资金转为商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出中。商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于预算数的原因是市级电商奖补资金转为商业服务业支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流通事务支出支出中。                               

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为16.37万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。                            在职六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出452.57万元，其中人员经费402.76万元，主要包括:基本工资66.21、津贴补贴61.3万元、奖金201.65万元、机关事业单位基本养老保险费18.67万元、公务员医疗补助缴费1.89万元、其他社会保障缴费5.45万元、住房公积金16.37万元、医疗费7.57万元、离休费14.63万元、生活补助6.98万元、医疗费补助2.04万元。公用经费49.81万元，主要包括：办公费14.67万元、印刷费4.21万元、咨询费0.75万元、电费0.72万元、邮电费4.29万元、差旅费9.11万元、会议费1.21万元、公务接待费2.84万元、工会经费7.25万元、福利费0.90万元，其他交通费用3.85万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，五河县局机关运行经费支出49.81万元，比2018年增加37.46万元，增长303.32%，主要原因是：2019年招商和电商扶贫力度增大，办公费及招待费较大，今后单位本着厉行节约的原则，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，五河县商务局无政府采购支出。           

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，五河县商务局公务用车保有量为0辆。                                                    

（四）关于2019年度预算绩效情况说明。

2019年度预算绩效管理工作我局没开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：

五河县商务局政务公开电话：0552-5021719。

政务公开邮箱：whswjbgs719@163.com。