五河县商务局2016年部门决算情况

五河县商务局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

据五政办〔2010〕59号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，提出全县商贸流通业发展战略和政策建议。

（二）负责推进商贸流通业发展。

（三）研究分析外经贸形势和进出口状况，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地建设。

（四）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。

（五）负责城乡商贸统筹发展工作。

（六）承担牵头协调和规范市场经济秩序的责任。

（七）承担商贸流通业监督管理的责任；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）负责对外经济合作工作。

（九）指导外商投资工作。

（十）负责推动商贸流通科技信息化建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县商务局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算比较无变化。

纳入五河县商务局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、商务局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

                                                                   公开02表

支出决算表

                                                                                                                             公开03表

编制单位：五河县商务局                                                                                                   金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、五河县商务局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计345.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计345.27万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少8.43万元，降低2.38%，主要原因是2016年拆迁收入减少所至。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计343.14万元，其中：财政拨款收入337.64万元，占98.40%；其他收入5.50万元，占1.6%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计340.97万元，其中：基本支出317.46万元，占93.10%；项目支出23.51万元，占6.9%；

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计337.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计337.64万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少16.06万元，降低4.54%，主要原因一是2015年本单位抚恤金支出13.4万元，2016年本单位无抚恤金支出；二是住房公积金减少4.0万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入337.64万元，占本年收入的98.4%，与2015相比，一般公共预算财政拨款收入减少16.06万元，降低4.54%。主要原因一是2015年本单位抚恤金支出13.4万元，2016年本单位无抚恤金支出；二是住房公积金减少4.0万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出337.64万元，占本年支出的97.79%。与2015年相比，财政拨款支出减少16.06万元，降低4.54%。主要原因（同上）。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为372.24万元，支出决算为337.64万元，完成年初预算的90.70%。。其中基本支出314.14万元，占93.04%；项目支出23.51万元，占6.96%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类），商贸事务（款），行政运行（项）、对外贸易管理（项）、国内贸易管理（项）、其他商贸事务支出（项），2016年支出决算为48.07万元。其中：行政运行4.32万元，对外贸易管理5.0万元，国内贸易管理0万元，其他商贸事务支出38.75万元；社会保障和就业支出（类） ，行政事业单位离退休（款），归口管理的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、未归口管理的行政单位离退休（项）、其中：2016年支出决算为121.73万元，其中：归口管理的行政单位离退休3.21万元，事业单位离退休10.84万元，未归口管理的行政单位离退休107.68万元，医疗卫生与计划生育支出（类），医疗保障（款），行政单位医疗（项），事业单位医疗（项），公务员医疗补助（项），2016年决算为11.4万元其中：行政单位医疗3.14万元、事业单位医疗4.95万元、公务员医疗补助3.31万元，商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）事业运行（项）其他商业流通事务支出（项），2016年支出决算为117.12万元，其中：行政运行43.27万元、事业运行67.95万元、其他商业流通事务支出5.90万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2016年支出决算为15.81万元其中：住房公积金15.81万元。事务商业流通事务行政运行年初预算为148.13万元，支出决算为117.12万元，完成年初预算的79.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少。

2一般公共服务支出（类）商贸事务行政运行（款）国内贸易管理（项），2016年支出决算为23.51万元，其中：国内贸易管理23.51万元。一般公共服务商贸商务行政事业类支出年初预算为95万元，支出决算数位23.51万元，完成年初预算的24.75%，决算数小于预算数的主要原因是限上企业统计人员补助及培训费减少20万和中国-东盟博览会等5个会议费项目取消。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出314.14万元，其中人员经费261.27万元，主要包括：基本工资179.49万元、津贴补贴35.69万元、奖金8.19万元、社会保障缴费12.88万元、其他工资福利支出10.94万元、离休费21.63万元、退休费91.97万元、生活补助6.21万元、奖励金1.90万元、住房公积金15.81万元、其他对个人和家庭补助支出0.16万元；公用经费52.87万元，主要包括：办公费2.69万元、印刷费0.57万元、水费0.24万元、邮电费0.28万元、差旅费3.09万元、维修（护）费0.51万元、会议费1.42万元、培训费1.31万元、公务接待费2.56万元、工会经费2.76万元、福利费1.55万元、其他交通费用4.10万元、其他商品服务支出51.52万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年本单位无政府性基金财政拨款收入支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县商务局机关运行经费41.86万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度五河县商务局无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县商务局公务用车保有量为0辆。
4、预算绩效管理工作开展情况

2016年预算绩效管理工作我局没开展。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。