五河县商务局2022年度部门绩效自评工作情况总结
五河县商务局2022年度部门绩效自评工作情况总结
一、自评工作开展情况
为进一步规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,强化绩效和责任意识,按照《五河县财政局关于开展2022年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》(五财〔2023〕49号)文件要求,五河县商务局(以下简称“我局”)积极开展2022年度部门整体支出绩效自评工作,现将有关自评情况报告如下:
二、部门预算支出情况
2022年我局预算收入为443.300125万元,其中一般公共预算财政拨款收入443.300125万元,罚没收入43万元;2022年我局预算支出为4433001.25万元,其中:基本支出255.10125万元,(其中工资福利支出167.52万元,对个人和家庭的补助支出56.67万元,商品和服务支出21.07万元);项目支出188.2万元。主要包括:招商引资工作经费8万元、对外贸易管理6.5万元、工商市场管办脱钩资金27.5万元、家政服务业经费2万元、商务流通专项工作经费32万元、社会化购买劳务费2万元、投资贸易洽谈及博览会工资经费10万元、商务局退休职工(物资局、企业离休干部)提租补贴经费5.1万元、限上企业统计人员补助及培训费43万元、饮服公司职工安置费5。1万元、农村电商民生工程45万元党建活动经费2万元。
三、项目自评结果及分析
我局成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长,相关业务科室负责人为成员的绩效自评工作小组,对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。本次部门绩效自评工作共涉及17个项目,预算金额372.975万元,具体工作如下:
1、对外贸易管理项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达成了促进外向型经济持续稳定健康发展的目标。二是达成了扩大全县外贸进出口总量的指标。
2、工商市场管办脱钩项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.041万元,执行数为34.041万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达成了强化市场监管和行政执法职能的目标;二是达成了提高职工生活水平的指标。
3、家政服务业项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.95万元,完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况:一是完成了建设安徽省家政服务行业诚信信息管理系统,借助信息化手段,促进家政企业诚信发展的目标;二是达成了推动社会经济发展的指标。发现的主要问题及原因有:全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。下一步改进措施是:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。
4、商务流通专项工作经费(成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费)项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.71分。项目全年预算数为32万元,执行数为27.86万元,完成预算的87.06%。项目绩效目标完成情况:一是完成了做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量、营造良好的营商环境和市场秩序的目标;二是达成了做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量的指标。发现的主要问题及原因有:全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。下一步改进措施是:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。
5、社会化购买劳务费用项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了加快转变政府职能,增强社会购买社会力量服务的科学性和公正性的目标;二是达成了提高行政效率,带动就业率增长的指标。
6、投资贸易洽谈及博览会工资经费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.20分。项目全年预算数为9.495万元,执行数为7.782万元,完成预算的81.96%。项目绩效目标完成情况:一是取得了更高质量的合作交流和经贸成果;二是保证了大会有序进行,带动就业率增长的指标。发现的主要问题及原因:全年预算数未完全执行。原因是由于疫情原因,国内开展投资贸易洽谈相关事项较少。下一步改进措施:之后年度我局将增加投资贸易洽谈事项的参与度,大力进行招商引资活动,争取达成更高更好的经贸成果。
7、商务局退休职工(物资局、企业离休干部)提租补贴经费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.95分。项目全年预算数为5.1万元,执行数为4.057万元,完成预算的79.55%。项目绩效目标完成情况:一是提高了给予离退休职工的租金补贴;二是保证了离退休干部老有所依老有所养,维持了社会稳定。发现的主要问题及原因:一是全年预算数未完全执行,原因是有两位离退休人员本年度内去世。下一步改进措施:我局将及时与财政、人社等局联系,做好离退休工资及医保等方面的停办业务。
8、限上企业统计人员补助及培训费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.43分。项目全年预算数为43万元,执行数为40.53万元,完成预算的94.26%。项目绩效目标完成情况:一是完成了全县限上企业一套表改革工作,提高统计质量的目标;二是完成了对130家企业统计人员的培训,大力提升了相关人员的职业技术水平。发现的主要问题及原因:全年预算数未完全执行,原因是存在企业中期退库的情况。下一步改进措施:我局将及时及时做好后续对接工作,多措并举,扎实有效推进全县企业新增入库工作。
9、饮服公司职工安置费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.80分。项目全年预算数为5.1万元,执行数为5万元,完成预算的98.04%。项目绩效目标完成情况:一是完成了做好改制企业资产管理工作,提高财政收入的目标;二是做好了饮服公司19间门面的租赁工作,支付完成了2人留守人员工资。全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。下一步改进措施是:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。
10、农村电商民生工程项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为45万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是推动了电子商务与乡村产业加速融合,培育农业农村发展新动能,助力乡村振兴战略实施的目标;二是达成了提高农村电商整体水平,优化政策供给,营造良好营商环境和放心消费环境的目标。发现的主要问题及原因:全年预算数未执行,原因是项目款已收回。下一步改进措施是:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。
11、党建活动经费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是推动了商务局党建提升工作,提高了党员政治理论水平;二是提高了员工法制观念,减少了社会矛盾,维护社会稳定,促进了法制政府的建成。
12、招商引资工作经费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为8万元,执行数为7.777万元,完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况:一是达成了优化县投资环境,为生态立县提供支撑的目标;二是优化了我县就业环境,提升了我县就业率。发现的主要问题及原因:全年预算数未执行,原因是年初计划制定有误。下一步改进措施是:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。
13、安徽省财政厅关于下达2021年中央财政服务业发展资金项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为329.6万元,执行数为329.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达成了加快推进电子商务进农村,加快服务业发展的目标;二是促进了我县服务业发展,提升了市民生活质量。
14、2021年度商贸流通业和外向型经济发展专项资金项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为310万元,执行数为310万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达成了加快现代服务业高质量发展的目标;二是持续促进企业发展,有效促进了我县经济增长。
15、关于调整下达2021年省级电子商务发展专项资金项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.12万元,执行数为40.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是促进了全县电子商务企业高质量发展;二是推动了电商企业经济持续性健康发展。
16、支持商贸流通业和外向型经济发展专项资金项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是促进了全县家政服务业行业的持续性发展;二是完成了对家政企业和人员的动态管理。
17、2021年中央农村综合改革资金分配项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了2021年中央农村综合改革资金的分配;二是提升了群众电商项目满意度,推进了农村电商项目有序进行。
四、绩效自评发现的主要问题及整改措施
(一)主要问题
1、年初制定计划有误,全年预算数与执行数不一致。
2、对于绩效管理工作的认识以及预算绩效管理业务水平不足。
(二)整改措施
1、进一步加强对项目资金的计划及管理,做好事前预算分配。通过开展部门整体支出绩效评价,我局全面了解、分析部门预算执行及公开、工商市场、外资外贸等方面的经费管理、以及相关政策制度的执行、资产管理及部门工作绩效等情况,以进一步规范资金管理围绕绩效为目标,严格落实各项规定,积极开展各项工作,加强我局财务管理,强化支出责任,提高财政资金使用绩效。
2、高度重视绩效评价工作,明确职责分工,积极填报相关材料。我局高度重视绩效评价工作,成立了绩效评价工作小组,明确了工作职责和分工,制定了评价方案及通过联系相关部门和实施单位,确定了绩效评价的实施时间。以制度建设为主线,全力保证各项政策制度和工作的贯彻落实。我局各项目标任务均能根据总体工作计划开展,形成了统一领导、目标集中、监检分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结,确保资金得到有效监管。
3、加强单位预算管理学习。集中组织学习全面预算绩效管理相关业务,通过对实施预算绩效管理的重要意义、加强预算绩效管理意识、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价、绩效评价结果应用等专业知识培训,不断提高预算管理水平和政策实施效果。
五、其他需要说明的问题
附:项目支出绩效自评汇总表
附
项目支出绩效自评汇总表
单位:万元
序号 |
项目名称 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
是否有较大偏差 |
自评结果应用 |
1 |
对外贸易管理 |
6.5 |
6.5 |
100% |
100 |
否 |
|
2 |
工商市场管办脱钩 |
34.041 |
34.041 |
100% |
100 |
否 |
|
3 |
家政服务业 |
2 |
1.95 |
97.5% |
99.75 |
否 |
一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。二、结果应用:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。 |
4 |
商务流通专项工作经费 |
32 |
27.86 |
87.06% |
98.71 |
否 |
一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。二、结果应用:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。 |
5 |
社会化购买劳动服务费用 |
2 |
2 |
100% |
100 |
否 |
|
6 |
投资贸易洽谈博览及博览会工资经费 |
9.495 |
7.782 |
81.96% |
98.20 |
否 |
一、存在问题:全年预算数未完全执行。原因是由于疫情原因,国内开展投资贸易洽谈相关事项较少。二、结果应用:之后年度我局将增加投资贸易洽谈事项的参与度,大力进行招商引资活动,争取达成更高更好的经贸成果。 |
7 |
商务局退休职工(物资局、企业离休干部)提租补贴经费 |
5.1 |
4.057 |
79.55% |
97.95 |
否 |
一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是有两位离退休人员本年度内去世。二、结果应用:我局将及时与财政、人社等局联系,做好离退休工资及医保等方面的停办业务。 |
8 |
限上企业统计人员补助及培训费 |
43 |
40.53 |
94.26% |
99.43 |
否 |
一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是存在企业中期退库的情况。二、结果应用:我局将及时及时做好后续对接工作,多措并举,扎实有效推进全县企业新增入库工作。 |
9 |
饮服公司职工安置费 |
5.1 |
5 |
98.04% |
99.80 |
否 |
一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。二、结果应用:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。 |
10 |
农村电商民生工程 |
45 |
0 |
0% |
90 |
否 |
一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是项目款已收回。二、结果应用:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。 |
11 |
党建活动经费 |
2 |
2 |
100% |
100 |
否 |
|
12 |
招商引资工作经费 |
8 |
7.777 |
97.21% |
99.72 |
否 |
一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。二、结果应用:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。 |
13 |
安徽省财政厅关于下达2021年中央财政服务业发展资金项目 |
329.6 |
329.6 |
100% |
100 |
否 |
|
14 |
2021年度商贸流通业和外向型经济发展专项资金 |
310 |
310 |
100% |
100 |
否 |
|
15 |
关于调整下达2021年省级电子商务发展专项资金 |
40.12 |
40.12 |
100% |
100 |
否 |
|
16 |
支持商贸流通业和外向型经济发展专项资金 |
1 |
1 |
100% |
100 |
否 |
|
17 |
2021年中央农村综合改革资金分配项目 |
1000 |
1000 |
100% |
100 |
否 |
|