五河县商务局2022年度部门绩效自评工作情况总结

发布时间:2023-09-22 18:47来源: 五河县商务局浏览量: 【字号:   打印

五河县商务局2022年度部门绩效自评工作情况总结

 

一、自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,强化绩效和责任意识按照《五河县财政局关于开展2022年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》(五财〔202349号)文件要求,五河县商务局(以下简称我局)积极开展2022年度部门整体支出绩效自评工作,现将有关自评情况报告如下:

二、部门预算支出情况

 2022年我局预算收入为443.300125万元,其中一般公共预算财政拨款收入443.300125万元,罚没收入43万元;2022年我局预算支出为4433001.25万元,其中:基本支出255.10125万元,(其中工资福利支出167.52万元,对个人和家庭的补助支出56.67万元,商品和服务支出21.07万元);项目支出188.2万元。主要包括:招商引资工作经费8万元、对外贸易管理6.5万元、工商市场管办脱钩资金27.5万元、家政服务业经费2万元、商务流通专项工作经费32万元、社会化购买劳务费2万元、投资贸易洽谈及博览会工资经费10万元、商务局退休职工(物资局、企业离休干部)提租补贴经费5.1万元、限上企业统计人员补助及培训费43万元、饮服公司职工安置费51万元、农村电商民生工程45万元党建活动经费2万元。

三、项目自评结果及分析

我局成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长,相关业务科室负责人为成员的绩效自评工作小组,对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。本次部门绩效自评工作共涉及17个项目,预算金额372.975万元,具体工作如下:

1、对外贸易管理项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达成了促进外向型经济持续稳定健康发展的目标二是达成了扩大全县外贸进出口总量的指标。

2、工商市场管办脱钩项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.041万元,执行数为34.041万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达成了强化市场监管和行政执法职能的目标;二是达成了提高职工生活水平的指标。

3、家政服务业项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.95万元,完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况:一是完成了建设安徽省家政服务行业诚信信息管理系统,借助信息化手段,促进家政企业诚信发展的目标;二是达成了推动社会经济发展的指标。发现的主要问题及原因有:全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。下一步改进措施是:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。

4、商务流通专项工作经费(成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费)项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.71分。项目全年预算数为32万元,执行数为27.86万元,完成预算的87.06%。项目绩效目标完成情况:一是完成了做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量、营造良好的营商环境和市场秩序的目标;二是达成了做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量的指标。发现的主要问题及原因有:全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。下一步改进措施是:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。

5、社会化购买劳务费用项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了加快转变政府职能,增强社会购买社会力量服务的科学性和公正性的目标;二是达成了提高行政效率,带动就业率增长的指标。

6、投资贸易洽谈及博览会工资经费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.20分。项目全年预算数为9.495万元,执行数为7.782万元,完成预算的81.96%。项目绩效目标完成情况:一是取得了更高质量的合作交流和经贸成果;二是保证了大会有序进行,带动就业率增长的指标。发现的主要问题及原因:全年预算数未完全执行。原因是由于疫情原因,国内开展投资贸易洽谈相关事项较少。下一步改进措施:之后年度我局将增加投资贸易洽谈事项的参与度,大力进行招商引资活动,争取达成更高更好的经贸成果。

7、商务局退休职工(物资局、企业离休干部)提租补贴经费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.95分。项目全年预算数为5.1万元,执行数为4.057万元,完成预算的79.55%。项目绩效目标完成情况:一是提高了给予离退休职工的租金补贴;二是保证了离退休干部老有所依老有所养,维持了社会稳定。发现的主要问题及原因:一是全年预算数未完全执行,原因是有两位离退休人员本年度内去世。下一步改进措施:我局将及时与财政、人社等局联系,做好离退休工资及医保等方面的停办业务。

8、限上企业统计人员补助及培训费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.43分。项目全年预算数为43万元,执行数为40.53万元,完成预算的94.26%。项目绩效目标完成情况:一是完成了全县限上企业一套表改革工作,提高统计质量的目标;二是完成了对130家企业统计人员的培训,大力提升了相关人员的职业技术水平发现的主要问题及原因:全年预算数未完全执行,原因是存在企业中期退库的情况。下一步改进措施:我局将及时及时做好后续对接工作,多措并举,扎实有效推进全县企业新增入库工作。

9、饮服公司职工安置费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.80分。项目全年预算数为5.1万元,执行数为5万元,完成预算的98.04%。项目绩效目标完成情况:一是完成了做好改制企业资产管理工作,提高财政收入的目标;二是做好了饮服公司19间门面的租赁工作,支付完成了2人留守人员工资。全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。下一步改进措施是:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。

10、农村电商民生工程项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为45万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是推动了电子商务与乡村产业加速融合,培育农业农村发展新动能,助力乡村振兴战略实施的目标;二是达成了提高农村电商整体水平,优化政策供给,营造良好营商环境和放心消费环境的目标。发现的主要问题及原因:全年预算数未执行,原因是项目款已收回下一步改进措施是:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。

11、党建活动经费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是推动了商务局党建提升工作,提高了党员政治理论水平;二是提高了员工法制观念,减少了社会矛盾,维护社会稳定,促进了法制政府的建成。

12、招商引资工作经费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为8万元,执行数为7.777万元,完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况:一是达成了优化县投资环境,为生态立县提供支撑的目标;二是优化了我县就业环境,提升了我县就业率。发现的主要问题及原因:全年预算数未执行,原因是年初计划制定有误下一步改进措施是:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。

13、安徽省财政厅关于下达2021年中央财政服务业发展资金项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为329.6万元,执行数为329.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达成了加快推进电子商务进农村,加快服务业发展的目标;二是促进了我县服务业发展,提升了市民生活质量。

142021年度商贸流通业和外向型经济发展专项资金项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为310万元,执行数为310万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达成了加快现代服务业高质量发展的目标;二是持续促进企业发展,有效促进了我县经济增长。

15、关于调整下达2021年省级电子商务发展专项资金项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.12万元,执行数为40.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是促进了全县电子商务企业高质量发展;二是推动了电商企业经济持续性健康发展。

16、支持商贸流通业和外向型经济发展专项资金项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是促进了全县家政服务业行业的持续性发展;二是完成了对家政企业和人员的动态管理。

172021年中央农村综合改革资金分配项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了2021年中央农村综合改革资金的分配;二是提升了群众电商项目满意度,推进了农村电商项目有序进行。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

(一)主要问题

1、年初制定计划有误,全年预算数与执行数不一致。

2、对于绩效管理工作的认识以及预算绩效管理业务水平不足。

(二)整改措施

1进一步加强对项目资金的计划及管理,做好事前预算分配。通过开展部门整体支出绩效评价,我局全面了解、分析部门预算执行及公开、工商市场、外资外贸等方面的经费管理、以及相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况,以进一步规范资金管理围绕绩效目标,严格落实各项规定,积极开展各项工作,加强我局财务管理,强化支出责任,提高财政资金使用绩效。

2高度重视绩效评价工作,明确职责分工,积极填报相关材料。我局高度重视绩效评价工作,成立了绩效评价工作小组,明确了工作职责和分工,制定了评价方案及通过联系相关部门和实施单位,确定了绩效评价的实施时间。以制度建设为主线,全力保证各项政策制度和工作的贯彻落实。我局各项目标任务均能根据总体工作计划开展,形成了统一领导、目标集中、监检分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结,确保资金得到有效监管。

3、加强单位预算管理学习。集中组织学习全面预算绩效管理相关业务,通过对实施预算绩效管理的重要意义、加强预算绩效管理意识、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价、绩效评价结果应用等专业知识培训,不断提高预算管理水平和政策实施效果。

五、其他需要说明的问题

附:项目支出绩效自评汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评汇总表

单位:万元

序号

项目名称

全年

预算数

全年

执行数

预算执行率

自评得分

是否有较大偏差

自评结果应用

1

对外贸易管理

6.5

6.5

100%

100

 

2

工商市场管办脱钩

34.041

34.041

100%

100

 

3

家政服务业

2

1.95

97.5%

99.75

一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。二、结果应用:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。

4

商务流通专项工作经费

32

27.86

87.06%

98.71

一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。二、结果应用:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。

5

社会化购买劳动服务费用

2

2

100%

100

 

6

投资贸易洽谈博览及博览会工资经费

9.495

7.782

81.96%

98.20

一、存在问题:全年预算数未完全执行。原因是由于疫情原因,国内开展投资贸易洽谈相关事项较少。二、结果应用:之后年度我局将增加投资贸易洽谈事项的参与度,大力进行招商引资活动,争取达成更高更好的经贸成果。

7

商务局退休职工(物资局、企业离休干部)提租补贴经费

5.1

4.057

79.55%

97.95

一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是有两位离退休人员本年度内去世。二、结果应用:我局将及时与财政、人社等局联系,做好离退休工资及医保等方面的停办业务。

8

限上企业统计人员补助及培训费

43

40.53

94.26%

99.43

一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是存在企业中期退库的情况。二、结果应用:我局将及时及时做好后续对接工作,多措并举,扎实有效推进全县企业新增入库工作。

9

饮服公司职工安置费

5.1

5

98.04%

99.80

一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。二、结果应用:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。

10

农村电商民生工程

45

0

0%

90

一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是项目款已收回。二、结果应用:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。

11

党建活动经费

2

2

100%

100

 

12

招商引资工作经费

8

7.777

97.21%

99.72

一、存在问题:全年预算数未完全执行,原因是年初计划制定有误。二、结果应用:加强计划管理,严格规划年初预算,做到计划与实际执行数目一致。

13

安徽省财政厅关于下达2021年中央财政服务业发展资金项目

329.6

329.6

100%

100

 

14

2021年度商贸流通业和外向型经济发展专项资金

310

310

100%

100

 

15

关于调整下达2021年省级电子商务发展专项资金

40.12

40.12

100%

100

 

16

支持商贸流通业和外向型经济发展专项资金

1

1

100%

100

 

17

2021年中央农村综合改革资金分配项目

1000

1000

100%

100

 

 

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