五河县文广旅新局2017年部门决算情况
五河县文广旅新局2017年部门决算情况
第一部分 五河县文广旅新局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和政府关于文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、新闻出版业、著作权管理发展的路线、方针、政策、法律、法规和标准；研究制定全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、新闻出版业发展战略、规划、目标并组织实施。（二）负责全县文化事业、文化产业、广电、旅游、新闻出版、著作权管理实施细则和管理办法的制定和组织实施；研究、指导文化、广电、旅游、新闻出版体制改革、人才队伍建设并组织监督实施，协调发展比例关系；规划、指导、管理全县公共文化、旅游设施及建设。
（三）管理全县文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全县性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务体系建设；指导基层文化建设，推进城乡文化艺术普及工作；管理全县公共图书馆事业，指导其业务建设。
（四）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（五）综合管理文物、博物事业；负责全县文物资源调查；协调和指导全县文物保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理文物市场；组织审核辖区国家及省市级文物保护单位的申报；指导全县文物和博物馆业务工作。
（六）拟订全县文化旅游产业发展和市场发展规划；管理、指导全县文化旅游产业发展，研究制定全县文化旅游经济政策，培育和完善文化旅游市场；指导重点旅游区域的规划、开发建设；督促重大文化旅游产业项目实施；组织全县旅游资源普查和旅游统计；组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动，组织指导重要旅游产品和旅游商品开发；指导相关行业协会工作。
（七）负责全县文化、广电、旅游、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作，指导文化、旅游市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，依法查处违法、违规行为；检查指导相关稽查工作。
（八）监管全县广播影视节目、卫星电视节目收录、通过信息网络向公众传播视听节目等；指导县广电事业建设并实施行业管理；按规定负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管；履行广电、移动电信、互联网融合中的相关管理职能；管理全县电影市场，研究制定市场管理办法并监督实施，指导全县电影发行放映网的建设和综合平衡工作。
（九）组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程及重点基础设施建设，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。
（十）组织推进新闻出版领域的公共服务；审核报批新建出版单位和出版物发行单位、音像制品和电子出版物复制单位、报（刊）业集团和著作权集体管理及涉外代理等机构；审核报批新闻出版中外合资企业和中外合作企业的设立；对全县著作权保护实施监督，查处反侵权盗版行为；协助省新闻出版广电局管理、发放记者证；对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理；查处违禁、非法出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；在县“扫黄打非”领导小组领导下开展“扫黄打非”工作。
（十一）监督检查区域内的旅行社；审核报批经营国际旅游业务的旅行社、合资旅行社、行政区域内旅行社；监督实施各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准，组织、指导旅游饭店、车船等旅游设施定点工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉、维护旅游者和旅游经营者合法权益。
（十二）管理全县对外文化工作和香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作；负责全县文化、广播影视、旅游、新闻出版和著作权方面的对外交流合作。
（十三）制定并组织实施全县文化旅游教育培训工作发展规划；负责文化旅游人才培训，指导文化旅游教育；编制文化旅游专业队伍建设规划并指导设施；贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，负责旅游从业人员技术等级及岗位培训等工作。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，五河县文广旅新局2017年度部门决算包括：局机关决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。
纳入五河县文广旅新局2017年度部门决算编制范围的二级单位共8个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县文广旅新局机关 |
|
2 |
县文化市场综合执法大队 |
|
3 |
县文化馆 |
|
4 |
县图书馆 |
|
5 |
县广播电视台 |
|
6 |
县文物局（博物馆） |
|
7 |
红旗影剧院 |
|
8 |
县电影发行放映公司 |
第二部分 五河县文广旅新局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
||||||
|
部门：五河县文化广电体育新闻出版局（汇总） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,895.61 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
||||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
22.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
30.16 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||||||
|
三、事业收入 |
4 |
30.90 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
||||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||||||
|
六、其他收入 |
7 |
342.85 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
3,789.75 |
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
260.45 |
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
39.81 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
142.81 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
50.57 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
15.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
4,299.52 |
本年支出合计 |
58 |
4,298.40 |
||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
1.12 |
||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
64.40 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
||||||
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
1.12 |
||||||
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
64.40 |
||||||
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
||||||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
||||||
|
总计 |
31 |
4,363.92 |
总计 |
65 |
4,363.92 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
财决公开02表
部门：五河县文化广电旅游新闻出版局（汇总） 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,299.52 |
3,895.61 |
30.16 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
342.85 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3,790.87 |
3,386.96 |
30.16 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
342.85 |
||
|
20701 |
文化 |
500.48 |
403.60 |
30.16 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
35.82 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
99.47 |
99.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
140.80 |
79.74 |
30.16 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
23.92 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.02 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
127.03 |
105.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.80 |
||
|
2070112 |
文化市场管理 |
74.70 |
64.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
34.55 |
34.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
2,067.26 |
2,056.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.40 |
||
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
17.52 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.40 |
||
|
2070205 |
博物馆 |
2,037.22 |
2,037.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
673.90 |
631.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.80 |
||
|
2070405 |
电视 |
325.60 |
282.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.80 |
||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
348.31 |
348.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070702 |
资助城市影院 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
542.24 |
288.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253.83 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
542.24 |
288.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253.83 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.45 |
260.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
249.48 |
249.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
140.52 |
140.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
108.96 |
108.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160504 |
旅游宣传 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
141.81 |
141.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
财决公开03表
部门：五河县文化广电旅游新闻出版局（汇总） 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,298.40 |
2,719.89 |
1,578.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3,789.75 |
2,211.24 |
1,578.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
499.36 |
499.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
99.47 |
99.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
140.80 |
140.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
127.03 |
127.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070112 |
文化市场管理 |
74.70 |
74.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
34.55 |
34.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
2,067.26 |
488.74 |
1,578.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070205 |
博物馆 |
2,037.22 |
458.71 |
1,578.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
673.90 |
673.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070405 |
电视 |
325.60 |
325.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
348.31 |
348.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070702 |
资助城市影院 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
542.24 |
542.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
542.24 |
542.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.45 |
260.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
249.48 |
249.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
140.52 |
140.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
108.96 |
108.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160504 |
旅游宣传 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
141.81 |
141.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
财决公开04表
部门：五河县文化广电旅游新闻出版局（汇总） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,873.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
22.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
3,386.96 |
3,379.96 |
7.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
260.45 |
260.45 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
3,895.61 |
本年支出合计 |
55 |
3,895.61 |
3,873.61 |
22.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1.17 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1.17 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
3,896.77 |
总计 |
60 |
3,896.77 |
3,874.77 |
22.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决公开05表
部门：五河县文化广电旅游新闻出版局（汇总） 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
3,873.61 |
2,295.10 |
1,578.51 |
3,873.61 |
2,295.10 |
1,578.51 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
3,379.96 |
1,801.45 |
1,578.51 |
3,379.96 |
1,801.45 |
1,578.51 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
403.60 |
403.60 |
0.00 |
403.60 |
403.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.47 |
99.47 |
0.00 |
99.47 |
99.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.74 |
79.74 |
0.00 |
79.74 |
79.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.23 |
105.23 |
0.00 |
105.23 |
105.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070112 |
文化市场管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.70 |
64.70 |
0.00 |
64.70 |
64.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.55 |
34.55 |
0.00 |
34.55 |
34.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,056.86 |
478.35 |
1,578.51 |
2,056.86 |
478.35 |
1,578.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070205 |
博物馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,037.22 |
458.71 |
1,578.51 |
2,037.22 |
458.71 |
1,578.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
631.10 |
631.10 |
0.00 |
631.10 |
631.10 |
0.00 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070405 |
电视 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
282.80 |
282.80 |
0.00 |
282.80 |
282.80 |
0.00 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
348.31 |
348.31 |
0.00 |
348.31 |
348.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.40 |
288.40 |
0.00 |
288.40 |
288.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.40 |
288.40 |
0.00 |
288.40 |
288.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260.45 |
260.45 |
0.00 |
260.45 |
260.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249.48 |
249.48 |
0.00 |
249.48 |
249.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.52 |
140.52 |
0.00 |
140.52 |
140.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.96 |
108.96 |
0.00 |
108.96 |
108.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160504 |
旅游宣传 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.81 |
141.81 |
0.00 |
141.81 |
141.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表
部门：五河县文化广电旅游新闻出版局（汇总） 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
524.54 |
302 |
商品和服务支出 |
612.06 |
310 |
其他资本性支出 |
414.88 |
|
30101 |
基本工资 |
304.10 |
30201 |
办公费 |
52.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
90.48 |
30202 |
印刷费 |
10.94 |
31002 |
办公设备购置 |
160.54 |
|
30103 |
奖金 |
16.16 |
30203 |
咨询费 |
2.10 |
31003 |
专用设备购置 |
223.95 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
66.47 |
30204 |
手续费 |
0.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.45 |
30205 |
水费 |
4.41 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
39.89 |
30206 |
电费 |
35.72 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.35 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.49 |
30207 |
邮电费 |
13.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.50 |
30209 |
物业管理费 |
22.58 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
322.93 |
30211 |
差旅费 |
33.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
248.85 |
30213 |
维修(护)费 |
33.27 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
10.97 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.53 |
30216 |
培训费 |
3.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
27.04 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
15.04 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
420.68 |
|
30307 |
医疗费 |
0.81 |
30218 |
专用材料费 |
12.47 |
30401 |
企业政策性补贴 |
7.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
413.68 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开07表
部门：五河县文化广电旅游新闻出版局（汇总） 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070702 |
资助城市影院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
第三部分 五河县文广旅新局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4363.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4363.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加1917.01万元，增长78.34%，主要原因：一是博物馆正式开馆运行，并支付布展项目尾款；二是机关及下属单位人员增加，工资福利支付增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计4299.52万元，其中：财政拨款收入3895.61万元，占90.6%；事业收入30.9万元，占0.7%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入30.16，占0.7%；其他收入342.85万元，占7.97%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4298.4万元，其中：基本支出2719.89万元，占63.28%；项目支出1578.51万元，占36.72%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3896.77万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3896.77万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2100.74万元，增长116.96%，主要原因：一是博物馆正式开馆运行，并支付布展项目尾款；二是机关及下属单位人员增加，工资福利支付增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入3873.61万元，占本年收入的88.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2141.88万元，增长123.68%。主要原因一是博物馆正式开馆运行，并支付布展项目尾款；二是机关及下属单位人员增加，工资福利支付增加。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3873.61万元，占本年支出的88.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2141.88万元，增长123.68%。主要原因一是博物馆正式开馆运行，并支付布展项目尾款；二是机关及下属单位人员增加，工资福利支付增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3873.61万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出3379.96万元，占87.26%;社会保障和就业（类）支出260.45万元，占6.72%；医疗卫生与计划生育支出39.81万元，占1.02%；商品服务业等支出，占3.69%；住房保障（类）支出50.57万元，占1.3%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5613.48万元，支出决算为3873.61万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因:一是广电中心项目暂停；二是 博物馆布展陈列经费部分费用尚未完全支付。其中:基本支出2295.10万元，占59.25%；项目支出1578.51万元，占40.75%。具体情况如下：
1．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为90.81万元，支出决算为99.47万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加。
2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为104.35万元，支出决算为79.74万元，完成年初预算的76.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能完全实施。
3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项），年初预算为22.56万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有所结余。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为81.42万元，支出决算为105.23万元，完成年初预算的129.24%，决算数大于预算数的主要原因是后期省市加大对于群众文化投入。
5．文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项），年初预算为72.31万元，支出决算为64.7万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于预算数的主要原因是公车管理及水电等方面厉行节约。
6．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为33万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是文化支出稍有增加。
7．文化体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（文物）（项），年初预算为6.18万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的18.45%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆开馆行政管理事项减少。
8．文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项），年初预算为3万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的237.33%，决算数大于预算数的主要原因是文物保护经费追加。
9．文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项），年初预算为310万元，支出决算为2037.22万元，完成年初预算的457.17%，决算数大于预算数的主要原因是博物馆正式运行，运行经费增加。
10．文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项），年初预算为35万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的32.49%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆文物基本购买完成。
10．文化体育与传媒（类）广播影视（款）电视（项），年初预算为188.17万元，支出决算为282.8万元，完成年初预算的150.29%，决算数大于预算数的主要原因广播电视预算支出合并。
11．文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），年初预算为1225万元，支出决算为348.31万元，完成年初预算的28.43%，决算数小于预算数的主要原因是文化广电中心项目暂停。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为125.39万元，支出决算为140.52万元，完成年初预算的112.07%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休工资增加。
12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为120.37万元，支出决算为1108.96万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于预算数的主要原因是2017年10月之后行政单位退休人员纳入社保。
13．医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），年初预算为8.5万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的61.06%，决算数小于预算数的主要原因是2017年10月之后行政单位退休人员纳入社保。
14．医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），年初预算为33.25万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的71.07%，决算数小于预算数的主要原因是2017年10月之后事业单位退休人员纳入社保。
15．商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款） 旅游宣传（项），年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
16．商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款） 其他旅游业管理与服务支出（项），年初预算为119万元，支出决算为119.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是省市追加旅游支出。
16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为44.17万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的114.9%，决算数大于预算数主要原因是单位人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出2295.10万元，其中人员经费847.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1447.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22万元，本年支出22万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助城市影院（项），年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
2.文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展转型资金支出（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
3.其他支出（类）彩票公益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展转型资金支出（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，五河县文广旅新局机关运行经费支出463.46万元，比2016年增加95.3万元，增长25.89%，主要原因是机关单位人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，五河县文广旅新局政府采购支出总额1584.19万元，其中：政府采购货物支出205.84万元，政府采购工程支出1648.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，五河县文广旅新局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，五河县文广旅新局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共24个项目，涉及资金4755万元，占项目预算总额的84.7%。评价结果显示，基本完成预算情况
本部门共组织对“旅游发展专项资金”等24个项目开展了重点绩效评价，涉及资金4755万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，基本完成年初目标
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本完成预设目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
