五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）2021年单位预算公开
五河县文化和旅游局
（五河县广播电视新闻出版局）
2021年单位预算
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和政府关于文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、新闻出版业、著作权管理发展的路线、方针、政策、法律、法规和标准；研究制定全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、新闻出版业发展战略、规划、目标并组织实施。
（二）负责全县文化事业、文化产业、广电、旅游、新闻出版、著作权管理实施细则和管理办法的制定和组织实施；研究、指导文化、广电、旅游、新闻出版体制改革、人才队伍建设并组织监督实施，协调发展比例关系；规划、指导、管理全县公共文化、旅游设施及建设。
（三）管理全县文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全县性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务体系建设；指导基层文化建设，推进城乡文化艺术普及工作；管理全县公共图书馆事业，指导其业务建设。
（四）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（五）综合管理文物、博物事业；负责全县文物资源调查；协调和指导全县文物保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理文物市场；组织审核辖区国家及省市级文物保护单位的申报；指导全县文物和博物馆业务工作。
（六）拟订全县文化旅游产业发展和市场发展规划；管理、指导全县文化旅游产业发展，研究制定全县文化旅游经济政策，培育和完善文化旅游市场；指导重点旅游区域的规划、开发建设；督促重大文化旅游产业项目实施；组织全县旅游资源普查和旅游统计；组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动，组织指导重要旅游产品和旅游商品开发；指导相关行业协会工作。
（七）负责全县文化、广电、旅游、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作，指导文化、旅游市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，依法查处违法、违规行为；检查指导相关稽查工作。
（八）监管全县广播影视节目、卫星电视节目收录、通过信息网络向公众传播视听节目等；指导县广电事业建设并实施行业管理；按规定负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管；履行广电、移动电信、互联网融合中的相关管理职能；管理全县电影市场，研究制定市场管理办法并监督实施，指导全县电影发行放映网的建设和综合平衡工作。
（九）组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程及重点基础设施建设，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。
（十）组织推进新闻出版领域的公共服务；审核报批新建出版单位和出版物发行单位、音像制品和电子出版物复制单位、报（刊）业集团和著作权集体管理及涉外代理等机构；审核报批新闻出版中外合资企业和中外合作企业的设立；对全县著作权保护实施监督，查处反侵权盗版行为；协助省新闻出版广电局管理、发放记者证；对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理；查处违禁、非法出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；在县“扫黄打非”领导小组领导下开展“扫黄打非”工作。
（十一）监督检查区域内的旅行社；审核报批经营国际旅游业务的旅行社、合资旅行社、行政区域内旅行社；监督实施各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准，组织、指导旅游饭店、车船等旅游设施定点工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉、维护旅游者和旅游经营者合法权益。
（十二）管理全县对外文化工作和香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作；负责全县文化、广播影视、旅游、新闻出版和著作权方面的对外交流合作。
（十三）制定并组织实施全县文化旅游教育培训工作发展规划；负责文化旅游人才培训，指导文化旅游教育；编制文化旅游专业队伍建设规划并指导设施；贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，负责旅游从业人员技术等级及岗位培训等工作。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
二、单位机构设置情况
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）为行政机关预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。
三、2021年度主要工作
（一）坚持巡察整改成效，抓实基层党建工作。针对巡察组提出的意见和建议，深挖问题根源，健全长效机制，通过建立完善相关规章制度，杜绝问题的再次发生。开展“三个以案”警示教育，加强党风廉政建设，做好意识形态工作。
（二）做好国家公共文化服务体系示范区创建工作。加快公共文化服务体系建设，努力提升公共文化服务标准化均等化水平，根据《五河县创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》，按照时间节点，序时推进。
（三）开展丰富多彩的节庆活动。结合“我们的节日”，深入开展文化惠民活动活动，针对相应节日，创新剧目题材，组织培训相关文艺团队，提高文艺水平。
（四）继续实施文化惠民工程。确保图书馆、文化馆以及14个综合文化服务中心做好免费开放，继续开展“送戏进万村”演出活动，完成农家书屋图书招标采购、编码、上架配送到199个行政村。完成农村应急广播体系建设。
（五）加大旅游品牌创建力度，不断提升旅游服务质量。指导符合条件的旅游相关单位积极创建乡村旅游品牌，提升旅游服务质量，提高旅游从业人员素质和能力。加强日常和节日期间旅游市场监管，确保旅游市场安全有序，积极倡导文明旅游。做好旅游扶贫工作，开展定点扶贫、消费扶贫，积极引导旅游企业优先雇佣贫困人员就业，让更多的贫困人口获得旅游收益。
（六）认真抓好文化市场执法工作。加强对经营户的法律法规和安全、创卫知识培训。持续开展扫黑除恶专项斗争，从严查处违法接待未成年人的网吧，与相关部门联手，严厉打击黑网吧。继续开展“扫黄打非”和出版物市场专项整治行动，，净化校园周边的环境。做好脱贫攻坚、社会治安综合治理、计生、招商引资工作。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）2021年收支总预算917.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）2021年度收入预算917.73万元，其中，一般公共预算拨款收入917.73万元，比2020年预算减少82.73万元，下降8.3%，原因主要是创文工作进入收官阶段，该部分预算压缩，创文送戏下乡部分相应减少。占收入预算100%.
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）2021年度支出预算917.73万元，比2020年预算减少82.73万元，下降8.3%，原因主要是创文工作进入收官阶段，该部分预算压缩，创文送戏下乡部分相应减少；其中，基本支出安排239.73万元，占支出预算26.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出678万元，占支出预算73.88%，主要用于公共文化服务体系示范区建设、应急广播工程建设、文化场所和群众文化工作支出、旅游项目支出。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）2021年财政拨款收支预算917.73万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入（上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务7万元，占0.76%；社会保障和就业支出26.75万元，占2.91%；卫生健康支出14.3万元，占1.56%；住房保障支出50.03万元，占5.45%；文化旅游体育与传媒支出819.65万元，占89.32%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）2021年一般公共预算拨款917.73万元，比2020年预算拨款减少82.73万元，下降8.3%，原因主要是创文工作进入收官阶段，该部分预算压缩，创文送戏下乡部分相应减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务7万元，占0.76%；社会保障和就业支出26.75万元，占2.91%；卫生健康支出14.3万元，占1.56%；住房保障支出50.03万元，占5.45%；文化旅游体育与传媒支出819.65万元，占89.32%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2021年预算安排5万元，比2020年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是该项目为新增项目。
2、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）”2021年预算2万元，比2020年预算无增减。
3、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）”2021年预算安排188.65万元，比2020年预算增加79.81万元，增长73.33%，增长原因主要是新增团拜会项目20万元，文旅局局机关与文化市场综合执法大队实行局队合一制度，行政运行支出相应增加。
4、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2021年预算安排50万元，比2020年预算减少50万元，下降50%，减少原因主要是创文工作收官，增补送戏下乡和创文工作经费减少。
5、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）”2021年预算安排10万元，增长100%，增长主要原因主要是文旅局局机关与文化市场综合执法大队实行局队合一制度，该项目为原文化市场综合执法队项目。
6、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）”2021年预算安排6万元，比2020年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是旅游部分支出项目合并，部分其他文化和旅游支出项目支出由该项目支出。
7、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）”2021年预算安排475万元，比2020年预算减少25万元，下降5%，下降原因主要是本年度创文经费减少，本年度其他文化和旅游支出项目为应急广播工程建设经费。
8、“文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）”2021年预算安排50万元，比2020年预算无增减。
9、“文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）”2021年预算安排10万元，比2020年预算增加0.448万元，增长4.7%，增长原因本年度农村电影放映按照整数进行预算。
10、“文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）”2021年预算安排30万元，比2020年预算减少70万元，下降70%，减少原因主要是本年度增补送戏下乡由100万元减少至30万元。
11、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排9.63万元，比2020年预算减少0.41万元，下降4.08%，下降原因主要是本年度新增事业单位离退休，该项目支出由事业单位离退休支出。
12、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排17.13万元，比2020年预算增加7.09万元，增长70.62%，增长主要原因是缴存比例提高，局队合一。
13、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排9.23万元，比2020年预算增加4.28万元，增长86.46%，增长原因主要是缴存比例提高，局队合一，部分事业单位医疗纳入行政单位医疗。
14、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排5.06万元，比2020年预算增长0.96万元，增长23.42%，增长原因主要是缴存比例提高
15、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排26.61万元，比2020年预算增长12.67万元，增长90.89%，增长原因主要是缴存比例提高，局队合一，预算数增长。
16、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排23.42万元，比2020年预算增加23.42万元，增长100%，增长原因主要是该项目为本年度新增项目。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）2021年度一般公共预算基本支出239.73万元，其中，工资福利支出198.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出26.28万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助15.17万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）2021年度安排项目支出678万元，其中，一般公共预算安排678万元。主要包括：创建国家公共文化服务体系示范区专项经费项目、党建工作经费项目、非遗传承与保护（文化活动经费）项目、旅游标识牌、品牌创建及市场宣传工作经费项目、旅游发展专项经费项目、农村公益电影放映配套经费项目、农村老放映员工龄补助项目、文化市场执法经费项目、文化协管员补助经费项目、应急管理系统项目、增补送戏下乡费用项目、招商引资工作经费项目、驻外专业招商局工作经费项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）2021年机关运行经费财政拨款预算26.28万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加8.19万元，增长45.27%。，增长主要原因是局队合一，行政运行费用增加。
（二）政府采购情况。
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）2021年无政府购买服务预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“应急管理系统”项目
（1）项目概述。建设形成县、乡、村三级贯通预警信息发布系统，建成全县应急广播体系。
（2）立项依据。根据安徽省应急广播系统建设总体规划，以构建公共社会服务体系，满足县、乡镇（开发区）、行政村（社区）、村组（自然村）应急信息快速发布和日常
宣传需要为主要目标，坚持预防与处理并重、常态与应急结合，针对自然灾害、事故灾难和社会安全等突发事件的不同特点，建设县、乡镇（开发区）、行政村（社区）、村组（自然村）四级统一联动、安全可靠的农村应急广播系统。
（3）实施主体。五河县文化和旅游局
（4）实施方案。公开招标
（5）实施周期。2021年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排322万元，其中，2021年安排322万元，2022年安排0万元，2023年安排0万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算322万元，主要用于设备购置与后期维护费用等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
应急管理系统 |
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主管部门 |
五河县文化和旅游局 |
实施单位 |
五河县文化和旅游局 |
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项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
2021年 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
322 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
322 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1：建设形成县、乡、村三级贯通预警信息发布系统 目标2：建成全县应急广播体系
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
覆盖全县乡镇村及社区 |
199行政村，17个社区 |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
符合建设项目规范 |
100% |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
资金拨付进度 |
年底完成项目假设 |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤322万 |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
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经济效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
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社会效益 指标 |
指标1： |
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社会效益 指标 |
提高全县应急管理能力，构建意识形态宣传阵地 |
明显 |
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生态效益 指标 |
指标1： |
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生态效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
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可持续影响 指标 |
指标1： |
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可持续影响 指标 |
平时服务、战时应急 |
有效 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： |
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服务对象 满意度指标 |
与全县各级预警信息发布系统有效对接 |
≤90 |
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2、“文化协管员补助经费”项目
（1）项目概述。文化协管员补助经费。
（2）立项依据。根据蚌埠市委办公室 蚌埠市人民政府办公室《关于印发蚌埠市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案的通知》（蚌办发[2018]22号）和五河县委办公室 五河县人民政府办公室《关于印发五河县创建国家公共文化服务体系示范区实施方案的通知》（五办发[2018]19号）文件精神。
（3）实施主体。五河县文化和旅游局
（4）实施方案。按月支付
（5）实施周期。2021年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排315万元，其中，2021年安排105万元，2022年安排105万元，2023年安排105万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算105万元，主要用于支付199个乡镇文化协管员日常补助费用等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
文化协管员补助经费 |
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主管部门 |
五河县文化和旅游局 |
实施单位 |
五河县文化和旅游局 |
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项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
315 |
年度资金总额： |
105 |
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其中：财政拨款 |
315 |
其中：财政拨款 |
105 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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目标1：按时发放文化协管员工资 目标2：满足人民群众基本文化需求 |
目标1：按时发放文化协管员工资 目标2：满足人民群众基本文化需求 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
覆盖全县行政村（社区） |
217个行政村（社区） |
数量指标 |
覆盖全县行政村（社区） |
217个行政村（社区） |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度、按需拨付 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度、按需拨付 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤315万 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤105万 |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
经济效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
经济效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
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社会效益 指标 |
提升农村公共文化服务水平和服务效能 |
明显 |
社会效益 指标 |
提升农村公共文化服务水平和服务效能 |
明显 |
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生态效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
生态效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
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可持续影响 指标 |
满足人民群众基本文化需求 |
明显 |
可持续影响 指标 |
满足人民群众基本文化需求 |
明显 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
文化协管员满意程度 |
≥96% |
服务对象 满意度指标 |
文化协管员满意程度 |
≥96% |
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（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）机关单位2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款*万元，政府性基金预算当年财政拨款427万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）机关共有车辆1辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年单位预算公开附表
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部门公开表1 |
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单位预算收支总表 |
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预算单位：五河县文化和旅游局机关 |
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单位：元 |
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收 入 |
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支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9,177,330.77 |
一、一般公共服务支出 |
70,000.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8,196,505.09 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
267,573.00 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
142,939.68 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
500,313.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
9,177,330.77 |
本年支出合计 |
9,177,330.77 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
9,177,330.77 |
支出总计 |
9,177,330.77 |
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算收入总表 |
||||||||
|
预算单位：五河县文化和旅游局机关 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
9,177,330.77 |
0.00 |
9,177,330.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8,196,505.09 |
0.00 |
8,196,505.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7,296,505.09 |
0.00 |
7,296,505.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行（文化） |
1,886,505.09 |
0.00 |
1,886,505.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4,750,000.00 |
0.00 |
4,750,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070601 |
行政运行 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
267,573.00 |
0.00 |
267,573.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
267,573.00 |
0.00 |
267,573.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
96,293.00 |
0.00 |
96,293.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171,280.00 |
0.00 |
171,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
142,939.68 |
0.00 |
142,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
142,939.68 |
0.00 |
142,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92,327.76 |
0.00 |
92,327.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
50,611.92 |
0.00 |
50,611.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
500,313.00 |
0.00 |
500,313.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
500,313.00 |
0.00 |
500,313.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
266,102.00 |
0.00 |
266,102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
234,211.00 |
0.00 |
234,211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表 |
|||||
|
预算单位：五河县文化和旅游局机关 |
|
|
单位：元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
9,177,330.77 |
2,397,330.77 |
6,780,000.00 |
备注 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8,196,505.09 |
1,486,505.09 |
6,710,000.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
7,296,505.09 |
1,486,505.09 |
5,810,000.00 |
|
|
2070101 |
行政运行（文化） |
1,886,505.09 |
1,486,505.09 |
400,000.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4,750,000.00 |
0.00 |
4,750,000.00 |
|
|
20706 |
新闻出版电影 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
|
|
2070601 |
行政运行 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
267,573.00 |
267,573.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
267,573.00 |
267,573.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
96,293.00 |
96,293.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171,280.00 |
171,280.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
142,939.68 |
142,939.68 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
142,939.68 |
142,939.68 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92,327.76 |
92,327.76 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
50,611.92 |
50,611.92 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
500,313.00 |
500,313.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
500,313.00 |
500,313.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
266,102.00 |
266,102.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
234,211.00 |
234,211.00 |
0.00 |
|
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|
单位财政拨款收支总表 |
||||||
|
预算单位：五河县文化和旅游局机关 |
单位：元 |
|||||
|
收 入 |
|
支 出 |
||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
9,177,330.77 |
9,177,330.77 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、本年收入 |
9,177,330.77 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
9,177,330.77 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8,196,505.09 |
8,196,505.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
267,573.00 |
267,573.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
142,939.68 |
142,939.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
500,313.00 |
500,313.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
9,177,330.77 |
支出总计 |
9,177,330.77 |
9,177,330.77 |
0.00 |
0.00 |
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
单位一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
预算单位：五河县文化和旅游局机关 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
9,177,330.77 |
2,397,330.77 |
6,780,000.00 |
备注 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8,196,505.09 |
1,486,505.09 |
6,710,000.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
7,296,505.09 |
1,486,505.09 |
5,810,000.00 |
|
|
2070101 |
行政运行（文化） |
1,886,505.09 |
1,486,505.09 |
400,000.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4,750,000.00 |
0.00 |
4,750,000.00 |
|
|
20706 |
新闻出版电影 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
|
|
2070601 |
行政运行 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
267,573.00 |
267,573.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
267,573.00 |
267,573.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
96,293.00 |
96,293.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171,280.00 |
171,280.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
142,939.68 |
142,939.68 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
142,939.68 |
142,939.68 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92,327.76 |
92,327.76 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
50,611.92 |
50,611.92 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
500,313.00 |
500,313.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
500,313.00 |
500,313.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
266,102.00 |
266,102.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
234,211.00 |
234,211.00 |
0.00 |
|
|
附表6 |
|
|
|
|
单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
预算单位：五河县文化和旅游局机关 |
|
单位：元 |
|
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
|
2,397,330.77 |
beizhu |
|
|
|
1,982,800.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
707,772.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
562,699.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
58,981.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
62,880.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
171,280.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
92,327.76 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
50,611.92 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10,147.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
266,102.00 |
|
|
|
|
262,796.78 |
|
|
30201 |
办公费 |
104,000.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
18,000.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
13,189.68 |
|
|
30229 |
福利费 |
16,487.10 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
81,120.00 |
|
|
|
|
151,733.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
89,645.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
6,648.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
55,440.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
|||||||||||||
|
预算单位：五河县文化和旅游局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
国有资本经营性收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
|
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
行政事业性收费 |
纳入预算管理其他非税收入 |
||||||||
|
合计 |
6,780,000.00 |
6,780,000.00 |
6,680,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
创建国家公共文化服务体系示范区专项经费 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
党建工作经费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
非遗传承与保护（文化活动经费） |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
旅游标识牌、品牌创建及市场宣传工作经费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
旅游发展专项经费 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
农村公益电影放映配套经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
农村老放映员工龄补助 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
文化市场执法经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
文化协管员补助经费 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应急管理系统 |
3,220,000.00 |
3,220,000.00 |
3,220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
增补送戏下乡费用 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
招商引资工作经费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
驻外专业招商局工作经费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
单位政府性基金预算支出表 |
|||||
|
预算单位：五河县文化和旅游局 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能科目代码 |
|
|
|
|
|
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9
单位国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
单位政府采购支出表 |
|||||
|
预算单位：五河县文化和旅游局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）未安排政府采购项目预算，故本表无数据。
|
附表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位政府购买服务支出表 |
|||||||
|
预算单位：五河县文化和旅游局机关 |
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
|
附表12 |
|
|
|
|||
|
2020年市本级一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
经济科目 |
科目名称 |
一般预算支出 |
备注 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
合计 |
2,397,330.77 |
备注 |
|||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,329,452.00 |
|
|||
|
50102 |
社会保障缴费 |
324,366.99 |
|
|||
|
50103 |
住房公积金 |
266,102.00 |
|
|||
|
50201 |
办公经费 |
214,796.78 |
|
|||
|
50206 |
公务接待费 |
18,000.00 |
|
|||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
|||
|
50501 |
工资福利支出 |
62,880.00 |
|
|||
|
50901 |
社会福利和救助 |
55,440.00 |
|
|||
|
50905 |
离退休费 |
96,293.00 |
|
|||
|
附表13 |
|
|
|
|
||
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|
|||||
|
预算单位：五河县文化和旅游局机关 |
单位：元 |
|
||||
|
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
||
|
合 计 |
48,000.00 |
23，000.00 |
108.7% |
|
||
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
||
|
公务接待费 |
18,000.00 |
23,000.00 |
-21.74% |
|
||
|
公务用车购置及运行费 |
30,000.00 |
0,00 |
30000% |
|
||
|
其中：公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
0.00 |
30000% |
|
||
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
||
皖公网安备 34032202000001号
