索引号：	554569880/202102-00009	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县文化和旅游局（县广电新闻出版局）	发布日期：	2021-02-08
文号：		有效性：	有效
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名称：	五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年单位预算公开
关键词：	单位预算公开

索引号：	554569880/202102-00009
信息分类：	本部门预算
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生成日期：	2021-02-08
名称：	五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年单位预算公开
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关键词：	单位预算公开

五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年单位预算公开

发布时间：2021-02-08 16:14来源：五河县文化和旅游局（县广电新闻出版局）浏览量：【字号：大中小】打印

五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年单位预算

2021年2月

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

第一部分单位概况

一、主要职责

负责文物管理，促进文物事业发展，依法对全县范围内文物进行管理、征集、保管和研究，按法定程序进行科学的考古调查和考古发掘

二、单位机构设置情况

五河县文物管理所（五河县博物馆）为五河县文化和旅游局下属二级预算单位，属于公益一类事业单），无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）维护五河县博物馆日常开馆工作；

（二）对县域内文物点安全巡查、保护；

（三）做好对临北古渡口遗址的保护性工作；

（四）完成化明塘严氏墓安防工程施工。

第二部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县文物管理所（五河县博物馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年收支总预算243.9万元，收入主要为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县文物管理所（五河县博物馆馆）2021年度收入预算 243.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入243.9万元，比2020年预算减少17.67万元，下降6.75%，原因主要是项目（博物馆运行经费）预算缩减。占收入预算100%，；

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县文物管理所2021年度支出预算 243.9 万元，比2020年预算减少17.67万元，下降6.75%，原因主要是项目（博物馆运行经费）预算缩减。其中，基本支出安排57.9万元，占支出预算23.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 186万元，占支出预算76.26%，主要用于维护博物馆日常运行、支付聘用人员工资、支付安置退伍军人工资及维护县域内文物点安全支出等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年财政拨款收支预算243.9万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为：当年财政拨款收入243.9万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出225万元，占92.25%；社会保障和就业支出4.7万元，占1.9%；卫生健康支出3.31万元，占1.35%；住房保障支出10.83万元，占4.44%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年一般公共预算拨款243.9万元，比2020年预算拨款减少17.6万元，下降6.73%，原因主要是项目（博物馆运行经费）预算缩减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出225万元，占92.25%；社会保障和就业支出4.7万元，占1.9%；卫生健康支出3.31万元，占1.35%；住房保障支出10.83万元，占4.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）博物馆（项）”2021年预算安排186万元，比2020年预算减少34.5万元，下降15.6%，下降原因主要是博物馆运行经费缩减。

2、“一般公共服务（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.79万元，比2020年预算增长0.1万元，增长12%，增长原因主要是人员标准提高。

3、“社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排4.7万元，与2020年预算相比无变化。

4、“卫生健康（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排2.68万元，比2020年预算增加0.16万元，增长（下降）5.9%，增长原因主要是人员缴费基数上调。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位其他社保（项）” 2021年预算安排0.27万元，比2020年预算减少0.12万元，下降30%，下降原因主要是其他社保项目中生育保险划归医疗保险项。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.63万元，比2020年预算增加0.01万元，增长16%，增长原因主要是人员缴费基数上调。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排7.22万元，比2020年预算增加1.59万元，增长28%，增长原因主要是人员缴费基数上调。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年度一般公共预算基本支出57.9万元，其中，工资福利支出52.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.79万元，主要为遗属补助。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年度安排项目支出186万元，全部为一般公共预算安排资金。主要包括：博物馆运行经费项目、聘用人员专项经费项目、退伍军人专项经费项目、重点文物保护经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。故本表无数据

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年没有国有资本经营拨款收入，也没有国有资本经营拨款安排的支出。故本表无数据

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年机关运行经费财政拨款预算5.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加1.8万元，增长50%，增长主要原因是新安置退伍军人。

（二）政府采购情况。

五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年政府购买服务预算总额26万元，涉及项目1个。其中：

1、聘用人员经费项目合同金额26万元，购买方式为先服务后付款，购买服务起止时间为1年。

（四）项目及绩效目标情况。

1、博物馆运行经费项目

（1）项目概述。项目包括博物馆运行产生的办公费用、文物征集费用、举办各类社会教育活动产生的费用、临时展览费用、送展下乡和进社区活动费用、设备维护维修费用及物业服务等具体费用

（2）立项依据。根据《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令第659号）第五条规定，国有博物馆的正常运行经费列入本级财政预算

（3）实施主体。五河县文物管理所（五河县博物馆）

（4）实施方案。

（5）实施周期。1年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排400万元，其中，2021年安排130万元，2022年安排140万元，2023年安排130万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算130万元，主要用于博物馆运行产生的办公费用、文物征集费用、举办各类社会教育活动产生的费用、临时展览费用、送展下乡和进社区活动费用、设备维护维修费用及物业服务等具体费用。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2021 年度）

项目名称			博物馆运行经费
主管单位			五河县文物管理所（五河县博物馆）		实施单位		五河县文物管理所（五河县博物馆）
项目属性			□新增项目 ☑ 延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	400万	年度资金总额：		130万
			其中：财政拨款	400万	其中：财政拨款		130万
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
总体目标	目标：深入推进博物馆公共文化建设，深入推进文化服务体系标准化建设，进一步提升公共文化服务管理水平。				目标：深入推进博物馆公共文化建设，深入推进文化服务体系标准化建设，进一步提升公共文化服务管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类运维及改造工作完成率	完成换展工作，完成消防、电梯、空调等设备维保，完成其他安防维保	数量指标	各类运维及改造工作完成率	完成换展工作，完成消防、电梯、空调等设备维保，完成其他安防维保
			各类服务及展示完成率	完成数字化博物馆服务、志愿者服务		各类服务及展示完成率	完成数字化博物馆服务、志愿者服务
			……			……
		质量指标	各类运维及改造工作考核验收合格率	≥100%	质量指标	各类运维及改造工作考核验收合格率	≥100%
			各类服务及展示工作考核验收合格率	≥100%		各类服务及展示工作考核验收合格率	≥100%
			……			……
		时效指标	各类运维及改造工作完成及时情况	按照规定及时运维	时效指标	各类运维及改造工作完成及时情况	按照规定及时运维
			各类服务及展示工作完成及时情况	按照规定及时完成		各类服务及展示工作完成及时情况	按照规定及时完成
			……			……
		成本指标	项目总成本金额	≤400万元	成本指标	项目总成本金额	≤130万元
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度	经济效益指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度
			预算执行率	≥100%		预算执行率	≥100%
			……			……
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	影响程度明显
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	对加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度	影响程度明显
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	影响程度明显
			对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显		对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			游客满意度	≥95%		游客满意度	≥95%
			……			……
		……			……

2、博物馆聘用人员经费

（1）项目概述：项目经费主要为7名聘用人员的基本工资福利支出费用，包含基本工资费用、社保支出费用及工会福利费用。

（2）立项依据：依据《博物馆条例》(中华人民共和国国务院令第659号）第五条规定，国有博物馆的正常运行经费列入本级财政预算。实现五河县博物馆正常运行，经县政府常务会议研究同意，五河县文物局以政府购买形式长期聘用8名工作者（内部安保人员6名、讲解员2名），此项人员经费纳入本级财政预算。

（3）实施主体。五河县文物管理所（五河县博物馆）

（4）实施周期。1年

（5）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排80万元，其中，2021年安排26万元，2022年安排万27元，2023年安排万27元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算26万元，主要用于博物馆运行产生的办公费用、文物征集费用、举办各类社会教育活动产生的费用、临时展览费用、送展下乡和进社区活动费用、设备维护维修费用及物业服务等具体费用。

（6）绩效目标和指标

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称			博物馆聘用人员经费
主管单位			五河县文物管理所（五河县博物馆）		实施单位		五河县文物管理所（五河县博物馆）
项目属性			□新增项目 ☑ 延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	80万	年度资金总额：		26万
			其中：财政拨款	80万	其中：财政拨款		26万
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
总体目标	目标：深入推进公共文化服务体系标准化建设，进一步提升公共文化服务管理水平。				目标：深入推进公共文化服务体系标准化建设，进一步提升公共文化服务管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训讲解员、安保员人次	≥21人次	数量指标	培训讲解员、安保员人次	≥21人次
			每月通报工作情况	及时有效		每月通报工作情况	及时有效
			……			……
		质量指标	人员福利发放情况	全面及时	质量指标	人员福利发放情况	全面及时
			指标2：			指标2：
			……			……
		时效指标	预算支出进度和完成量	≥100%	时效指标	预算支出进度和完成量	≥100%
						指标2：
			……			……
		成本指标	项目总成本控制	≤80万	成本指标	项目总成本控制	≤26万
			项目单位成本	≤12万元/人		项目单位成本	≤3.7万元/人
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥100%	经济效益指标	预算执行率	≥100%
			资金使用合规性	合规		资金使用合规性	合规
			……			……
		社会效益指标	对提高服务水平的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高服务水平的影响程度	影响程度明显
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	对促进文明旅游的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对促进文明旅游的影响程度	影响程度明显
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	对促进文旅业发展的可持续性影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对促进文旅业发展的可持续性影响程度	影响程度明显
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化旅游从业人员满意度	≥90	服务对象满意度指标	文化旅游从业人员满意度	≥90
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……

3、退伍军人专项经费

（1）项目概述：项目经费主要为曹金波等3位退伍安置军人的基本工资福利支出费用，包含基本工资费用、社保支出费用及工会福利费用。

（2）立项依据：依据五河县复员退伍军人安置办公室《关于落实张胜友等41位同志安置政策的通知》（五复退[2018]1号文件）精神。

（3）实施主体。五河县文物管理所（五河县博物馆）

（4）实施周期。1年

（5）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排 90 万元，其中，2021年安排27 万元，2022年安排万30元，2023年安排万 33 元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算 27万元，主要用于曹金波等3位退伍安置军人的基本工资福利支出费用，包含基本工资费用、社保支出费用及工会福利费用。

（6）绩效目标和指标

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
项目名称			退伍军人安置经费
主管单位			五河县文物管理所（五河县博物馆）		实施单位		五河县文物管理所（五河县博物馆）
项目属性			□新增项目 ☑ 延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	90万	年度资金总额：		27万
			其中：财政拨款	90万	其中：财政拨款		27万
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
总体目标	目标：全面贯彻落实退伍军人优抚安置政策，落实退伍军人各项待遇，保障退伍军人合法权益。				目标：全面贯彻落实退伍军人优抚安置政策，落实退伍军人各项待遇，保障退伍军人合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚安置对象人数	4个	数量指标	优抚安置对象人数	4个
			慰问退伍军人次数	10次		慰问退伍军人次数	3次
			……			……
		质量指标	优抚安置对象各项工资福利发放完成率	100%	质量指标	优抚安置对象各项工资福利发放完成率	100%
			指标2：			指标2：
			……			……
		时效指标	经费支出时效性	3年	时效指标	经费支出时效性	1年
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：		成本指标	项目总成本控制	≤9万元/人
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥100%	经济效益指标	预算执行率	≥100%
			资金使用合规性	合规		资金使用合规性	合规
			……			……
		社会效益指标	安置退役军人就业率	100%	社会效益指标	安置退役军人就业率	100%
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	安置退役军人工作环境达标率	100%	生态效益指标	安置退役军人工作环境达标率	100%
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	安置退役军人失业率	0	可持续影响指标	安置退役军人失业率	0
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置退役军人满意度	≥100%	服务对象满意度指标	安置退役军人满意度	≥100%
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……

4、重点文物保护经费

（1）项目概述：加强文物保护力度，推进文物合理适度利用，提升文物安全水平，传承中华优秀文化，促进文物事业与社会经济和谐发展，让文物保护成果更多地惠及人民群众

（2）立项依据：根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《中华人民共和国文物保护法实施细则》、《国务院关于加强文化遗产保护的通知》（国发〔2005〕42号）、安徽省实施《中华人民共和国文物保护法》办法（安徽省人民代表大会常务委员会公告第五十三号）等法规以及文物保护工作的基本要求，各级重点文物保护单位要完成的“四有”工作的重要组成部分。

（3）实施主体。五河县文物管理所（五河县博物馆）

（4）实施周期。1年

（5）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排 10万元，其中，2021年安排 3 万元，2022年安排万 3 元，2023年安排万 4 元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算 3万元，主要用于全县1处国家级、1处省级、2处市级、8处县级重点文物保护单位的大理石保护标志碑、说明牌的制作、运输、安装、用工以及保护单位环境整治、文物保护“四有”工作、重点文物保护单位记录档案编制工作等产生的基本费用。

（6）绩效目标和指标

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称			重点文物保护经费
主管单位			五河县文物管理所（五河县博物馆）		实施单位		五河县文物管理所（五河县博物馆）
项目属性			□ 新增项目 ☑ 延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10万元	年度资金总额：		3万元
			其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款		3万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
总体目标	目标：加强文物保护力度，推进文物合理适度利用，提升文物安全水平，传承中华优秀文化，促进文物事业与社会经济和谐发展，让文物保护成果更多地惠及人民群众				目标：加强文物保护力度，推进文物合理适度利用，提升文物安全水平，传承中华优秀文化，促进文物事业与社会经济和谐发展，让文物保护成果更多地惠及人民群众
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级重点文物保护单位维修保护项目	1个	数量指标	省级重点文物保护单位维修保护项目	1个
			可移动文物保护项目数量	5312个		可移动文物保护项目数量	5312个
			不可移动文物保护项目数量	138个		不可移动文物保护项目数量	138个
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	0	质量指标	文物损毁、违规修复发生率	0
			安全事故发生率	0		安全事故发生率	0
			……			……
		时效指标	文物保护及时性	按照计划时间完成	时效指标	文物保护及时性	按照计划时间完成
			经费支出时效性	按照计划时间完成		经费支出时效性	按照计划时间完成
			……			……
		成本指标	文物保护总成本金额	≤10万元	成本指标	文物保护总成本金额	≤3万元
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	对地方经济建设的有效影响率	≥20	经济效益指标	对地方经济建设的有效影响率	≥20
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	文物价值和品位提升率	≥85%	社会效益指标	文物价值和品位提升率	≥85%
			提升全民文物保护意识影响	影响程度明显		提升全民文物保护意识影响	影响程度明显
			……			……
		生态效益指标	对当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏影响	无明显影响	生态效益指标	对当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏影响	无明显影响
			对居民及动物的生存环境造成破坏与影响	无明显影响		对居民及动物的生存环境造成破坏与影响	无明显影响
			……			……
		可持续影响指标	对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护的影响	影响程度明显	可持续影响指标	对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护的影响	影响程度明显
			对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合	影响程度明显		对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合	影响程度明显
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95
			公众满意度	≥95		公众满意度	≥95
			……			……
		……			……

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款186万元。

（六）国有资产占用使用情况。

五河文物管理所（五河县博物馆）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备*台（套），单位价值100万元以上的专用设备*台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2021年单位预算公开附表

附件：五河县文物管理所（五河县博物馆）2021年单位预算公开表

单位公开表1
单位预算收支总表
预算单位：五河县文物管理所（五河县博物馆）			单位：元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,439,040.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、社会保险基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资金经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、缴入专户的行政事业性收费收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上年结余	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,250,515.11
		八、社会保障和就业支出	47,019.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	33,178.08
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	108,328.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,439,040.19	本年支出合计	2,439,040.19
上年结余收入		结转下年

收入总计	2,439,040.19	支出总计	2,439,040.19

附表2
单位预算收入总表
预算单位：五河县文物管理所（五河县博物馆）								单位：元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
	合计	2,439,040.19	0.00	2,439,040.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,250,515.11	0.00	2,250,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,250,515.11	0.00	2,250,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,250,515.11	0.00	2,250,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,019.00	0.00	47,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47,019.00	0.00	47,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,019.00	0.00	47,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,178.08	0.00	33,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,178.08	0.00	33,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26,797.68	0.00	26,797.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6,380.40	0.00	6,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108,328.00	0.00	108,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108,328.00	0.00	108,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72,219.00	0.00	72,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36,109.00	0.00	36,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3
单位预算支出总表
预算单位：五河县文物管理所（五河县博物馆）											单位：元
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出			备注
		合计		2,439,040.19		579,040.19		1,860,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出		2,250,515.11		390,515.11		1,860,000.00
20702		文物		2,250,515.11		390,515.11		1,860,000.00
2070205		博物馆		2,250,515.11		390,515.11		1,860,000.00
208		社会保障和就业支出		47,019.00		47,019.00		0.00
20805		行政事业单位养老支出		47,019.00		47,019.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		47,019.00		47,019.00		0.00
210		卫生健康支出		33,178.08		33,178.08		0.00
21011		行政事业单位医疗		33,178.08		33,178.08		0.00
2101102		事业单位医疗		26,797.68		26,797.68		0.00
2101103		公务员医疗补助		6,380.40		6,380.40		0.00
221		住房保障支出		108,328.00		108,328.00		0.00
22102		住房改革支出		108,328.00		108,328.00		0.00
2210201		住房公积金		72,219.00		72,219.00		0.00
2210202		提租补贴		36,109.00		36,109.00		0.00
单位公开4
单位财政拨款收支总表
预算单位：五河县文物管理所（五河县博物馆）					单位：元
收入			支出
收入项目	预算数		支出功能分类科目		合计		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转			本年支出		2,439,040.19		2,439,040.19		0.00	0.00
一般公共预算			一、一般公共服务支出		0.00		0.00		0.00	0.00
政府性基金预算			二、外交支出		0.00		0.00		0.00	0.00
国有资本经营预算			三、国防支出		0.00		0.00		0.00	0.00
二、本年收入	2,439,040.19		四、公共安全支出		0.00		0.00		0.00	0.00
一般公共预算	2,439,040.19		五、教育支出		0.00		0.00		0.00	0.00
政府性基金预算	0.00		六、科学技术支出		0.00		0.00		0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出		2,250,515.11		2,250,515.11		0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		47,019.00		47,019.00		0.00	0.00
			九、社会保险基金支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			十、卫生健康支出		33,178.08		33,178.08		0.00	0.00
			十一、节能环保支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			十二、城乡社区支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			十三、农林水支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			十四、交通运输支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			十六、商业服务业等支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			十七、金融支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			十八、援助其他地区支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			十九、自然资源海洋气象等支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			二十、住房保障支出		108,328.00		108,328.00		0.00	0.00
			二十一、粮油物资储备支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			二十二、国有资本经营预算支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			二十四、预备费		0.00		0.00		0.00	0.00
			二十五、其他支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			二十六、转移性支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			二十七、债务还本支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			二十三、债务付息支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			二十四、债务发行费用支出		0.00		0.00		0.00	0.00
			结转下年

收入总计	2,439,040.19		支出总计		2,439,040.19		2,439,040.19		0.00	0.00

附表5
单位一般公共预算支出预算表（分功能科目）
预算单位：五河县文物管理所（五河县博物馆）					单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,439,040.19	579,040.19	1,860,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,250,515.11	390,515.11	1,860,000.00
20702	文物	2,250,515.11	390,515.11	1,860,000.00
2070205	博物馆	2,250,515.11	390,515.11	1,860,000.00
208	社会保障和就业支出	47,019.00	47,019.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47,019.00	47,019.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,019.00	47,019.00	0.00
210	卫生健康支出	33,178.08	33,178.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,178.08	33,178.08	0.00
2101102	事业单位医疗	26,797.68	26,797.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	6,380.40	6,380.40	0.00
221	住房保障支出	108,328.00	108,328.00	0.00
22102	住房改革支出	108,328.00	108,328.00	0.00
2210201	住房公积金	72,219.00	72,219.00	0.00
2210202	提租补贴	36,109.00	36,109.00	0.00

附表6
单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
预算单位：五河县文物管理所（五河县博物馆）							单位：元
经济科目	科目名称				基本支出		备注
合计					579,040.19
					526,506.65
30101	基本工资				194,292.00
30102	津贴补贴				113,677.00
30103	奖金				16,191.00
30107	绩效工资				47,160.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				47,019.00
30110	职工基本医疗保险缴费				26,797.68
30111	公务员医疗补助缴费				6,380.40
30112	其他社会保障缴费				2,770.57
30113	住房公积金				72,219.00
					44,613.54
30201	办公费				28,800.00
30217	公务接待费				7,200.00
30228	工会经费				3,828.24
30229	福利费				4,785.30
					7,920.00
30305	生活补助				7,920.00

附表7
单位项目支出预算表（分资金来源）
预算单位：五河县文物管理所（五河县博物馆）													单位：元
支出项目名称		项目支出预算
		合计	一般预算拨款						社会保险基金收入	政府性基金收入	教育收费收入	其他收入安排	上年结余
			小计	财政拨款		专项收入	罚没收入	纳入预算管理其他非税收入
合计		1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
博物馆运行经费		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员专项经费		260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退伍军人安置经费		270,000.00	270,000.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点文物保护经费		30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表8

单位政府性基金预算支出表
预算单位：五河县文物管理所（五河县博物馆）				单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目代码











合计

注：我单位无政府基金收入，也无政府基金支出，故本表无数据。

附表9
单位国有资本经营预算支出表
					单位：元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出












注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

附表10
单位政府采购支出表
预算单位：五河县文物管理所（五河县博物馆）					单位：元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位无政府采购计划，故本表无数据。

附表11
单位政府购买服务支出表
预算单位：五河县文物管理所（五河县博物馆）							单位：元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计			260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员专项经费		2021-2021	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00

附表12

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
预算单位：五河县文物管理所（五河县博物馆）			单位：元
项目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	7,200.00	7,200.00	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	7,200.00	7,200.00	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00	0.00

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