索引号：	554569880/202102-00011	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县文化和旅游局（县广电新闻出版局）	发布日期：	2021-02-08
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名称：	五河县图书馆2021年单位预算公开
关键词：	五河县图书馆2021年单位预算

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信息分类：	本部门预算
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五河县图书馆2021年单位预算公开

发布时间：2021-02-08 16:25来源：五河县文化和旅游局（县广电新闻出版局）浏览量：【字号：大中小】打印

五河县图书馆2021年单位预算

2021年2月

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

第一部分单位概况

一、主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书，文献，报刊采编与储藏，图书资料借阅。

二、单位机构设置情况

五河县图书馆单位为文化与旅游局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
单位名称	单位性质	经费供给方式	在职	离退休	退伍军人	聘用
五河县图书馆	事业单位	全额拨款	6	6	2	3

三、2021年度主要工作

1、搞好图书馆免费开放工作。

2、以“读者服务”为中心，搞好三馆联盟和阅读活动的开展，进一步将工作推向一个新的起点。

3、结合农村综合文化站，图书分馆、电子阅览室实现资源共享。

第二部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县图书馆2021年收支总预算1269680.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县图书馆2021年度收入预算126.968004万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算减少2.590184万元，下降2%，下降原因主要是减少一位聘用人员劳务费用。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县图书馆2021年度支出预算126.968004万元，比2020年预算减少2.590184万元，下降2%，原因主要是减少一位聘用人员劳务费用；其中，基本支出安排68.968004万元，占支出预算54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出58万元，占支出预算46%，主要用于聘用人员工资，退伍军人工资等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县图书馆2021年财政拨款收支预算126.968004万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（上年结转）。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出103.542578万元，占81%；社会保障和就业支出6.4630万元，占5%；卫生健康支出4.195426万元，占3%；住房保障支出12.7670万元，占9%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县图书馆2021年一般公共预算拨款126.968004万元，比2020年预算减少2.590184万元，下降2%，下降原因主要是减少一位聘用人员劳务费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出126.968004万元，占100%；社会保障和就业支出6.4630万元，占5%；卫生健康支出4.195426万元，占3%；住房保障支出12.7670万元，占9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.1260万元，比2020年预算增加0.1260万元，增长100%，增长原因主要是退休人员独生子女补贴。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排6.3370万元，比2020年预算减少0.7682万元，下降12%，下降原因主要是退休一人。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排3.386578万元，比2020年预算减少0.520046万元，下降15%，下降原因主要是退休一人。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.808848万元，比2020年预算减少0.167808万元，下降20%，下降原因主要是退休一人。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排8.5113万元，比2020年预算减少1.3128万元，下降15%，下降原因主要是退休一人。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”

2021年预算安排4.2557万元，比2020年预算增加4.2557万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县图书馆2021年度一般公共预算基本支出68.968004万元，其中，工资福利支出64.153461万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.688543万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.1260万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、助学金………等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县图书馆2021年度安排项目支出58万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算万元58万元。主要包括：6个共享书屋运行经费项目、退伍军人专项经费项目、政府聘用人员工资项目、专项购书、报刊资金项目、总分馆运行经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县图书馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县图书馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县图书馆2021年机关运行经费财政拨款预算4.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0.6万元，增长8.5%。，增长主要原因是退休一人，新增2名退伍军人。

（二）政府采购情况。

五河县图书馆2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县图书馆2021年政府购买服务预算总额12万元，涉及项目1个。

1、政府聘用人员工资项目合同金额12万元，购买方式为政府招聘，购买服务起止时间为2021-2021。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“6个共享书屋运行经费”项目

（1）项目概述。为了提高共享书屋服务水平，提高工作效率，丰富全县群众文化生活，满足群众阅读需求。

（2）立项依据。

（3）实施主体。五河县图书馆

（4）实施方案。提高工作效率，丰富全县群众文化生活，满足群众阅读需求。

（5）实施周期。长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排36万元，其中，2021年安排6万元，2022年安排6万元，2023年安排6万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算6万元，主要用于共享书屋免费开放，保障书屋正常运行费用等。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称			6个共享书屋运行经费
主管部门			文化和旅游局		实施单位		五河县图书馆
项目属性			□新增项目 √延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	18	年度资金总额：		6
			其中：财政拨款	18	其中：财政拨款		6
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
总体目标	目标1：共享书屋免费开放目标2：保障书屋正常运行				目标1：共享书屋免费开放目标2：保障书屋正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：6个共享书屋免费开放	6个	数量指标	指标1：6个共享书屋免费开放	6个


		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行财经法规、制度


		时效指标	指标1：经费支出及时性	序时进度、按需拨付	时效指标	指标1：经费支出及时性	序时进度、按需拨付


		成本指标	指标1：项目总成本	≤18万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤6万元


		……			……
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用


		社会效益指标	指标1：保障书屋正常运行	明显	社会效益指标	指标1：保障书屋正常运行	明显


		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用


		可持续影响指标	指标1：实现共享书屋与时俱进和创新发展	明显	可持续影响指标	指标1：实现共享书屋与时俱进和创新发展	明显



	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：共享书屋免费开放	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：共享书屋免费开放	≥90%

2、“退伍军人专项经费”项目

（1）项目概述。为五退役军人【2020】20号，根据省委、省政府《关于进一步做好新时代退役军人服务管理工作意见》（皖发【2018】27号）有关规定精神，五河县第四批退役军人落实政策工作。

（2）立项依据。五退役军人【2020】20号

（3）实施主体。五河县图书馆

（4）实施方案。全面落实退伍军人安置

（5）实施周期。长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排51万元，其中，2021年安排17万元，2022年安排17万元，2023年安排17万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算17万元，主要用于全面落实退伍军人安置.

（8）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		退伍军人专项经费
主管部门		文化和旅游局		实施单位		五河县图书馆
项目属性		□新增项目 √延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）		中期资金总额：	51	年度资金总额：		17
		其中：财政拨款	51	其中：财政拨款		17
		其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）			年度目标
总体目标	目标1：全面落实退伍军人安置目标2：保障退伍军人合法权益			目标1：全面落实退伍军人安置目标2：保障退伍军人合法权益
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	退伍军人安置数量	2人	数量指标	退伍军人安置数量	2人
		经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度
		经费支出及时性	序时进度、按需拨付	时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付
		退伍军人安置工资、福利待遇	＜51万元	成本指标	退伍军人安置工资、福利待遇	＜17万元
	效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		落实退伍军人安置政策，保障其合法权益	明显	社会效益指标	落实退伍军人安置政策，保障其合法权益	明显
		不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		持续完善对队伍军人安置工作程序，提升部队凝聚力的影响	明显	可持续影响指标	持续完善对队伍军人安置工作程序，提升部队凝聚力的影响	明显
	满意度指标	退役军人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

3、“政府聘用人员工资”项目

（1）项目概述。关于五河县图书馆公开招聘工作的请求》（五文广旅新[2017]37号）。本单位全部事业编制9人，实有6人，人员不足，需要增加服务人员，增加服务时间，开展各项活动，确保正常运行需要，更好的满足人民群众日益增长的物质文化生活。

（2）立项依据。五文广旅新[2017]37号

（3）实施主体。五河县图书馆

（3）实施方案。增加服务时间，开展各项活动，确保正常运行需要，更好的满足人民群众日益增长的物质文化生活。

（5）实施周期。长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排36万元，其中，2021年安排12万元，2022年安排12万元，2023年安排12万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算12万元，主要用于增加服务时间，开展各项活动，确保正常运行需要。

绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称			政府聘用人员工资
主管部门			文化和旅游局		实施单位		五河县图书馆
项目属性			□新增项目 √延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	36	年度资金总额：		12
			其中：财政拨款	36	其中：财政拨款		12
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
总体目标	目标1：保障图书馆正常运行目标2：提升图书馆业务正规化、专业化水平				目标1：保障图书馆正常运行目标2：提升图书馆业务正规化、专业化水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障聘用人员数量	3人	数量指标	保障聘用人员数量	3人
		质量指标	聘用人员专科学历水平占有率	≥100%	质量指标	聘用人员专科学历水平占有率	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付	时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付
		成本指标	聘用人员劳务费	≤4万/人均/年	成本指标	聘用人员劳务费	≤4万/人均/年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	明显	社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	明显
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	明显	社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	明显
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提升图书馆工作效率、提升图书馆正规化水平的持续影响	明显	可持续影响指标	对提升图书馆工作效率、提升图书馆正规化水平的持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

4、“专项购书、报刊资金”项目

（1）项目概述。满足人均图书藏书量

（2）立项依据。丰富全县群众文化生活，满足城乡群众阅读需求。为深入贯彻党中央、国务院关于加快构建现代化公共文化服务体系的决策部署，每年新增藏书量需达到人均0.05册。

（3）实施主体。五河县图书馆

（4）实施方案。每年新增藏书量需达到人均0.05册。

（5）实施周期。长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排60万元，其中，2021年安排20万元，2022年安排20万元，2023年安排20万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算20万元，主要用于为深入贯彻党中央、国务院关于加快构建现代化公共文化服务体系的决策部署，每年新增藏书量需达到人均0.05册。

绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称			专项购书、报刊资金
主管部门			文化和旅游局		实施单位		五河县图书馆
项目属性			□新增项目 √延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	60	年度资金总额：		20
			其中：财政拨款	60	其中：财政拨款		20
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
总体目标	目标1：满足人均图书藏书量				目标1：满足人均图书藏书量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：满足人均图书藏书量	人均增加≥0.04册	数量指标	指标1：满足人均图书藏书量	人均增加≥0.04册


		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度


		时效指标	资金拨付进度	序时进度、按需拨付	时效指标	资金拨付进度	序时进度、按需拨付


		成本指标	图书购买成本	≥60	成本指标	图书购买成本	≥20


		……			……
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用


		社会效益指标	丰富群众的文化生活	明显	社会效益指标	丰富群众的文化生活	明显


		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用

			……			……
		可持续影响指标	提升图书借阅量	明显	可持续影响指标	提升图书借阅量	明显


		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众阅读需求	≥90%	服务对象满意度指标	满足群众阅读需求	≥90%


		……			……

5、“总分管运行经费”项目

（1）项目概述。《关于开展农村公共图书服务一体化建设试点工作的通知》（皖宣通字【2013】26号）为保证各级公共文化服务机构正常提供流动文化服务，丰富全县群众文化生活，满足城乡群众阅读需求。

（2）立项依据。皖宣通字【2013】26号

（3）实施主体。五河县图书馆

（4）实施方案。丰富全县群众文化生活，满足城乡群众阅读需求。

（5）实施周期。长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排9万元，其中，2021年安排3万元，2022年安排3万元，2023年安排3万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算3万元，主要用于为保证各级公共文化服务机构正常提供流动文化服务，丰富全县群众文化生活，满足城乡群众阅读需求。

绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2021年度）

项目名称			总分管运行经费
主管部门			文化和旅游局		实施单位		五河县图书馆
项目属性			□新增项目 √延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	9	年度资金总额：		3
			其中：财政拨款	9	其中：财政拨款		3
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
总体目标	目标1：促进图书馆公共服务科学开展				目标1：促进图书馆公共服务科学开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总分管运行	1	数量指标	总管运行	1


		质量指标	符合总分管运行建设	100%	质量指标	符合总分管运行建设	100%


		时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付	时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付


		成本指标	总分管运行费用	9	成本指标	总分管运行费用	9


		……			……
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用


		社会效益指标	促进图书馆公共服务科学开展	明显	社会效益指标	促进图书馆公共服务科学开展	明显


		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用


		可持续影响指标	促进图书馆公共服务科学开展	明显	可持续影响指标	促进图书馆公共服务科学开展	明显


		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	科学开展公共文化服务	≥95%	服务对象满意度指标	科学开展公共文化服务	≥95%


		……			……

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县图书馆2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款58万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县图书馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2021年单位预算公开附表

单位预算收支总表
预算单位：五河县图书馆			单位：元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,269,680.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、社会保险基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资金经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、缴入专户的行政事业性收费收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上年结余	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,035,425.78
		八、社会保障和就业支出	64,630.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	41,954.26
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	127,670.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,269,680.04	本年支出合计	1,269,680.04
上年结余收入		结转下年

收入总计	1,269,680.04	支出总计	1,269,680.04

预算单位：五河县图书馆								单位：元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
	合计	1,269,680.04	0.00	1,269,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,035,425.78	0.00	1,035,425.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,035,425.78	0.00	1,035,425.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,035,425.78	0.00	1,035,425.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,630.00	0.00	64,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64,630.00	0.00	64,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,370.00	0.00	63,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,954.26	0.00	41,954.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41,954.26	0.00	41,954.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33,865.78	0.00	33,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,088.48	0.00	8,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127,670.00	0.00	127,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127,670.00	0.00	127,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85,113.00	0.00	85,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42,557.00	0.00	42,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表
预算单位：五河县图书馆					单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,269,680.04	689,680.04	580,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,035,425.78	455,425.78	580,000.00
20701	文化和旅游	1,035,425.78	455,425.78	580,000.00
2070104	图书馆	1,035,425.78	455,425.78	580,000.00
208	社会保障和就业支出	64,630.00	64,630.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64,630.00	64,630.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,260.00	1,260.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,370.00	63,370.00	0.00
210	卫生健康支出	41,954.26	41,954.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	41,954.26	41,954.26	0.00
2101102	事业单位医疗	33,865.78	33,865.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,088.48	8,088.48	0.00
221	住房保障支出	127,670.00	127,670.00	0.00
22102	住房改革支出	127,670.00	127,670.00	0.00
2210201	住房公积金	85,113.00	85,113.00	0.00
2210202	提租补贴	42,557.00	42,557.00	0.00

部门财政拨款收支总表
预算单位：五河县图书馆			单位：元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		本年支出	1,269,680.04	1,269,680.04	0.00	0.00
一般公共预算		一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年收入	1,269,680.04	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,269,680.04	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,035,425.78	1,035,425.78	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	64,630.00	64,630.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	41,954.26	41,954.26	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	127,670.00	127,670.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		结转下年

收入总计	1,269,680.04	支出总计	1,269,680.04	1,269,680.04	0.00	0.00

部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
预算单位：五河县图书馆					单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,269,680.04	689,680.04	580,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,035,425.78	455,425.78	580,000.00
20701	文化和旅游	1,035,425.78	455,425.78	580,000.00
2070104	图书馆	1,035,425.78	455,425.78	580,000.00
208	社会保障和就业支出	64,630.00	64,630.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64,630.00	64,630.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,260.00	1,260.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,370.00	63,370.00	0.00
210	卫生健康支出	41,954.26	41,954.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	41,954.26	41,954.26	0.00
2101102	事业单位医疗	33,865.78	33,865.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,088.48	8,088.48	0.00
221	住房保障支出	127,670.00	127,670.00	0.00
22102	住房改革支出	127,670.00	127,670.00	0.00
2210201	住房公积金	85,113.00	85,113.00	0.00
2210202	提租补贴	42,557.00	42,557.00	0.00

部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
预算单位：五河县图书馆			单位：元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		689,680.04
		641,534.61
30101	基本工资	273,132.00
30102	津贴补贴	42,629.00
30107	绩效工资	129,960.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63,370.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33,865.78
30111	公务员医疗补助缴费	8,088.48
30112	其他社会保障缴费	5,376.35
30113	住房公积金	85,113.00
		46,885.43
30217	公务接待费	11,900.00
30228	工会经费	28,937.97
30229	福利费	6,047.46
		1,260.00
30302	退休费	1,260.00

附表7
单位项目支出预算表（分资金来源）
预算单位：五河县图书馆											单位：元
支出项目名称	项目支出预算
	合计	一般预算拨款					社会保险基金收入	政府性基金收入	教育收费收入	其他收入安排	上年结余
	合计	小计	财政拨款	专项收入	罚没收入	纳入预算管理其他非税收入	社会保险基金收入	政府性基金收入	教育收费收入	其他收入安排	上年结余
合计	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6个共享书屋运行经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退伍军人专项经费	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府聘用人员工资	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项购书、报刊资金	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总分馆运行经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表8
部门政府性基金预算支出表
预算单位：五河县图书馆				单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目代码











合计

注：我单位无政府基金收入，也无政府基金支出，故本表无数据。

附表9
部门国有资本经营预算支出表
					单位：元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出












注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

附表10
部门政府采购支出表
预算单位：五河县图书馆					单位：元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位无政府采购计划，故本表无数据。

附表11

部门政府购买服务支出表
预算单位：五河县图书馆										单位：元
支出项目	购买方式		购买服务起止时间	合计		一般公共预算	政府性基金预算		纳入专户管理非税收入	其他收入
合计				120,000.00		120,000.00	0.00		0.00	0.00
政府聘用人员工资			2021-2021	120,000.00		120,000.00	0.00		0.00	0.00




附表12
2020年市本级一般公共预算基本支出预算表
								单位：元
经济科目		科目名称			一般预算支出			备注
1		2			3			4
		合计			689,680.04
50501		工资福利支出			641,534.61
50502		商品和服务支出			46,885.43
50905		离退休费			1,260.00

附表13


财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
预算单位：五河县图书馆			单位：元
项目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	11,900.00	11,900.00	0
因公出国（境）费	0.00	0.00	0
公务接待费	11,900.00	11,900.00	0
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0
公务用车购置	0.00	0.00	0

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