五河县文物管理所（五河县博物馆）2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

五河县文物管理所(五河县博物馆）主要负责文物管理和维护博物馆正常运行工作，促进文博事业发展，依法对全县范围内的文物进行管理、征集、保管和研究，按法定程序进行科学的考古调查和考古发掘。

二、单位机构设置情况

五河县文物管理所（五河县博物馆）为五河县文化和旅游局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

（一）做好博物馆开馆运行工作，提升博物馆干部职工的业务能力。做好县博物馆展陈提升工作，并在做好固定展陈的基础上，争取落实县博物馆临展厅，为开展临展和社教活动提供硬件条件，并通过开展各类活动，积极申报成为国家三级馆。

（二）做好文物保护工作，努力完成文物保护工程重点项目。完善我县文物“四有”工作，争取为我县临北清真寺、聂圩天主教堂等两处市级文物保护单位和八处县级文物保护单位制作保护标志。

 

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县文物管理所（五河县博物馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县文物管理所（五河县博物馆）2022年收支总预算254.27万元，收入主要为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育传媒住处、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县文物管理所（五河县博物馆）2022年收入预算  254.27万元。

（一）本年收入 254.27 万元，主要包括：一般公共预算款收入 254.27 万元，占100%，比 2021 年预算增加10.37万元，增长4%，增长原因主要是文物保护工作预算支出增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县文物管理所（五河县博物馆）2022年度支出预算   254.27万元，比2021年预算增加10.37万元，增长4%，原因主要文物保护工作预算支出增加；其中，基本支出安排  97.27万元，占支出预算38.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 157 万元，占支出预算61.75%，主要用于博物馆正常运转，博物馆聘用人员安排，文物保护工作任务等。

四、关于2022年财政款收支预算总体情况说明

五河县文物管理所（五河县博物馆）2022年财政款收支预算254.27元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入254.27万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入254.27万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育和传媒支出228.12万元，占89.72%；社会保障和就业支出7.7万元，占3%；卫生健康支出3.3万元，占1.3%；住房保障支出15.1万元，占5.9%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县文物管理所（五河县博物馆）2022年一般公共预算拨款254.27万元，比2021年预算拨款增加10.37万元，增长4%，原因主要是文物保护工作预算安排增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育传媒支出228.12万元，占89.72%；社会保障和就业支出7.7万元，占3%；卫生健康支出3.3万元，占1.3%；住房保障支出15.1万元，占5.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022 年预算 11 万元，比 2021 年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是疫情防控情况好转，文物保护项目安排增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022 年预算207.12万元，比 2021 年预算增加168.13万元，增长81.17%，增长原因主要是疫情防控情况好转，博物馆活动安排增多。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022 年预算 10万元，比 2021 年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是增长原因主要是疫情防控情况好转，文物保护项目安排增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.68万元，比 2021年预算无明显变化，原因主要是预计本年度事业人员医疗需求与上年度基本相同。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.64万元，比 2021年预算无明显变化，原因主要是预计本年度行政事业人员医疗需求与上年度基本相同。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算10.07万元，比 2021 年预算增加2.87万元，增长28.5%，增长原因主要是公积金缴费基数上调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算5.03万元，比 2021 年预算增加1.43万元，增长28.43%，增长原因主人员津贴标准提高。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县文物管理所（五河县博物馆） 2022年度一般公共预算基本支出 97.27 万元，其中，人员经费 91.87 万元，公用经费 5.4 万元。

（一）人员经费91.87万元，主要包括：基本工资20.13万元、津贴社贴5.03万元、绩效工资12.69万元、机关事业单位基本养老保险费5.1万元、职业年金缴费2.63万元、职工基本医疗保险缴费2.68万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金10.07万元、其他工资福利支出31.36、福利费0.49万元、对其他个人和家庭的补助支出0.83万元。

（二）公用经费 5.4万元，主要包括：办公费2万元、公务接待费0.72万元、其他资本性支出2.68万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县文物管理所（五河县博物馆）2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县文物管理所（五河县博物馆）2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县文物管理所（五河县博物馆）2022年度安排项目支出157万元，其中，一般公共预算安排 157万元。主要包括：聘用人员专项经费项目26万元、博物馆运行经费项目110万元、化明塘严氏墓安防运行经费项目10万元、文物“四有”工作经费项目8万元、重点文物保护经费项目3万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县文物管理所（五河县博物馆）2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县文物管理所（五河县博物馆）2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、博物馆运行经费项目

（1）项目概述。根据2019年博物馆运行经费支出作为参考标准，项目主要包括博物馆正常运行产生的电费、水费、邮电费、维修（护）费、办公费、物业服务费用，以及举办各类社会教育活动产生的费用、临时展览费用、送展下乡和进社区活动费用。

（2）立项依据：《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令第659号）第五条。

（3）实施主体。五河县文物管理所（五河县博物馆）

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。根据2019年博物馆运行经费支出作为参考标准，项目主要包括博物馆正常运行产生的电费、水费、邮电费、维修（护）费、办公费、物业服务费用，以及举办各类社会教育活动产生的费用、临时展览费用、送展下乡和进社区活动费用。

（6）年度预算安排。110万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

 

2、严氏墓安防运行经费项目

（1）项目概述。化明塘严氏墓安全技术防范系统工程项目保护范围以墓区占地范围向东、南、西、北四边各扩展200米，约22.59公顷。以墓区保护范围为基准，向东、南、西、北四边各扩展1000米，约591.89公顷。

（2）立项依据。安徽省蚌埠市化明塘严氏墓保护规划立项报告。

（3）实施主体。五河县文物管理所（五河县博物馆）

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。22年需配备安防系统电费、网络通信费、系统维护费、安防文保员工作经费。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。五河县五河县文物管理所（五河县博物馆）2022年机关运行经费财政拨款预算5.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算无明显变化，主要原因为本单位本年度办公经费预计与上年度基本相同。

（三）政府采购情况。五河县五河县文物管理所（五河县博物馆）2022年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县五河县文物管理所（五河县博物馆）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县五河县文物管理所（五河县博物馆） 2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款157万元，实行部门自评。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：五河县文物所（五河县博物馆）2022年单位预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表1
2022年单位收支总表
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆）			单位：万元
收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	254.27	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	254.27	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出	228.12
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	7.73
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	3.32
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	254.27	本年支出小计	254.27
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	254.27	支出总计	254.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表2
2022年单位收入总表
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆）																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	254.27	254.27	254.27
207	文化旅游体育与传媒支出	228.12	228.12	228.12
20702	文物	228.12	228.12	228.12
2070204	文物保护	11.00	11.00	11.00
2070205	博物馆	207.12	207.12	207.12
2070299	其他文物支出	10.00	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	7.73
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	7.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	5.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	2.63
210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.64
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68
221	住房保障支出	15.10	15.10	15.10
22102	住房改革支出	15.10	15.10	15.10
2210201	住房公积金	10.07	10.07	10.07
2210202	提租补贴	5.03	5.03	5.03

 

 

 

 

 

 

单位公开表3
2022年单位支出总表
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆）					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	254.27	97.27	157.00
207	文化旅游体育与传媒支出	228.12	71.12	157.00
20702	文物	228.12	71.12	157.00
2070204	文物保护	11.00		11.00
2070205	博物馆	207.12	71.12	136.00
2070299	其他文物支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63
210	卫生健康支出	3.32	3.32
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68
221	住房保障支出	15.10	15.10
22102	住房改革支出	15.10	15.10
2210201	住房公积金	10.07	10.07
2210202	提租补贴	5.03	5.03

 

单位公开表4
2022年单位财政拨款收支总表
080004-五河县文物管理所（五河县博物馆）												单位：万元
收            入				支          出
项目			预算数	支出功能分类科目		合计		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入			254.27	一、本年支出		254.27		254.27
（一）一般公共预算拨款			254.27	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款				（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款				（三）国防支出
				（四）公共安全支出
二、上年结转				（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款				（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款				（七）文化旅游体育与传媒支出		228.12		228.12
（三）国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出		7.73		7.73
				（九）卫生健康支出		3.32		3.32
				（十）节能环保支出
				（十一）城乡社区支出
				（十二）农林水支出
				（十三）交通运输支出
				（十四）资源勘探信息等事务支出
				（十五）商业服务业等事务支出
				（十六）金融支出
				（十七）援助其他地区支出
				（十八）自然资源海洋气象等支出
				（十九）住房保障支出		15.10		15.10
				（二十）粮油物资储备支出
				（二十一）国有资本经营预算安排的支出
				（二十二）灾害防治及应急管理支出
				（二十三）预备费
				（二十四）其他支出
				（二十五）转移性支出
				（二十六）债务还本支出
				（二十七）债务付息支出
				（二十八）债务发行费用支出
				（二十九）抗疫特别国债安排的支出
				二、年终结转结余
收   入   总   计			254.27	支　出  总　计		254.27		254.27
单位公开表5 2022年单位一般公共预算支出表
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆）													单位：万元
科目编码	科目名称				合计		基本支出						项目支出
							小计		人员经费	公用经费
	合计				254.27		97.27		91.87	5.40			157.00
207	文化旅游体育与传媒支出				228.12		71.12		65.72	5.40			157.00
20702	文物				228.12		71.12		65.72	5.40			157.00
2070204	文物保护				11.00								11.00
2070205	博物馆				207.12		71.12		65.72	5.40			136.00
2070299	其他文物支出				10.00								10.00
208	社会保障和就业支出				7.73		7.73		7.73
20805	行政事业单位养老支出				7.73		7.73		7.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.10		5.10		5.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				2.63		2.63		2.63
210	卫生健康支出				3.32		3.32		3.32
21011	行政事业单位医疗				3.32		3.32		3.32
2101101	行政单位医疗				0.64		0.64		0.64
2101102	事业单位医疗				2.68		2.68		2.68
221	住房保障支出				15.10		15.10		15.10
22102	住房改革支出				15.10		15.10		15.10
2210201	住房公积金				10.07		10.07		10.07
2210202	提租补贴				5.03		5.03		5.03

 

单位公开表6
2022年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆）				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	97.27	91.87	5.40
301	工资福利支出	90.55	90.55
30101	基本工资	20.13	20.13
30102	津贴补贴	5.03	5.03
30107	绩效工资	12.69	12.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	5.10
30109	职业年金缴费	2.63	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22
30113	住房公积金	10.07	10.07
30199	其他工资福利支出	31.36	31.36
302	商品和服务支出	3.21	0.49	2.72
30201	办公费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.72		0.72
30229	福利费	0.49	0.49
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83
30305	生活补助	0.83	0.83
310	资本性支出	2.68		2.68
31002	办公设备购置	2.68		2.68

 

 

单位公开表7
2022年单位政府性基金预算支出表
单位名称:080004-五河县文物管理所（五河县博物馆）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县五河县文物管理所（五河县博物馆）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表8
2022年单位国有资本经营预算支出预算表
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆）					单位：万元
科目编码		科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表9 2022年单位项目支出表
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆）										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	157.00	157.00
其他运转类	·聘用人员专项经费	五河县文物管理所（五河县博物馆）	26.00	26.00
特定目标类	博物馆运行经费	五河县文物管理所（五河县博物馆）	110.00	110.00
其他运转类	化明塘严氏墓安防运行经费	五河县文物管理所（五河县博物馆）	10.00	10.00
其他运转类	文物“四有”工作经费	五河县文物管理所（五河县博物馆）	8.00	8.00
其他运转类	重点文物保护经费	五河县文物管理所（五河县博物馆）	3.00	3.00

 

 

 

 

 

单位公开表10
2022年单位政府采购支出表
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆）						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：我单位没有政府采购预算安排收入，也没有政府采购预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表11
2022年单位政府购买服务支出表
080004-五河县文物管理所（五河县博物馆）									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：我单位没有政府购买服务预算安排收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表12 2022年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆）			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.72	0.72	0.00
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.72	0.72	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00