五河县文化馆2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）文化馆是开展社会宣传教育普及科学文化知识组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所，弘扬中华民族优秀传统文化丰富群众的精神文化生活，运用各种文化艺术手段组织群众寓教于乐;

（二）开展文化阵地活动丰富群众业务文化生活，辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干为国家和社会培育人才;

（三）组织、辅导和研究群众文艺创作开展群众性文艺创作活动;搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产建立健全群众文化艺术档案。

二、单位机构设置情况

五河县文化馆为五河县文化和旅游局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

（一）积极开展2022年喜迎二十大线上和线下系列群众文化活动文艺演出；组织开展各类群众文化活动，承担大型文化活动的策划、组织和实施工作，联系指导各乡镇、各社区开展文化活动。

（二）开展非物质文化遗产的保护和传承工作。

（三）加强全县文化艺术人才的培养和管理，不断提高我县艺术人才的思想、业务素质；组织辅导群众性音乐、舞蹈、戏曲等各类艺术活动，积极培养业余文艺人才，创作排练富有时代特色的文艺节目。

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县文化馆2022年收支总预算230.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县文化馆2022年收入预算230.82万元，其中，本年收入230.82万元。

本年收入230.82万元，主要包括：一般公共预算拨款收入230.82万元，占100%，比 2021 年预算增加115.85万元，增长50.19%，增长原因主要是2022年群众文化活动增多、文化旅游体育传媒支出增多。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县文化馆2022年度支出预算230.82万元，比2021年预算增加115.85万元，增长50.19%，原因主要是全县群众文化活动增加、非遗保护经费增加；其中，基本支出安排  216.82万元，占支出预算93.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14万元，占支出预算6.07%，主要用于文化馆数字化设备购买、场馆维修等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县文化馆2022年财政拨款收支预算230.82万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入230.82万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入230.82万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出144.60万元，占62.65%；社会保障和就业支出30.03万元，占13.01%；卫生健康支出12.41万元，占5.38%；住房保障支出43.78万元，占18.97%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县文化馆2022年一般公共预算拨款230.82万元，比2021年预算拨款增加115.85万元，增长50.19%，原因主要：一是文化旅游体育与传媒支出增加；二是群众文化活动经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出230.82万元，占100%；社会保障和就业支出30.03万元，占13.01%；卫生健康支出12.41万元，占5.38%；住房保障支出43.78万元，占18.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算230.82万元，比 2021 年预算增加115.85万元，增长50.19%，原因主要：一是文化旅游体育与传媒支出增加；二是群众文化活动经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算230.82万元，比 2021 年预算增加115.85万元，增长50.19%，原因主要：一是文化旅游体育与传媒支出增加；二是群众文化活动经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算30.03万元，比2021年预算增加23.82万元，增长79.35%，增长（下降）原因主要是各类人员工资及经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算43.78万元，比 2021 年预算增加35.17万元，增长80.33%，增长（下降）原因主要是在职人员增加及公积金缴费基数上调。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县文化馆2022年度一般公共预算基本支出216.82万元，其中，人员经费211.30万元，公用经费5.52万元。

（一）人员经费211.30万元，主要包括：基本工资73.50万元、津贴社贴16.05万元、绩效工资48.47万元、机关事业单位基本养老保险费16.75万元、职业年金缴费5.37万元、职工基本医疗保险缴费9.21万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金27.73万元、对其他个人和家庭的补助支出9.71万元。

（二）公用经费5.52万元，主要包括：办公费4.80万元、其他交通费用0.72万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

 五河县文化馆2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县文化馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县文化馆2022年度安排项目支出14万元，其中，文化旅游体育与传媒支出14万。主要包括：群众文化项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说

五河县文化馆2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县文化馆2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“非遗保护”项目

（1）项目概述。非物质文化遗产是一个国家和民族历史文化成就的重要标志，它不仅对于研究人类文明的演进具有重要意义，而且对于展现世界文化的多样性具有独特作用，是人类共同的文化财富。

（2）立项依据。《非物质文化遗产法》

（3）实施主体。五河县文化馆

（4）起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日

（5）项目内容。资料收集、资料整理、项目申报、传承人申报、传承培训、传习所维护、非遗保护日宣传、非遗项目展演，交通食宿等基本费用。

（6）年度预算安排。2万元

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

 

2、“国家一级馆配套经费”项目

（1）项目概述。包括文化馆正常运行产生的电费、水费、维修费用、办公费，以及举办各类馆办群众文化活动产生的费用等。

（2）立项依据。根据2016年第四次全国文化馆评估定级文化部办公厅公示公告，五河县文化馆为国家一级文化馆。

（3）实施主体。五河县文化馆

（4）起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日

（5）项目内容。明确国家一级馆定位，把握文化馆的基本属性和功能及实际运行状况。

（6）年度预算安排。2万元

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

 

 

 

 

3、“场馆免费开放”项目

（1）项目概述。依据国家基本文化服务标准及国家一级文化馆免费开放需要，促进文化专业交流、丰富群众文化生活。 

（2）立项依据。根据国家文化部与财政部联合发布的《关于推进全国美术馆公共图书馆，文化馆免费开放工作意见》

（3）实施主体。五河县文化馆

（4）起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日

（5）项目内容。举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动。

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

 

4、“群众文化活动经费”项目

（1）项目概述。依据国家基本文化服务标准及国家一级文化馆免费开放需要，丰富我县群众文化生活。 

（2）立项依据。根据国家文化部与财政部联合发布的《关于推进全国美术馆公共图书馆，文化馆免费开放工作意见》

（3）实施主体。五河县文化馆

（4）起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日

（5）项目内容。举办丰富多彩的群众文化活动，更好地为人民群众提供精神食粮，丰富人民群众的文化生活，提高人民群众的文化品位，真正体现社会文化社会化，群众文化群众化。

（6）年度预算安排。10万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

 

（二）机关运行经费。五河县五河县文化馆2022年机关运行经费财政拨款预算5.52万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加0.12万元，增长21.74%，增长主要原因是在职人员增加，办公费增加。

（三）政府采购情况。五河县文化馆2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县五河县文化馆共有车辆1辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县五河县文化馆2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款42万元，政府性基金预算当年财政拨款14万元，实行单位自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

单位公开表1
2022年单位收支总表
单位名称：080002-五河县文化馆			单位：万元
收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	230.82	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	230.82	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出	144.60
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	30.03
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	12.41
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.78
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	230.82	本年支出小计	230.82
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	230.82	支出总计	230.82

 

单位公开表2
2022年单位收入总表
单位名称：080002-五河县文化馆																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	230.82	230.82	230.82
207	文化旅游体育与传媒支出	144.60	144.60	144.60
20701	文化和旅游	144.60	144.60	144.60
2070109	群众文化	144.60	144.60	144.60
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	30.03
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	30.03
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	7.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37
210	卫生健康支出	12.41	12.41	12.41
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	12.41
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	12.41
221	住房保障支出	43.78	43.78	43.78
22102	住房改革支出	43.78	43.78	43.78
2210201	住房公积金	27.73	27.73	27.73
2210202	提租补贴	16.05	16.05	16.05

 

单位公开表3
2022年单位支出总表
单位名称：080002-五河县文化馆					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	230.82	216.82	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	144.60	130.60	14.00
20701	文化和旅游	144.60	130.60	14.00
2070109	群众文化	144.60	130.60	14.00
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37
210	卫生健康支出	12.41	12.41
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41
221	住房保障支出	43.78	43.78
22102	住房改革支出	43.78	43.78
2210201	住房公积金	27.73	27.73
2210202	提租补贴	16.05	16.05

 

 

 

 

单位公开表4
2022年单位财政拨款收支总表
080002-五河县文化馆							单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		230.82	一、本年支出	230.82	230.82
（一）一般公共预算拨款		230.82	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转			（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款			（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出	144.60	144.60
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	30.03	30.03
			（九）卫生健康支出	12.41	12.41
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等事务支出
			（十五）商业服务业等事务支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	43.78	43.78
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）国有资本经营预算安排的支出
			（二十二）灾害防治及应急管理支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出
			（二十九）抗疫特别国债安排的支出
			二、年终结转结余
收   入   总   计		230.82	支　出  总　计	230.82	230.82

 

单位公开表5
2022年单位一般公共预算支出表
单位名称：080002-五河县文化馆						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	230.82	216.82	211.30	5.52	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	144.60	130.60	125.08	5.52	14.00
20701	文化和旅游	144.60	130.60	125.08	5.52	14.00
2070109	群众文化	144.60	130.60	125.08	5.52	14.00
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	30.03
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	30.03
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	7.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37
210	卫生健康支出	12.41	12.41	12.41
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	12.41
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	12.41
221	住房保障支出	43.78	43.78	43.78
22102	住房改革支出	43.78	43.78	43.78
2210201	住房公积金	27.73	27.73	27.73
2210202	提租补贴	16.05	16.05	16.05

 

 

单位公开表6
2022年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：080002-五河县文化馆				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	216.82	211.30	5.52
301	工资福利支出	200.26	200.26
30101	基本工资	73.50	73.50
30102	津贴补贴	16.05	16.05
30107	绩效工资	48.47	48.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75
30109	职业年金缴费	5.37	5.37
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68
30113	住房公积金	27.73	27.73
302	商品和服务支出	6.84	1.32	5.52
30201	办公费	4.80		4.80
30229	福利费	1.32	1.32
30239	其他交通费用	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	9.71	9.71
30302	退休费	7.37	7.37
30305	生活补助	1.66	1.66
30307	医疗费补助	0.69	0.69

 

 

单位公开表7
2022年单位政府性基金预算支出表
单位名称:080002-五河县文化馆				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县文化馆2022年没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

单位公开表8
2022年单位国有资本经营预算支出预算表
单位名称：080002-五河县文化馆					单位：万元
科目编码		科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：五河县文化馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表9 单位名称
2022年单位项目支出表
单位名称：080002-五河县文化馆										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	14.00	14.00
其他运转类	非遗保护	五河县文化馆	2.00	2.00
其他运转类	国家一级馆配套经费	五河县文化馆	2.00	2.00
其他运转类	群众文化活动	五河县文化馆	10.00	10.00

 

 

 

 

 

单位公开表10
2022年单位政府采购支出表
单位名称：080002-五河县文化馆						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

 

单位公开表11
2022年单位政府购买服务支出表
单位名称：080002-五河县文化馆									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：我单位没有政府购买服务预算安排收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

单位公开表12
2022年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：080002-五河县文化馆			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.47	2.53	41.89
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	1.47	2.53	41.89
公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0	0
公务用车购置	0	0	0