索引号：	554569880/202201-00013	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县文化和旅游局（县广电新闻出版局）	发布日期：	2022-01-25
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2022-01-25
名称：	五河县图书馆2022年单位预算
关键词：	2022年单位预算

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信息分类：	本部门预算
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名称：	五河县图书馆2022年单位预算
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生效时间：	2022-01-25
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关键词：	2022年单位预算

五河县图书馆2022年单位预算

发布时间：2022-01-25 09:27来源：五河县文化和旅游局（县广电新闻出版局）浏览量：【字号：大中小】打印

五河县图书馆2022年单位预算

2022年1月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

第一部分单位概况

一、主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书，文献，报刊采编与储藏，图书资料借阅。

二、单位机构设置情况

五河县图书馆单位为文化与旅游局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
单位名称	单位性质	经费供给方式	在职	离退休	退伍军人	聘用
五河县图书馆	事业单位	全额拨款	6	8	2	3

三、2022年度主要工作

1、搞好图书馆免费开放工作。

2、以“读者服务”为中心，搞好三馆联盟和阅读活动的开展，进一步将工作推向一个新的起点。

3、结合农村综合文化站，图书分馆、电子阅览室实现资源共享。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县图书馆2022年收支总预算144.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县图书馆2022年收入预算144.16万元，其中，本年收入144.16万元。

（一）本年收入144.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入144.16万元，占100%，比 2021 年预算增加17.26万元，增长14%，增长原因主要是增加一卡通建设项目。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县图书馆2022年度支出预算144.16万元，比2021年预算增加17.26万元，增长14%，原因主要是增加一卡通建设项目；其中，基本支出安排78.16万元，占支出预算54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出66万元，占支出预算46%，主要用于聘用人员工资，退伍军人工资，一卡通项目建设等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县图书馆2022年财政拨款收支预算144.16万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入144.16万元。支出按功能分类分为文化旅游体育传媒支出110.53万元，占77%；社会保障和就业支出10.15万元，占7%；卫生健康支出4.71万元，占3%；住房保障支出18.77万元，占13%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县图书馆2022年一般公共预算拨款144.16万元，比2021年预算拨款增加17.26万元，增长14%，增长原因主要是增加一卡通建设项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育传媒支出110.53万元，占77%；社会保障和就业支出10.15万元，占7%；卫生健康支出4.71万元，占3%；住房保障支出18.77万元，占13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022 年预算110.53万元，比 2021 年预算增加6.99万元，增长6.7%，增长原因主要是疫情防控情况好转，图书馆能源消耗费用增多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022 年预算0.48万元，比2021年预算增加0.35万元，增长280%，增长原因主要是退休津贴增长，新增2名退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算6.45万元，比 2021年预算增加0.11万元，增长1.7%，增长原因主要是人员津贴提高。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算7.53万元，比 2021 年预算增加3.28万元，增长77%，增长原因主人员津贴提高。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算11.24万元，比 2021 年预算增加2.74万元，增长32%，增长原因主要是人员津贴提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算4.71万元，比 2021年预算增加0.52万元，增长12%，增长原因主要是疫情防控要求，人员卫生需求增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县图书馆 2022年度一般公共预算基本支出144.16万元，其中，人员经费74.56万元，公用经费3.6万元。

（一）人员经费74.56万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、福利费、对其他个人和家庭的补助支出、医疗费补助。

（二）公用经费3.6万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县图书馆2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县图书馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县图书馆2022年度安排项目支出66万元，其中，文化旅游体育与传媒支出安排66万元。主要包括：政府聘用人员工资项目12万元、6个共享阅读点项目6万元、“一卡通”应用推进工作经费项目25万元、专项购书，报刊资金项目20万元、总分馆运行经费项3万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县图书馆2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县图书馆2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“6个共享书屋运行经费”项目

（1）项目概述。为了提高共享书屋服务水平，提高工作效率，丰富全县群众文化生活，满足群众阅读需求。

（2）立项依据。

（3）实施主体。五河县图书馆

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。提高工作效率，丰富全县群众文化生活，满足群众阅读需求。

（6）年度预算安排。6万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			6个共享书屋建设运行经费
主管部门及代码			[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）		实施单位		五河县图书馆
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	116.91	年度资金总额：		6.00
			其中：财政拨款	116.91	其中：财政拨款		6.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	共享书屋免费开放，保障书屋正常运行				共享书屋免费开放，保障书屋正常运行《br》保障书屋自助化设备正常使用《br》
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	6个共享书屋免费开放	6个	数量指标	6个共享书屋免费开放		6个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规，制度执行	质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规，制度执行
		时效指标	资金拨付进度	序时进度，按需拨付	时效指标	资金拨付进度		序时进度，按需拨付
		成本指标	项目总成本	60000元	成本指标	项目总成本		≥60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	满足居民阅读需求	明显	社会效益指标	社会效益指标		明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	实现共享书屋与时俱进和创新发展程度	明显	可持续影响指标	实现共享书屋与时俱进和创新发展程度		明显
	满意度指标	满意度指标	居民读者满意度	≥95%	满意度指标	居民读者满意度		≥95%
项目负责人：

2、“政府聘用人员工资”项目

（1）项目概述。关于五河县图书馆公开招聘工作的请求》（五文广旅新[2017]37号）。本单位全部事业编制9人，实有6人，人员不足，需要增加服务人员，增加服务时间，开展各项活动，确保正常运行需要，更好的满足人民群众日益增长的物质文化生活。

（2）立项依据。五文广旅新[2017]37号

（3）实施主体。五河县图书馆

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。增加服务时间，开展各项活动，确保正常运行需要，更好的满足人民群众日益增长的物质文化生活。

（6）年度预算安排。12万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			政府聘用人员工资
主管部门及代码			[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）		实施单位		五河县图书馆
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	36.00	年度资金总额：		12.00
			其中：财政拨款	36.00	其中：财政拨款		12.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障图书馆正常运行，提升图书馆业务正规化、专业化水平。				保障图书馆正常运行，提升图书馆业务正规化、专业化水平。扩大文化服务活动的规模，增强文化活动的质量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	3人	数量指标	聘用人员数量		3人
		质量指标	聘用人员专科学历水平占有率	100%	质量指标	聘用人员专科学历水平占有率		100个
		时效指标	经费支出及时性	序时进度，按需拨付	时效指标	经费支出及时性		序时进度，按需拨付
		成本指标	聘用人员劳务费	≥120000元	成本指标	聘用人员劳务费		≥120000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对单位履职，发挥职能的影响	明显	社会效益指标	对单位履职，发挥职能的影响		明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对提升图书馆工作效率，提升图书馆正规化水平的持续影响	明显	可持续影响指标	对提升图书馆工作效率，提升图书馆正规化水平的持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%
项目负责人：

3、“专项购书、报刊资金”项目

（1）项目概述。满足人均图书藏书量

（2）立项依据。丰富全县群众文化生活，满足城乡群众阅读需求。为深入贯彻党中央、国务院关于加快构建现代化公共文化服务体系的决策部署，每年新增藏书量需达到人均0.05册。

（3）实施主体。五河县图书馆

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。每年新增藏书量需达到人均0.05册。（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			专项购书，报刊资金
主管部门及代码			[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）		实施单位		五河县图书馆
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	98.00	年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款	98.00	其中：财政拨款		20.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
总体目标	满足人均图书藏书量，确保每年按照全县人口人均0.04册增加				满足人均图书藏书量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	满足全县人口，人均每年新增图书藏书量	≥0.04册	数量指标	满足全县人口，人均每年新增图书藏书量	≥0.04册
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度
		时效指标	资金拨付进度	序时进度，按需拨付	时效指标	资金拨付进度	序时进度，按需拨付
		成本指标	购书费用	≥980000元	成本指标	购书费用	≥200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	丰富群众的文化生活程度	明显	社会效益指标	丰富群众的文化生活程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提升读者阅读选择多样性程度	明显	可持续影响指标	提升读者阅读选择多样性程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众阅读需求满意度	≥95%	满意度指标	满意度指标	≥95%
项目负责人：

4、“总分管运行经费”项目

（1）项目概述。《关于开展农村公共图书服务一体化建设试点工作的通知》（皖宣通字【2013】26号）为保证各级公共文化服务机构正常提供流动文化服务，丰富全县群众文化生活，满足城乡群众阅读需求。

（2）立项依据。皖宣通字【2013】26号

（3）实施主体。五河县图书馆

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。丰富全县群众文化生活，满足城乡群众阅读需求。

（6）年度预算安排。3万元

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			总分馆运行经费
主管部门及代码			[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）		实施单位		五河县图书馆
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	9	年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款	9	其中：财政拨款		3.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
总体目标	促进图书馆公共服务科学开展				保障科学文化活动的顺利举办，促进图书馆公共服务科学开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总分管运行	≥1个	数量指标	总分管运行	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关制度执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关制度执行
		时效指标	资金拨付进度	序时进行，按需拨付	时效指标	资金拨付进度	序时进行，按需拨付
		成本指标	总分馆运行费用	≥90000元	成本指标	总分馆运行费用	≥30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	促进图书馆公共服务科学开展程度	明显	社会效益指标	促进图书馆公共服务科学开展程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	为保证各级公共文化服务机构正常提供流的文化服务程度	明显	可持续影响指标	为保证各级公共文化服务机构正常提供流的文化服务明显	明显
	满意度指标	满意度指标	科学开展公共文化服务满意度	≥95%	满意度指标	科学开展公共文化服务	≥95%
项目负责人：

5、“一卡通应用推进工作经费”项目

（1）项目概述。蚌文旅【2021】41号，蚌埠市文化和旅游局，蚌埠市人力资源和社会保障局关于加快文化旅游领域居民服务一卡通应用推进工作的通知，为贯彻落实习近平总书记在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神。

（2）立项依据。蚌文旅【2021】41号。

（3）实施主体。五河县图书馆

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。实现以社会保障卡为载体的文化旅游领域居民服务“一卡通”

（6）年度预算安排。25万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			"一卡通“应用推进工作经费
主管部门及代码			[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）		实施单位		五河县图书馆
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	32.00	年度资金总额：		25.00
			其中：财政拨款	32.00	其中：财政拨款		25.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
总体目标	实现以社会保障卡为载体的文化旅游领域居民服务”一卡通“				实现以社会保障卡为载体的文化旅游领域居民服务”一卡通“
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县覆盖率	≥90%	数量指标	全县覆盖率	≥90%
		质量指标	经费支出合规性	明显	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规
		时效指标	资金拨付进度	按需时进度完成	时效指标	资金拨付进度	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≥320000元	成本指标	项目总成本	≤250000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对公共文化服务的完善程度	明显	社会效益指标	对公共文化服务的完善程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对读者公共文化服务程度	明显	可持续影响指标	对读者公共文化服务程度	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	满意度指标	读者满意度	≥95%
项目负责人：

（二）机关运行经费。五河县图书馆2022年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。五河县图书馆2022年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县图书馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县图书馆2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款66万元，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2022年单位预算公开附表

附件：五河县图书馆2022年单位预算公开表

单位公开表1
2022年单位收支总表
单位名称：080003-五河县图书馆			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	144.16	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	144.16	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出	110.53
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	10.15
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	4.71
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	144.16	本年支出小计	144.16

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	144.16	支出总计	144.16

2022年单位收入总表
单位名称：080003-五河县图书馆单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	144.16	144.16	144.16
207	文化旅游体育与传媒支出	110.53	110.53	110.53
20701	文化和旅游	110.53	110.53	110.53
2070104	图书馆	110.53	110.53	110.53
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	10.15
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	6.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	3.23
210	卫生健康支出	4.71	4.71	4.71
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	4.71
221	住房保障支出	18.77	18.77	18.77
22102	住房改革支出	18.77	18.77	18.77
2210201	住房公积金	11.24	11.24	11.24
2210202	提租补贴	7.53	7.53	7.53

单位公开表3
2022年单位支出总表
单位名称：080003-五河县图书馆单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	144.16	78.16	66.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.53	44.53	66.00
20701	文化和旅游	110.53	44.53	66.00
2070104	图书馆	110.53	44.53	66.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23
210	卫生健康支出	4.71	4.71
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71
221	住房保障支出	18.77	18.77
22102	住房改革支出	18.77	18.77
2210201	住房公积金	11.24	11.24
2210202	提租补贴	7.53	7.53

单位公开表4
2022年单位财政拨款收支总表
080003-五河县图书馆单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	144.16	一、本年支出	144.16	144.16
（一）一般公共预算拨款	144.16	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	110.53	110.53
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.15	10.15
		（九）卫生健康支出	4.71	4.71
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	18.77	18.77
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	144.16	支　出总　计	144.16	144.16

单位公开表5
2022年单位一般公共预算支出表
单位名称：080003-五河县图书馆单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	144.16	78.16	74.56	3.60	66.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.53	44.53	40.93	3.60	66.00
20701	文化和旅游	110.53	44.53	40.93	3.60	66.00
2070104	图书馆	110.53	44.53	40.93	3.60	66.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	10.15
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	6.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	3.23
210	卫生健康支出	4.71	4.71	4.71
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	4.71
221	住房保障支出	18.77	18.77	18.77
22102	住房改革支出	18.77	18.77	18.77
2210201	住房公积金	11.24	11.24	11.24
2210202	提租补贴	7.53	7.53	7.53

单位公开表6
2022年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：080003-五河县图书馆单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	78.16	74.56	3.60
301	工资福利支出	72.96	72.96
30101	基本工资	27.08	27.08
30102	津贴补贴	7.54	7.54
30107	绩效工资	12.96	12.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45
30109	职业年金缴费	3.23	3.23
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28
30113	住房公积金	11.24	11.24
302	商品和服务支出	4.68	1.08	3.60
30201	办公费	2.61		2.61
30217	公务接待费	0.99		0.99
30229	福利费	1.08	1.08
303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52
30307	医疗费补助	0.52	0.52

单位公开表7
2022年单位政府性基金预算支出表
单位名称:080003-五河县图书馆单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”

单位公开表8
2022年单位国有资本经营预算支出预算表
单位名称：080003-五河县图书馆单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位名称
2022年单位项目支出表
单位名称：080003-五河县图书馆单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	66.00	66.00
其他运转类	"一卡通“应用推进工作经费	五河县图书馆	25.00	25.00
其他运转类	6个共享书屋建设运行经费	五河县图书馆	6.00	6.00
其他运转类	政府聘用人员工资	五河县图书馆	12.00	12.00
其他运转类	专项购书，报刊资金	五河县图书馆	20.00	20.00
其他运转类	总分馆运行经费	五河县图书馆	3.00	3.00

单位公开表10
2022年单位政府采购支出表
单位名称：080003-五河县图书馆						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：我单位没有政府采购预算安排收入，也没有政府采购预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表11
2022年单位政府购买服务支出表
080003-五河县图书馆									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：我单位没有政府购买服务预算安排收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表12
2022年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：080003-五河县图书馆			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.99	1.1	-17%
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0.99	1.1	—17%
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

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