五河县文化和旅游局

（县广播电视新闻出版局）

2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党和政府关于文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、新闻出版业、著作权管理发展的路线、方针、政策、法律、法规和标准；研究制定全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、新闻出版业发展战略、规划、目标并组织实施。

（二）负责全县文化事业、文化产业、广电、旅游、新闻出版、著作权管理实施细则和管理办法的制定和组织实施；研究、指导文化、广电、旅游、新闻出版体制改革、人才队伍建设并组织监督实施，协调发展比例关系；规划、指导、管理全县公共文化、旅游设施及建设。

（三）管理全县文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全县性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务体系建设；指导基层文化建设，推进城乡文化艺术普及工作；管理全县公共图书馆事业，指导其业务建设。

（四）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（五）综合管理文物、博物事业；负责全县文物资源调查；协调和指导全县文物保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理文物市场；组织审核辖区国家及省市级文物保护单位的申报；指导全县文物和博物馆业务工作。

（六）拟订全县文化旅游产业发展和市场发展规划；管理、指导全县文化旅游产业发展，研究制定全县文化旅游经济政策，培育和完善文化旅游市场；指导重点旅游区域的规划、开发建设；督促重大文化旅游产业项目实施；组织全县旅游资源普查和旅游统计；组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动，组织指导重要旅游产品和旅游商品开发；指导相关行业协会工作。

（七）负责全县文化、广电、旅游、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作，指导文化、旅游市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，依法查处违法、违规行为；检查指导相关稽查工作。

（八）监管全县广播影视节目、卫星电视节目收录、通过信息网络向公众传播视听节目等；指导县广电事业建设并实施行业管理；按规定负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管；履行广电、移动电信、互联网融合中的相关管理职能；管理全县电影市场，研究制定市场管理办法并监督实施，指导全县电影发行放映网的建设和综合平衡工作。

（九）组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程及重点基础设施建设，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

（十）组织推进新闻出版领域的公共服务；审核报批新建出版单位和出版物发行单位、音像制品和电子出版物复制单位、报（刊）业集团和著作权集体管理及涉外代理等机构；审核报批新闻出版中外合资企业和中外合作企业的设立；对全县著作权保护实施监督，查处反侵权盗版行为；协助省新闻出版广电局管理、发放记者证；对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理；查处违禁、非法出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；在县“扫黄打非”领导小组领导下开展“扫黄打非”工作。

（十一）监督检查区域内的旅行社；审核报批经营国际旅游业务的旅行社、合资旅行社、行政区域内旅行社；监督实施各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准，组织、指导旅游饭店、车船等旅游设施定点工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉、维护旅游者和旅游经营者合法权益。

（十二）管理全县对外文化工作和香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作；负责全县文化、广播影视、旅游、新闻出版和著作权方面的对外交流合作。

（十三）制定并组织实施全县文化旅游教育培训工作发展规划；负责文化旅游人才培训，指导文化旅游教育；编制文化旅游专业队伍建设规划并指导设施；贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，负责旅游从业人员技术等级及岗位培训等工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）机关为五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）部门下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

1.重大节假日期间开展好各类文化活动。县文化馆、县图书馆、县博物馆、各乡镇综合文化服务中心利用自身资源开展丰富多彩的文化活动。有序推进县图书馆居民“一卡通”便民服务，做好第七次全国图书馆评估定级工作，完成县文化馆新馆功能提升改造任务。

2.做好文物保护工作。持续推进临北淮河古渡口遗址施工，完成化明塘严氏墓安防工程项目。

3.加强文化市场执法队伍建设。加快文化执法队伍建设步伐，整合资源，组建完善执法队伍。建立合理流动的机制，增强执法队伍的活力。加强执法机构的设施设备建设，改善执法环境和条件。

4.进一步完善旅游基础设施建设。集中有限财力完善现有A级景区（沱湖景区和天井湖景区）、乡村旅游景点游客服务中心、旅游停车场、旅游厕所、旅游标识牌等基础设施建设。积极创建乡村旅游品牌。配合沱管处做好环湖生态环境修复及周边环境美化亮化，改造提升环沱湖道路。指导条件较好乡村完善旅游服务接待基础设施，使其基本具备“八个一”标准。做好省级森林公园大巩山和樵子涧水库旅游项目谋划，依托天然氧吧、明朝黄金开采矿洞、化明塘严氏墓等自然人文资源，开发投资旅游项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年收支总预算857.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育传媒支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年收入预算857.07万元，其中，本年收入684.02万元，上年结转结余173.05万元。

（一）本年收入684.02万元，主要包括：一般公共预算拨款收入684.02万元，占100%，比 2021 年预算减少233.71万元，下降25.47%，下降原因主要是本年度减少应急广播建设工程费用257万元；收入全部为一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转结余157.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入173.05万元，占100%，比2021 年预算增加168.95万元，增长4120.74%，增长原因主要一是本年度上级转移资金纳入结转项目库，合计163.05万元；二是去年旅游专项资金10万元未支付成功，结转为本年使用。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年度支出预算857.07万元，比2021年预算减少64.76万元，下降7.03%，下降原因主要是本年度减少应急广播建设工程费用322万元，同时增加基本支出及结转资金157.1万元，相加减之后多出64余万元。其中，基本支出安排291.85万元，占支出预算34.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出565.22万元，占支出预算65.94%，主要用于文化旅游、新闻出版等各项工作正常开展。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年财政拨款收支预算857.07万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入857.07万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入684.02万元，上年结转173.05万元。支出按功能分类分为：一般公共服务10万元，占1.17%；社会保障和就业支出92.66万元，占10.82%；卫生健康支出15.86万元，占1.85%；住房保障支出67.88万元，占7.92%；文化旅游体育有传媒支出589.73万元，占70.67%；灾害防治及应急管理支出65万元，占7.59%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年一般公共预算拨款857.07万元，比2021年预算减少减少64.76万元，下降7.03%，下降原因主要是本年度减少应急广播建设工程费用322万元，同时增加基本支出及结转资金157.1万元，相加减之后多出64余万元

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务10万元，占1.17%；社会保障和就业支出92.66万元，占10.82%；卫生健康支出15.86万元，占1.85%；住房保障支出67.88万元，占7.92%；文化旅游体育有传媒支出589.73万元，占70.67%；灾害防治及应急管理支出65万元，占7.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2022年预算安排8万元，比2021年预算增加3万元，增长60%，增长原因主要是本年度按照全县双招双引工作要求，加大招商引资力度，增加招商引资工作经费。

2、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）”2022年预算2万元，比2021年预算无增减。

3、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）”2022年预算安排107.08万元，比2021年预算减少81.57万元，下降43.24%，下降原因一是2021年度局机关及执法队运行费用统一由行政运行经费支出，本年度文化市场综合执法大队运行经费由文化和旅游市场管理科目中支出，两项合计金额160.45万元；二是本年度行政运行科目未安排局机关文化活动经费40万元。

4、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）”2022年预算安排43.5万元，比2021年预算增加43.5万元，增长原因主要是本年度文化惠民工程场馆开放及农家树屋配套经费由该科目支出，往年文化民生工程配套资金不在预算公开中体现。

5、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）”2022年预算安排60万元，比2021年预算增加60万元，增长原因主要是文旅局局机关文化活动经费由该科目支出，为新增科目。

6、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2022年预算安排37.51万元，比2021年预算减少12.49万元，下降24.98%，下降原因主要是上年度为完成增补送戏下乡工作，编制预算50万元，本年度不再编制该项目，本年度该科目主要是送戏下乡配套经费及创文工作经费。

7、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）”2022年预算安排53.37万元，比2021年预算增加43.37万元，增长433.7%，增长原因主要是本年度文化和旅游市场管理主要是文化市场综合执法大队公用经费，上年为执法队非税收入，两年预算编制内容不同。

8、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）”2022年预算安排5万元，比2021年预算增加5万元，增长原因主要是本年度该科目预算对应上年度文化和旅游管理事务科目，根据预算编制安排相比去年减少1万元。

9、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）”2022年预算安排12万元，比2021年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是本年度该科目预算对应上年度文化和旅游市场管理科目，根据预算编制安排本年度文化市场综合执法大队非税收入2万元，财政拨款10万元，相比去年增加2万元。

10、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）”2022年预算安排269.01万元，比2021年预算减少45.84万元，下降14.56%，下降原因主要是该项目为文化协管员补助经费及2021年度结转资金，2021年度编制创文经费475万元，目前已全部完成拨付，造成本年度该科目金额减少。

11、“文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）”2022年预算安排10万元，比2021年预算相比增加10万元，增长主要原因是该科目对应2021年度其他新闻出版电影支出10万元，该项目无增减。

12、“文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）”2022年预算安排8.2万元，比2021年预算相比减少1.8万元，下降18%，下降主要原因是该科目主要是上年结转省级转移资金，上年度该项目为农村公益电影放映经费，支出用途不同。

13、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排12.7万元，比2021年预算增加3.07万元，增长31.88%，增长原因主要是本年度行政单位离退休标准提高，相应支出增加。

14、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2022年预算安排5.57万元，比2021年预算增加5.57万元，增长主要原因是该项目为新增科目。

15、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排19.75万元，比2021年预算增加2.62万元，增长主要原因是本年度行政单位事业单位基本养老保险标准提高，相应支出增加。

16、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排9.65万元，比2021年预算增加9.65万元，增长主要原因是本年度按照县政府要求，职业年金进行补助，该科目为新增科目。

17、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）”2022年预算安排45万元，比2021年预算增加45万元，增长主要原因是该科目对应新闻出版电影（款）行政运行（项）支出，用于农村老放映员工龄补助，项目去年减少5万元。

18、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排10.96万元，比2021年预算增加1.73万元，增长18.74%，增长原因主要是缴存比例提高，相应支出增加。

19、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排4.9万元，比2021年预算增长4.9万元，该科目为新增科目。

20、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排38.22万元，比2021年预算增长11.61万元，增长43.63%，增长原因主要是缴存比例提高，相应支出增加。

21、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排29.66万元，比2021年预算增加6.24万元，增长26.4%，增长原因主要是缴存比例提高，相应支出增加。

22、“灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）”2022年预算安排65万元，比2021年预算增加65万元，增长原因主要是该项目为2021年度其他文化和旅游支出，主要用于应急广播物联网卡费及电费支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年度一般公共预算基本支出291.85万元，其中，人员经费266.13万元，公用经费25.72万元。

（一）人员经费25.72万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.72 万元，主要包括：办公费、印刷公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年度安排项目支出549.27万元，其中，一般公共预算安排549.27万元、政府性基金预算安排0万元。主要包括：创建国家公共文化服务体系示范区专项经费项目、党建工作经费项目、非遗传承与保护（文化活动经费）项目、旅游标识牌、品牌创建及市场宣传工作经费项目、农村公益电影放映配套经费项目、农村老放映员补助项目、农村文化建设专项补助配套(文化信息资源共享、农家书屋运行维护)项目、文化惠民工程-公共文化场馆免费开放配套经费项目、文化惠民工程-送戏进万村项目、文化市场执法经费项目、文化协管员工资项目、应急管理系统工程费用(资费及运行经费)项目、招商引资工作经费项目、提前下达2021年文化文物及旅游发展补助金（旅游发展）项目、2021文化人才专项资金项目、国家电影事业发展专项资金补助地方项目、提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目、旅游发展专项资金项目、2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“文化协管员工资”项目

（1）项目概述。根据相关文件要求，各村文化综合服务中心聘请文化协管员，用于协助乡镇开展各村文化活动，保障村级文化服务中心正常开门。

（2）立项依据。根据蚌埠市委办公室 蚌埠市人民政府办公室《关于印发蚌埠市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案的通知》（蚌办发[2018]22号）和五河县委办公室 五河县人民政府办公室《关于印发五河县创建国家公共文化服务体系示范区实施方案的通知》（五办发[2018]19号）文件精神。

（3）实施主体。五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

（4）起止时间。2019年开始一直实施

（5）项目内容。用于各付199个行政村文化协管员补助。

（6）年度预算安排。104.16万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			文化协管员工资
主管部门及代码			[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）		实施单位		五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）
项目属性					项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	312.48	年度资金总额：		104.16
			其中：财政拨款	312.48	其中：财政拨款		104.16
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	以传承弘扬优秀传统文化、满足人民群众基本文化需求为出发点和落脚点，确保有人干事				以传承弘扬优秀传统文化、满足人民群众基本文化需求为出发点和落脚点，确保有人干事
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	覆盖村社区	≥217个	数量指标	覆盖村社区		≥217个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按季度及时拨付	时效指标	经费支出时效性		按季度及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤105万元	成本指标	项目总成本		≤105万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	经济效益指标	经济效益		不适用
		社会效益指标	提升农村公共文化服务水平和服务效能	明显	社会效益指标	提升农村公共文化服务水平和服务效能		明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	满足人民群众基本文化需求	明显	可持续影响指标	满足人民群众基本文化需求		明显
	满意度指标	满意度指标	文化协管员满意程度	≥96%	满意度指标	文化协管员满意程度		≥96%
项目负责人：方梅

 

（二）机关运行经费。五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年机关运行经费财政拨款预算25.72万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少0.56万元，下降2.13%。，下降主要原因是2021年有人退休，人员公用经费相应减少。

（三）政府采购情况。五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）共有车辆1辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局） 2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款104.16万元，政府性基金预算当年财政拨款1万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年单位预算公开表

 

单位公开表1
2022年单位收支总表
单位名称：080001-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）			单位：万元
收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	684.02	一、一般公共服务支出	10.00
其中：财政拨款	682.02	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	2.00	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出	605.68
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	92.66
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	15.86
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	65.00
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	684.02	本年支出小计	857.07
上年结转数	173.05	结转下年
一般公共预算	173.05	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	857.07	支出总计	857.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表2
2022年单位收入总表
单位名称：080001-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	857.07	684.02	684.02										173.05	173.05
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00
20113	商贸事务	8.00	8.00	8.00
2011308	招商引资	8.00	8.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	605.68	432.63	432.63										173.05	173.05
20701	文化和旅游	587.48	422.63	422.63										164.85	164.85
2070101	行政运行	107.08	107.08	107.08
2070106	艺术表演场所	43.50	43.50	43.50
2070108	文化活动	60.00	60.00	60.00
2070109	群众文化	37.51	37.51	37.51
2070112	文化和旅游市场管理	53.37	53.37	53.37
2070113	旅游宣传	5.00	5.00	5.00
2070114	文化和旅游管理事务	12.00	12.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	104.16	104.16	104.16										164.85	164.85
20706	新闻出版电影	18.20	10.00	10.00
2070607	电影	10.00	10.00	10.00
2070699	其他新闻出版电影支出	8.20												8.20	8.20
208	社会保障和就业支出	92.66	92.66	92.66
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66	47.66
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	12.70
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57	5.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	19.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	9.65
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	15.86
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	15.86
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	4.90
221	住房保障支出	67.88	67.88	67.88
22102	住房改革支出	67.88	67.88	67.88
2210201	住房公积金	38.22	38.22	38.22
2210202	提租补贴	29.66	29.66	29.66
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	65.00	65.00
22401	应急管理事务	65.00	65.00	65.00
2240109	应急管理	65.00	65.00	65.00

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3
2022年单位支出总表
单位名称：080001-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	857.07	291.85	565.22
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	8.00		8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	605.68	160.45	445.22
20701	文化和旅游	422.63	160.45	427.02
2070101	行政运行	107.08	107.08
2070106	艺术表演场所	43.50		43.50
2070108	文化活动	60.00		60.00
2070109	群众文化	37.51		37.51
2070112	文化和旅游市场管理	53.37	53.37
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070114	文化和旅游管理事务	12.00		12.00
2070199	其他文化和旅游支出	104.16		269.01
20706	新闻出版电影	18.20		18.20
2070607	电影	10.00		10.00
2070699	其他新闻出版电影支出	8.20		8.20
208	社会保障和就业支出	92.66	47.66	45.00
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65
20899	其他社会保障和就业支出	45.00		45.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00		45.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90
221	住房保障支出	67.88	67.88
22102	住房改革支出	67.88	67.88
2210201	住房公积金	38.22	38.22
2210202	提租补贴	29.66	29.66
224	灾害防治及应急管理支出	65.00		65.00
22401	应急管理事务	65.00		65.00
2240109	应急管理	65.00		65.00

 

单位公开表4
2022年单位财政拨款收支总表
080001-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）							单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		684.02	一、本年支出	857.07	857.07
（一）一般公共预算拨款		684.02	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转		173.05	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		173.05	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出	605.68	605.68
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	92.66	92.66
			（九）卫生健康支出	15.86	15.86
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等事务支出
			（十五）商业服务业等事务支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	67.88	67.88
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）国有资本经营预算安排的支出
			（二十二）灾害防治及应急管理支出	65.00	65.00
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出
			（二十九）抗疫特别国债安排的支出
			二、年终结转结余
收   入   总   计		857.07	支　出  总　计	857.07	857.07

 

 

单位公开表5
2022年单位一般公共预算支出表
单位名称：080001-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	857.07	291.85	266.13	25.72	565.22
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20113	商贸事务	8.00				8.00
2011308	招商引资	8.00				8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00				2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00				2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	605.68	160.45	134.73	25.72	445.22
20701	文化和旅游	587.48	160.45	134.73	25.72	427.02
2070101	行政运行	107.08	107.08	86.16	20.92
2070106	艺术表演场所	43.50				43.50
2070108	文化活动	60.00				60.00
2070109	群众文化	37.51				37.51
2070112	文化和旅游市场管理	53.37	53.37	48.57	4.80
2070113	旅游宣传	5.00				5.00
2070114	文化和旅游管理事务	12.00				12.00
2070199	其他文化和旅游支出	253.06				269.01
20706	新闻出版电影	18.20				18.20
2070607	电影	10.00				10.00
2070699	其他新闻出版电影支出	8.20				8.20
208	社会保障和就业支出	92.66	47.66	47.66		45.00
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66	47.66
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	12.70
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57	5.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	19.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	9.65
20899	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	15.86
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	15.86
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	4.90
221	住房保障支出	67.88	67.88	67.88
22102	住房改革支出	67.88	67.88	67.88
2210201	住房公积金	38.22	38.22	38.22
2210202	提租补贴	29.66	29.66	29.66
224	灾害防治及应急管理支出	65.00				65.00
22401	应急管理事务	65.00				65.00
2240109	应急管理	65.00				65.00

 

 

 

单位公开表6
2022年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：080001-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	291.85	266.13	25.72
301	工资福利支出	236.28	236.28
30101	基本工资	78.29	78.29
30102	津贴补贴	56.37	56.37
30103	奖金	3.93	3.93
30107	绩效工资	16.76	16.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	19.75
30109	职业年金缴费	9.65	9.65
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48
30113	住房公积金	38.22	38.22
302	商品和服务支出	34.85	9.13	25.72
30201	办公费	13.60		13.60
30217	公务接待费	2.10		2.10
30228	工会经费	0.89	0.89
30229	福利费	8.24	8.24
30239	其他交通费用	10.02		10.02
303	对个人和家庭的补助	20.72	20.72
30301	离休费	8.83	8.83
30305	生活补助	5.80	5.80
30307	医疗费补助	6.04	6.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05

 

 

 

单位公开表7
2022年单位政府性基金预算支出表
单位名称:080001-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

 

五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

单位公开表8

2022年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：080001-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

单位：万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

2022年单位项目支出表

单位名称：080001-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

565.22

392.17

173.05

其他运转类

创建国家公共文化服务体系示范区专项经费

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

20.00

20.00

其他运转类

党建工作经费

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

2.00

2.00

其他运转类

非遗传承与保护（文化活动经费）

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

60.00

60.00

其他运转类

旅游标识牌、品牌创建及市场宣传工作经费

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

5.00

5.00

特定目标类

农村公益电影放映配套经费

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

10.00

10.00

其他运转类

农村老放映员补助

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

45.00

45.00

特定目标类

农村文化建设专项补助配套(文化信息资源共享、农家书屋运行维护)

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

16.00

16.00

其他运转类

文化惠民工程-公共文化场馆免费开放配套经费

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

27.50

27.50

其他运转类

文化惠民工程-送戏进万村

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

17.51

17.51

其他运转类

文化市场执法经费

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

12.00

12.00

其他运转类

文化协管员工资

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

104.16

104.16

其他运转类

应急管理系统工程费用(资费及运行经费)

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

65.00

65.00

其他运转类

招商引资工作经费

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

8.00

8.00

其他运转类

提前下达2021年文化文物及旅游发展补助金（旅游发展）（皖财教[2020]1535号）

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

10.00

10.00

其他运转类

2021文化人才专项资金

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

0.20

0.20

其他运转类

国家电影事业发展专项资金补助地方

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

8.20

8.20

其他运转类

提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（皖财教[2020]1424号）

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

56.70

56.70

其他运转类

旅游发展专项资金

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

10.00

10.00

其他运转类

2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

72.00

72.00

其他运转类

提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（皖财教[2020]1424号）应急广播经费

五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

15.95

15.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表10
2022年单位政府采购支出表
单位名称：080001-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）单位2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表11
2022年单位政府购买服务支出表
080001-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）单位2022年没有安排政府购买服务支出。

 

 

 

 

 

 

单位公开表12
2022年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：080001-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	3.1	4.8	-35.42%
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	2.1	1.8	16.67%
3、公务用车费	1	3	-66.7
其中：（1）公务用车运行维护费	1	3	-66.7
（2）公务用车购置费	0	0	0