文化惠民工程-公共文化场馆免费开放项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

 

 

 

文化惠民工程-公共文化场馆免费开放项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

2023年5月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在的问题

七、有关建议

八、其他需说明的问题

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摘 要

根据蚌埠市文化体育旅游局《关于印发2022年度对县区政府文化和旅游工作目标管理绩效考核的通知》（蚌文旅体〔2022〕25号）和五河县人民政府《关于2021年实施33项民生工程的通知》（五政〔2021〕3号）以及蚌埠市文化和旅游局、蚌埠市财政局《文化惠民工程实施方案》文件精神，保证14个乡镇文化站和县图书馆、县文化馆免费开放，充分发挥各自场所、设施设备在群众文化生活中的主阵地作用，利用公共文化场馆开展各类展览、公益培训、公益演出、讲座等群众文化活动，不断提升免费开放服务水平。

该项目的总体绩效目标是保障2023年度14个乡镇文化站和县图书馆、县文化馆免费开放，提升免费开放服务水平，本次绩效评价结果为优，综合评分为100分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正文部分

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据蚌埠市文化体育旅游局《关于印发2022年度对县区政府文化和旅游工作目标管理绩效考核的通知》（蚌文旅体〔2022〕25号）和五河县人民政府《关于2021年实施33项民生工程的通知》（五政〔2021〕3号）以及蚌埠市文化和旅游局、蚌埠市财政局《文化惠民工程实施方案》文件精神，保证14个乡镇文化站和县图书馆、县文化馆免费开放，充分发挥各自场所、设施设备在群众文化生活中的主阵地作用，利用公共文化场馆开展各类展览、公益培训、公益演出、讲座等群众文化活动，不断提升免费开放服务水平。

（二）项目绩效目标。  

保障2023年度14个乡镇文化站和县图书馆、县文化馆免费开放，提升免费开放服务水平。 

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。评价案件查办专项经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、项目资金评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出指标(50分)	数量指标	覆盖全县乡镇	15
	质量指标	文化服务中心服务质量	15
	时效指标	资金拨付进度	10
	成本指标	免费开放成本	10
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	5
	社会效益指标	对农村文化促进作用	10
	生态效益指标	生态效益指标	5
	可持续影响指标	对农村知识文化发展的可持续性影响	10
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	10

 

3、项目评价方法：本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）评分方法。产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。总分共计100分。

（5）评价标准：绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

我单位高度重视，评价工作组由办公室、文新股等部门人员组成，办公室负责财务数据的评价，文新股负责工程质量及进度的评价。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额27.5万元，占全部项目支出的100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

文化惠民工程-公共文化场馆免费开放经费保证14个乡镇文化站和县图书馆、县文化馆免费开放，充分发挥各自场所、设施设备在群众文化生活中的主阵地作用，并利用公共文化场馆开展各类展览、公益培训、公益演出、讲座等群众文化活动，满足居民基本文化需求。

文化惠民工程-公共文化场馆免费开放经费立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为100分。

项目支出绩效自评表 （2022年度）                       项目名称 文化惠民工程-公共文化场馆免费开放配套经费 主管部门 080-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局） 实施单位 080001-五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局） 项目资金                    （万元）   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 27.5 27.5 27.5 10 100.00% 10.00 其中：本年财政拨款 27.5 27.5 27.5 —     上年结转资金 0 0 0 —               其他资金 0 0 0 —     年度总体目标 预期目标 实际完成情况 目标1 公共文化场馆围绕文化惠民、便民、利民的目标，充分发挥各自场所、设施设备在群众文化生活中的主阵地作用。　 目标2 公共文化场馆所有基本公共文化服务项目全部进行免费开放，积极开展各类展览、公益培训、公益演出、讲座等群众文化活动，不断提升免费开放服务水平。 全县14个乡镇文化站和县图书馆和县文化馆免费开放，丰富广大人民群众文化生活。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标(50分) 数量指标 覆盖全县乡镇 ＝14个 14 15 15   质量指标 文化服务中心服务质量 确保乡镇综合文化服务中心做好开放工作　 达成预期指标 15 15   时效指标 资金拨付进度 一次性拨付 达成预期指标 10 10   成本指标 免费开放成本 ≤22万元 22 10 10   效益指标(30分) 经济效益指标 经济效益指标 不适用 达成预期指标 5 5   社会效益指标 对农村文化促进作用 公共文化场馆围绕文化惠民、便民、利民的目标，充分发挥各自场所、设施设备在群众文化生活中的主阵地作用 达成预期指标 10 10   生态效益指标 生态效益指标 不适用 达成预期指标 5 5   可持续影响指标 对农村知识文化发展的可持续性影响 农家书屋运行维护文化惠民项目开展视频节目播放、科技培训、文化娱乐、读书等活动，丰富农村群众文化生活。 达成预期指标 10 10   满意度指标(10分) 满意度指标 群众满意度 满意 达成预期指标 10 10   总分   100 100.00

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况

根据蚌埠市文化体育旅游局《关于印发2022年度对县区政府文化和旅游工作目标管理绩效考核的通知》（蚌文旅体〔2022〕25号）和五河县人民政府《关于2021年实施33项民生工程的通知》（五政〔2021〕3号）以及蚌埠市文化和旅游局、蚌埠市财政局《文化惠民工程实施方案》文件精神，设立文化惠民工程-公共文化场馆免费开放专项资金，保证14个乡镇文化站和县图书馆、县文化馆免费开放，满足居民基本文化需求。

（二）项目过程情况

1、评价工作组人员及分工。

评价工作组由办公室文新股等部门人员组成，办公室负责财务数据的评价，文新股负责案件等相关数据的评价。

2、评价时间及主要工作进程安排。

    评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段，全部工作于2022年12月31日前完成。

（三）项目产出情况。

 全年预算数27.5万元，执行数27.5万元，完成预算的100%。主要成效是保证14个乡镇文化站和县图书馆、县文化馆免费开放，充分发挥各自场所、设施设备在群众文化生活中的主阵地作用，并利用公共文化场馆开展各类展览、公益培训、公益演出、讲座等群众文化活动，满足居民基本文化需求。

 

（四）项目效益情况

保证14个乡镇文化站和县图书馆、县文化馆免费开放，充分发挥各自场所、设施设备在群众文化生活中的主阵地作用，并利用公共文化场馆开展各类展览、公益培训、公益演出、讲座等群众文化活动，满足居民基本文化需求。

五、主要经验及做法

文化惠民工程-公共文化场馆免费开放经费列入年度预算，保证14个乡镇文化站和县图书馆、县文化馆免费开放，充分发挥各自场所、设施设备在群众文化生活中的主阵地作用，并利用公共文化场馆开展各类展览、公益培训、公益演出、讲座等群众文化活动，满足居民基本文化需求。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效目标设立不够系统。

    原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习。

七、有关建议

业务部门提高对预算绩效工作的认识，财政部门加强业务指导和培训。

八、其他需要说明的问题

无。

附：1.绩效评价指标体系

    2.案件专项绩效目标完成清单（见附表1）

    3.案件专项绩效评价问题清单（见附表2）

    4.案件专项绩效评价评分情况表（见附表3）