五河县文化馆2024年单位预算公开
五河县文化馆2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）文化馆是开展社会宣传教育普及科学文化知识组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所，弘扬中华民族优秀传统文化丰富群众的精神文化生活，运用各种文化艺术手段组织群众寓教于乐;
（二）开展文化阵地活动丰富群众业务文化生活，辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干为国家和社会培育人才;
（三）组织、辅导和研究群众文艺创作开展群众性文艺创作活动;搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产建立健全群众文化艺术档案。
二、单位预算构成
五河县文化馆单位为五河县文化和旅游局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）积极开展2024年宣传贯彻党的二十大精神线上和线下系列群众文化活动文艺演出；组织开展各类群众文化活动，承担大型文化活动的策划、组织和实施工作，联系指导各乡镇、各社区开展文化活动。
（二）开展非物质文化遗产的保护和传承工作。
（三）加强全县文化艺术人才的培养和管理，不断提高我县艺术人才的思想、业务素质；组织辅导群众性音乐、舞蹈、戏曲等各类艺术活动，积极培养业余文艺人才，创作排练富有时代特色的文艺节目。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县文化馆单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县文化馆单位2024年收支总预算201.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县文化馆单位2024年收入预算201.4万元，其中，本年收入201.4万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入201.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入201.4万元，占100%，比 2023 年预算增加8.78万元，增长4.6%，增长原因主要是2024年新增文化馆新馆运行经费，预算增加。
说明：收入全部为一般公共预算拨款收入
三、关于2024年支出总表的说明
五河县文化馆2024年度支出预算201.4万元，比2023年预算增加8.78万元，增长4.6%，原因主要是2024年新增文化馆新馆运行经费，预算增加。其中，文化旅游体育传媒支出134.3万元，占66.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；社会保障和就业支出41万元，占20.4%，主要用于员工五险保障。卫生健康支出支出8.9万元，占4.4%，主要用于员工医保缴纳；住房保障支出17.2万元，占8.5%。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县文化馆2024年财政拨款收支预算201.4万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款。支出按功能分类分为：文化旅游体育传媒支出 134.3万元，占66.7%；社会保障和就业支出41万元，占20.4%；卫生健康支出8.9万元，占4.4%；住房保障支出17.2万元，占8.5%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县文化馆2024年一般公共预算支出201.4万元，比2023年预算拨款增加8.78万元，增长4.6%，主要原因：2024年新增文化馆新馆运行经费，预算增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
文化旅游体育传媒支出134.3万元，占66.7%；社会保障和就业支出41万元，占20.4%；卫生健康支出8.9万元，占4.4%；住房保障支出17.2万元，占8.5%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算134.3万元，比 2023 年预算减少6.42万元，减少4.6%，增长原因主要是举办群众文化活动规模降低。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算22.5万元，比 2023年预算增加12.04万元，增长115%，增长原因主要是退休人员增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算12.3万元，比2023年预算增加2.95万元，增长31.6%，增长原因主要是退休人员增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算6.2万元，比2023年预算增加1.42万元，增长29.7%，增长原因主要是退休人员增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算8.9万元，比2023年预算增加3.18万元，增长55.6%，增长原因主要是退休人员增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算9.5万元，比 2023 年预算减少2.44万元，下降20.4%，下降原因主要是人员减少，住房公积金基数调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算7.6万元，比 2023 年预算减少0.88万元，下降10.4%，下降原因主要是人员减少，住房公积金基数调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县文化馆2024年度一般公共预算基本支出201.4万元，其中，人员经费182.1万元，公用经费7.3万元。
（一）人员经费182.1万元，主要包括：基本工资36万元、津贴社贴52.5万元、绩效工资17.3万元、机关事业单位基本养老保险费12.3万元、职业年金缴费6.2万元、职工基本医疗保险缴费6.5万元、公务员医疗补助缴费1.5万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金9.5万元、其他工资福利支出35.3万元、福利费1.5万元、生活补助1.9万元、医疗费补助0.9万元。
（二）公用经费7.3万元，主要包括：办公费2.6万元、公务接待费1万元、工会经费3万元、其他交通费用0.7万元。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县文化馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县文化馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县文化馆2024年预算共安排项目支出12万元，比2023年预算减少21.75万元，下降64.4%，下降原因主要是建设项目减少。主要包括：本年财政拨款安排12万元（其中，一般公共预算拨款安排12万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县文化馆2024年没有安排政府采购支出。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县文化馆2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
2、“文化馆新馆运行经费”项目
（1）项目概述：用于文化馆场馆正常运行。
（2）立项依据：财教[2018]824号。
（3）实施主体：五河县文化馆
（4）起止时间：2024年1月-2024年12月
（5）项目内容：用于新馆水电费及电子设备的维护。
（6）年度预算安排：8万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
文化馆新馆运行经费 |
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主管部门及代码 |
[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
五河县文化馆 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
8.00 |
年度资金总额： |
8.00 |
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其中：财政拨款 |
8.00 |
其中：财政拨款 |
8.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2026年） |
年度目标 |
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为进一步规范全国文化馆建设，管理与服务，让群众了解传统文化，更直观接触传统文化，利用数字化将传统文化更好的呈现给群众。根据文化部办公厅《关于开展第四次全国文化馆评估定级工作的通知》（办公共函〔2015〕125号）和文化部办公厅《关于公示第四次文化馆评估定级结果的公告》等文件精神。 |
维护新馆运营 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
文化馆新馆运行经费 |
≥8万元 |
数量指标 |
文化馆新馆运行经费 |
≥8万元 |
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质量指标 |
经费支出合格性 |
严格执行相关财经制度 |
质量指标 |
经费支出合格性 |
严格执行相关财经制度 |
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时效指标 |
资金拨付进度 |
8万元 |
时效指标 |
资金拨付进度 |
8万元 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤8% |
成本指标 |
项目总成本 |
≤8% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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社会效益指标 |
制定文化服务标准，发挥文化馆职能 |
不适用 |
社会效益指标 |
制定文化服务标准，发挥文化馆职能 |
不适用 |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
适用 |
生态效益指标 |
生态效益指标 |
适用 |
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可持续影响指标 |
提升公共文化服务人员的业务技能和职业素养 |
明显 |
可持续影响指标 |
提升公共文化服务人员的业务技能和职业素养 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
促进全县人民文化水平提高 |
≥95% |
满意度指标 |
促进全县人民文化水平提高 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。
五河县文化馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县文化馆2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县文化馆单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县文化馆3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为12万元，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县文化馆2024年单位预算表
附件2：五河县文化馆2024年单位项目绩效目标表
附件1:
五河县文化馆2024年单位预算表
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单位公开表1 |
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2024年单位收支总表 |
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单位名称：080002-五河县文化馆 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
201.4 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
201.4 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
134.3 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
41.0 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
8.9 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
17.2 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
201.4 |
本年支出小计 |
201.4 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
201.4 |
支出总计 |
201.4 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：080002-五河县文化馆 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
201.4 |
201.4 |
201.4 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
134.3 |
134.3 |
134.3 |
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20701 |
文化和旅游 |
134.3 |
134.3 |
134.3 |
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2070109 |
群众文化 |
134.3 |
134.3 |
134.3 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
41.0 |
41.0 |
41.0 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.0 |
41.0 |
41.0 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.3 |
12.3 |
12.3 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.2 |
6.2 |
6.2 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
|
|
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221 |
住房保障支出 |
17.2 |
17.2 |
17.2 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
17.2 |
17.2 |
17.2 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
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单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
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单位名称：080002-五河县文化馆 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
201.4 |
189.4 |
12.0 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
134.3 |
122.3 |
12.0 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
134.3 |
122.3 |
12.0 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
134.3 |
122.3 |
12.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.0 |
41.0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.0 |
41.0 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.5 |
9.5 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.6 |
7.6 |
|
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单位公开表4 |
|
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2024年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
080002-五河县文化馆 |
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
201.4 |
一、本年支出 |
201.4 |
201.4 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
201.4 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
134.3 |
134.3 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
41.0 |
41.0 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
201.4 |
支 出 总 计 |
201.4 |
201.4 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：080002-五河县文化馆 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
201.4 |
189.4 |
182.1 |
7.3 |
12.0 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
134.3 |
122.3 |
115.0 |
7.3 |
12.0 |
|
20701 |
文化和旅游 |
134.3 |
122.3 |
115.0 |
7.3 |
12.0 |
|
2070109 |
群众文化 |
134.3 |
122.3 |
115.0 |
7.3 |
12.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.0 |
41.0 |
41.0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.0 |
41.0 |
41.0 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.3 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.2 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.2 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.2 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：080002-五河县文化馆 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
189.4 |
182.1 |
7.3 |
|
301 |
工资福利支出 |
177.7 |
177.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
36.0 |
36.0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
52.5 |
52.5 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
17.3 |
17.3 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.3 |
12.3 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.2 |
6.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.5 |
6.5 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.5 |
1.5 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.5 |
9.5 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
35.3 |
35.3 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8.9 |
1.5 |
7.3 |
|
30201 |
办公费 |
2.6 |
|
2.6 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30228 |
工会经费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30229 |
福利费 |
1.5 |
1.5 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.7 |
|
0.7 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.8 |
2.8 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.9 |
1.9 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:080002-五河县文化馆 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
说明：五河县文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
说明：五河县文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||||||||
|
单位名称：080002-五河县文化馆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||
|
|
|
合计 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
其他运转类 |
非遗保护经费 |
五河县文化馆 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
其他运转类 |
国家一级馆配套经费 |
五河县文化馆 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
其他运转类 |
文化馆新馆运行经费 |
五河县文化馆 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2024年单位政府采购支出表 |
|||||||||||||||||
|
单位名称：080002-五河县文化馆 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
说明“五河县文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
080002-五河县文化馆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：五河县文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：080002-五河县文化馆 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
1.0 |
1.0 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
1.0 |
1.0 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
附件2：
五河县文化馆2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
文化馆新馆运行经费 |
8 |
|
2 |
非遗保护经费 |
2 |
|
3 |
国家一级馆配套经费 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位0个涉密项目除外。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||
|
|
||||||||
|
项目支出绩效目标 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
文化馆新馆运行经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
五河县文化馆 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
8.00 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2026年） |
年度目标 |
||||||
|
为进一步规范全国文化馆建设，管理与服务，让群众了解传统文化，更直观接触传统文化，利用数字化将传统文化更好的呈现给群众。根据文化部办公厅《关于开展第四次全国文化馆评估定级工作的通知》（办公共函〔2015〕125号）和文化部办公厅《关于公示第四次文化馆评估定级结果的公告》等文件精神。 |
维护新馆运营 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
文化馆新馆运行经费 |
≥8万元 |
数量指标 |
文化馆新馆运行经费 |
≥8万元 |
||
|
质量指标 |
经费支出合格性 |
严格执行相关财经制度 |
质量指标 |
经费支出合格性 |
严格执行相关财经制度 |
|||
|
时效指标 |
资金拨付进度 |
8万元 |
时效指标 |
资金拨付进度 |
8万元 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤8% |
成本指标 |
项目总成本 |
≤8% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
制定文化服务标准，发挥文化馆职能 |
不适用 |
社会效益指标 |
制定文化服务标准，发挥文化馆职能 |
不适用 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
适用 |
生态效益指标 |
生态效益指标 |
适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
提升公共文化服务人员的业务技能和职业素养 |
明显 |
可持续影响指标 |
提升公共文化服务人员的业务技能和职业素养 |
明显 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
促进全县人民文化水平提高 |
≥95% |
满意度指标 |
促进全县人民文化水平提高 |
≥95% |
||
|
|
||||||||
|
项目支出绩效目标 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
非遗保护经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
五河县文化馆 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
9.00 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
9.00 |
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
非遗保护经费包括：资料收集、资料整理、项目申报、传承人申报、传承培训、传习所维护、非遗保护日宣传、非遗项目展演，交通食宿等基本费用。我县拥有国家级非遗项目1项，省级非遗项目5项，市级非遗项目2项，县级非遗项目7项，共需非遗保护经费3万元。 |
非遗保护经费包括：资料收集、资料整理、项目申报、传承人申报、传承培训、传习所维护、非遗保护日宣传、非遗项目展演，交通食宿等基本费用。我县拥有国家级非遗项目1项，省级非遗项目5项，市级非遗项目2项，县级非遗项目7项，共需非遗保护经费3万元。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
传承人培训 |
≥11场 |
数量指标 |
传承人培训 |
≥11场 |
||
|
非遗项目展演 |
≥11场 |
非遗项目展演 |
≥1场 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行 |
|||
|
时效指标 |
经费支出时效 |
33年 |
时效指标 |
经费支出时效 |
3年 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤3万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
落实非遗保护宣传工作 |
明显 |
社会效益指标 |
落实非遗保护宣传工作 |
明显 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
加大非遗保护宣传力度 |
明显 |
可持续影响指标 |
加大非遗保护宣传力度 |
明显 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
非遗工作者满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
非遗工作者满意度 |
≥90% |
||
|
|
||||||||
|
项目支出绩效目标 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
国家一级馆配套经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
五河县文化馆 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
18.00 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
18.00 |
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
为进一步规范全国文化馆建设、管理与服务，发挥以评促建、以评促管、以评促用的作用，促进文化馆事业科学发展，按照每4年进行一次全国文化馆评估定级工作的要求，于2020年度10月开展了第五次全国文化馆评估定级工作。 我馆于2022年2月23日已被文化和旅游部公布为第五批国家一级馆决定。根据文化和旅游部《关于公布第五次全国文化馆评估定级上等级馆名单的通知》（文旅公共发〔2021〕133号）等文件精神。 |
为进一步规范全国文化馆建设、管理与服务，发挥以评促建、以评促管、以评促用的作用，促进文化馆事业科学发展，按照每4年进行一次全国文化馆评估定级工作的要求，于2020年度10月开展了第五次全国文化馆评估定级工作。 我馆于2022年2月23日已被文化和旅游部公布为第五批国家一级馆决定。根据文化和旅游部《关于公布第五次全国文化馆评估定级上等级馆名单的通知》（文旅公共发〔2021〕133号）等文件精神。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
一级配套经费 |
≥6万元 |
数量指标 |
一级配套经费 |
≥6万元 |
||
|
质量指标 |
经费支出合格性 |
严格执行相关财经制度 |
质量指标 |
经费支出合格性 |
严格执行相关财经制度 |
|||
|
时效指标 |
资金拨付进度 |
6万元 |
时效指标 |
资金拨付进度 |
6万元 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤6% |
成本指标 |
项目总成本 |
≤6% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
制定文化服务标准 |
明显 |
社会效益指标 |
制定文化服务标准 |
明显 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
提升公共文化服务 |
明显 |
可持续影响指标 |
提升公共文化服务 |
明显 |
|||
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满意度指标 |
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促进全县人民文化水平 |
≥95% |
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