五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年单位预算公开
五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
五河县文物管理所(五河县博物馆）主要负责文物管理和维护博物馆正常运行工作，促进文博事业发展，依法对全县范围内的文物进行管理、征集、保管和研究，按法定程序进行科学的考古调查和考古发掘。
二、单位预算构成
五河县文物管理所（五河县博物馆）为五河县文化和旅游局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）做好文物保护和博物馆开馆工作。落实文物保护工作职责，完善我县文物四有工作，做好文物点和文博单位消防安全检查，在《文物法》《博物馆条例》等重要法律文件的指导下，认真做好文物保护工作和博物馆开放工作，积极参与到争创全国文明城市的重要任务中，建设好县博物馆志愿者服务团队，为群众提供优质的服务，让群众满意。
（二）开展各类文化活动。在端午节、七夕节、八一建军节、国庆节、中秋节等重大节假日和传统节日期间，开展好文化宣传活动，做好县博物馆展陈提升工作，并在做好固定展陈的基础上，争取落实县博物馆临展厅，为开展临展和社教活动提供硬件条件，并通过开展各类活动，积极申报成为国家三级馆。
（三）完成临北古渡口遗址迁移保护工作，并积极申报为第九批安徽省文物保护单位。完成博物馆馆藏文物预防性保护工作。积极做好全国第四次文物普查工作。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县文物管理所（五河县博物馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年收支总预算278.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年收入预算 278.4 万元，其中，本年收入278.4万元。
本年收入 278.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入278.4万元，占100%，比 2023 年预算增加26.92万元，增长10.7%，增长原因主是本年其他工资福利支出预算有所增加。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年度支出预算278.4万元，比2023年预算增加26.92万元，增长10.7%，原因主要是基本支出有所增加；其中，基本支出158.4万元，占56.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出120万元，占43.1%，主要用于维持博物馆正常运转和化明塘严氏墓安防正常运行。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年财政拨款收支预算278.4万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款278.4万元；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入 278.4 万元，。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出251.6 万元，占90.37%；社会保障和就业支出12万元，占4.31%；卫生健康支出5.2万元，占1.86%；住房保障支出9.6万元，占3.45%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年一般公共预算支出278.4万元，比2023年预算拨款增加26.92万元，增长10.7%，增长原因主要本年其他工资福利支出预算有所增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
文化旅游体育与传媒支出251.6 万元，占90.37%；社会保障和就业支出12万元，占4.31%；卫生健康支出5.2万元，占1.86%；住房保障支出9.6万元，占3.45%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024 年预算241.6万元，比 2023 年预算增加26.44万元，增长12.29%，增长原因主要是本年度博物馆基本支出预算增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2024年预算10万元，比 2023年预算减少3万元，下降23.08%，下降原因主要是确保刚性支出，本年预算项目压减。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024 年预算 8 万元，比2023年预算减少0.08万元，下降0.99%，下降原因主要是人员缴费基数调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算4 万元，比2023年预算增加1.19万元，增长42.35%，下降原因主要是人员缴费基数调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算5.2万元，比 2023 年预算增加2.43万元，增长87.73%，增长原因主要是人员缴费基数上调。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算6.4万元，比 2023 年预算减少1.47万元，下降18.68%，下降原因主要是人员缴费基数调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.2万元，比 2023 年预算减少0.74万元，下降118.78%，下降原因主要是人员提租补贴基数调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县文物管理所（五河县博物馆）单位2024年度一般公共预算基本支出158.4万元，其中，人员经费153万元，公用经费5.4万元。
（一）人员经费153万元，主要包括：基本工资22.5万元、津贴补贴19.7万元、绩效工资12.7万元、机关事业单位基本养老保险费8万元、职业年金缴费4万元、职工基本医疗保险缴费4.2万元、公务员医疗补助缴费1万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金6.4万元、其他工资福利支出72.6万元。
（二）公用经费5.4万元，主要包括：办公费2.2万元、公务接待费0.7万元、工会经费2.5万元。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县文物管理所（五河县博物馆）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年预算安排政府采购支出42.7万元，比 2023年预算增加42.7万元，增长原因主要是本年为新增政府采购项目。全部为一般公共预算安排42.7万元，占100%。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、博物馆运行经费项目
（1）项目概述。
根据往年博物馆运行经费支出作为参考标准，项目主要包括博物馆正常运行产生的电费、水费、邮电费、维修（护）费、办公费、物业服务费用，以及举办各类社会教育活动产生的费用、临时展览费用、送展下乡和进社区活动费用。
（2）立项依据：《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令第659号）第五条。
（3）实施主体：五河县文物管理所（五河县博物馆）。
（4）2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。根据往年博物馆运行经费支出作为参考标准，项目主要包括博物馆正常运行产生的电费、水费、邮电费、维修（护）费、办公费、物业服务费用，以及举办各类社会教育活动产生的费用、临时展览费用、送展下乡和进社区活动费用。
（6）年度预算安排。110万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
博物馆运行经费 |
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主管部门及代码 |
[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
五河县文物管理所 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
110.00 |
年度资金总额： |
110.00 |
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其中：财政拨款 |
110.00 |
其中：财政拨款 |
110.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2026年） |
年度目标 |
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深入推进博物馆公共文化建设，深入推进文化服务体系标准化按建设，进一步提升公共文化服务管理水平。 |
做好2024年度博物馆免费开展工作，保证博物馆正常运行，深入推进博物馆公共文化建设，深入推进文化服务体系标准化按建设，进一步提升公共文化服务管理水平。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
各类运维及改造情况完成率 |
≥95% |
数量指标 |
各类运维及改造情况完成率 |
≥95% |
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质量指标 |
各类服务及展示工作考核验收合格率 |
≥95% |
质量指标 |
各类服务及展示工作考核验收合格率 |
≥95% |
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时效指标 |
各类运维及改造工作完成及时情况 |
按规定及时有效运维 |
时效指标 |
各类运维及改造工作完成及时情况 |
按规定及时有效运维 |
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成本指标 |
项目总成本金额 |
≤110万元 |
成本指标 |
项目总成本金额 |
≤110万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
经济效益指标 |
资金使用合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
社会效益指标 |
对提升群众参与文化活动和活动积极性的影响程度 |
影响程度明显 |
社会效益指标 |
对提升群众参与文化活动和活动积极性的影响程度 |
影响程度明显 |
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生态效益指标 |
对加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度 |
影响程度明显 |
生态效益指标 |
对加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度 |
影响程度明显 |
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可持续影响指标 |
对丰富群众文化生活的可持续影响程度 |
影响程度明显 |
可持续影响指标 |
对丰富群众文化生活的可持续影响程度 |
影响程度明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
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项目负责人：徐波 |
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（二）机关运行经费。
五河县文物管理所（五河县博物馆）为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年政府采购预算42.7万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.7万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，五河县文物管理所（五河县博物馆）单位共有车辆0辆，其中：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县文物管理所（五河县博物馆）2个项目实行了绩效目标管理，，预算总金额为120万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年单位预算表
附件2：五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年单位项目绩效目标表
附件1:
五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年单位预算表
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单位公开表1 |
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2024年单位收支总表 |
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单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆） |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
278.4 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
278.4 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
251.6 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
12.0 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
5.2 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
9.6 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
278.4 |
本年支出小计 |
278.4 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
278.4 |
支出总计 |
278.4 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
278.4 |
278.4 |
278.4 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
251.6 |
251.6 |
251.6 |
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20702 |
文物 |
251.6 |
251.6 |
251.6 |
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2070205 |
博物馆 |
241.6 |
241.6 |
241.6 |
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2070206 |
历史名城与古迹 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
5.2 |
5.2 |
5.2 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
5.2 |
5.2 |
5.2 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
5.2 |
5.2 |
5.2 |
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221 |
住房保障支出 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
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22102 |
住房改革支出 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
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2210201 |
住房公积金 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
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2210202 |
提租补贴 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
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单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
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单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆） |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
278.4 |
158.4 |
120.0 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
251.6 |
131.6 |
120.0 |
|
|
20702 |
文物 |
251.6 |
131.6 |
120.0 |
|
|
2070205 |
博物馆 |
241.6 |
131.6 |
110.0 |
|
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
|
|||||
|
2024年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
080004-五河县文物管理所（五河县博物馆） |
|
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
278.4 |
一、本年支出 |
278.4 |
278.4 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
278.4 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
251.6 |
251.6 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
278.4 |
支 出 总 计 |
278.4 |
278.4 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆） |
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
278.4 |
158.4 |
153.0 |
5.4 |
120.0 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
251.6 |
131.6 |
126.2 |
5.4 |
120.0 |
|
20702 |
文物 |
251.6 |
131.6 |
126.2 |
5.4 |
120.0 |
|
2070205 |
博物馆 |
241.6 |
131.6 |
126.2 |
5.4 |
110.0 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.2 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.2 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.2 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆） |
单位：万元 |
|||
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
158.4 |
153.0 |
5.4 |
|
301 |
工资福利支出 |
151.5 |
151.5 |
|
|
30101 |
基本工资 |
22.5 |
22.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.7 |
19.7 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
12.7 |
12.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.0 |
8.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.0 |
4.0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.2 |
4.2 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.0 |
1.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.4 |
6.4 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72.6 |
72.6 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.9 |
0.5 |
5.4 |
|
30201 |
办公费 |
2.2 |
|
2.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30228 |
工会经费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30229 |
福利费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:080004-五河县文物管理所（五河县博物馆） |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：我单位没有政府基金预算拨款收入，也没有政府基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表8 |
|
|
||
|
2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆） |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县文物管理所（五河县博物馆）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
120.0 |
120.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
博物馆运行经费 |
五河县文物管理所 |
110.0 |
110.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
化明塘严氏墓安防运行经费 |
五河县文物管理所 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆） |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
42.7 |
42.7 |
|
|
|
|
|
五河县文物管理所 |
42.7 |
42.7 |
|
|
|
|
|
博物馆运行经费 |
42.7 |
42.7 |
|
|
|
|
|
物业管理服务 |
42.7 |
42.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
080004-五河县文物管理所（五河县博物馆） |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
注：五河县文物管理所（五河县博物馆）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：080004-五河县文物管理所（五河县博物馆） |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.7 |
0.7 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.7 |
0.7 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
附件2：
五河县文物管理所（五河县博物馆）2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
博物馆运行经费 |
110 |
|
2 |
化明塘严氏墓安防运行经费 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位0个涉密项目除外。
|
||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
化明塘严氏墓安防运行经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
五河县文物管理所 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
23.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
23.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
加强文物保护力度，推进文物合理适度利用，提升文物安全水平，传承中华优秀文化，促进文物事业与社会经济和谐发展，让文物保护成果更多地惠及人民群众 |
保证2024年度化明塘严氏墓安防正常运行工作，在保护严氏墓文物点安全的基础上加强文物保护力度，推进文物合理适度利用，提升文物安全水平，传承中华优秀文化，促进文物事业与社会经济和谐发展，让文物保护成果更多地惠及人民群众 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
监重点控范围 |
≥1500平方米 |
数量指标 |
监重点控范围 |
≥1500平方米 |
||
|
文物保护范围 |
≥5700平方米 |
文物保护范围 |
≥5700平方米 |
|||||
|
质量指标 |
文物损毁、违规修复率 |
0百分比 |
质量指标 |
文物损毁、违规修复率 |
0百分比 |
|||
|
文物点安 |
0百分比 |
文物点安 |
0百分比 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效 |
1年 |
时效指标 |
经费支出时效 |
1年 |
|||
|
成本指标 |
文物保护总成本金额 |
≤10万元 |
成本指标 |
文物保护总成本金额 |
≤10万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
提高全民文物保护意识 |
影响程度明显 |
社会效益指标 |
提高全民文物保护意识 |
影响程度明显 |
|||
|
生态效益指标 |
对当地生态环境、自然景观的影响 |
无明显影响 |
生态效益指标 |
对当地生态环境、自然景观的影响 |
无明显影响 |
|||
|
可持续影响指标 |
形成对文物点最大程度有效保护长效机制 |
影响程度明显 |
可持续影响指标 |
形成对文物点最大程度有效保护长效机制 |
影响程度明显 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥90百分比 |
满意度指标 |
游客满意度 |
≥90百分比 |
||
|
项目负责人： |
||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
博物馆运行经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
五河县文物管理所 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
110.00 |
年度资金总额： |
110.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
110.00 |
其中：财政拨款 |
110.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2026年） |
年度目标 |
||||||
|
深入推进博物馆公共文化建设，深入推进文化服务体系标准化按建设，进一步提升公共文化服务管理水平。 |
做好2024年度博物馆免费开展工作，保证博物馆正常运行，深入推进博物馆公共文化建设，深入推进文化服务体系标准化按建设，进一步提升公共文化服务管理水平。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
各类运维及改造情况完成率 |
≥95% |
数量指标 |
各类运维及改造情况完成率 |
≥95% |
||
|
质量指标 |
各类服务及展示工作考核验收合格率 |
≥95% |
质量指标 |
各类服务及展示工作考核验收合格率 |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
各类运维及改造工作完成及时情况 |
按规定及时有效运维 |
时效指标 |
各类运维及改造工作完成及时情况 |
按规定及时有效运维 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本金额 |
≤110万元 |
成本指标 |
项目总成本金额 |
≤110万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
经济效益指标 |
资金使用合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
社会效益指标 |
对提升群众参与文化活动和活动积极性的影响程度 |
影响程度明显 |
社会效益指标 |
对提升群众参与文化活动和活动积极性的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
生态效益指标 |
对加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度 |
影响程度明显 |
生态效益指标 |
对加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
可持续影响指标 |
对丰富群众文化生活的可持续影响程度 |
影响程度明显 |
可持续影响指标 |
对丰富群众文化生活的可持续影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
||
皖公网安备 34032202000001号
