五河县图书馆2024年单位预算公开
五河县图书馆2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书，文献，报刊采编与储藏，图书资料借阅。
二、单位预算构成
五河县图书馆单位为五河县文化和旅游局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
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单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 |
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在职 |
离退休 |
退伍军人 |
聘用 |
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五河县图书馆 |
事业单位 |
全额拨款 |
7 |
10 |
3 |
4 |
三、2024年度主要工作任务
（一）做好图书馆免费开放工作。
（二）以“读者服务”为中心，搞好三馆联盟和阅读活动的开展，进一步将工作推向一个新的起点。
（三）结合农村综合文化站，图书分馆、电子阅览室实现资源共享。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县图书馆2024年收支总预算190.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县图书馆2024年收入预算190.2万元，其中，本年收入190.2万元。
本年收入190.2万元，全部为一般公共预算拨款收入190.2万元，占100%，比 2023 年预算增加53.15万元，增长38.78%，增长原因主要是人员工资福利增长、新增3名工作工作人员；
三、关于2024年支出总表的说明
五河县图书馆2024年度支出预算190.2万元，比2023年预算增加53.15万元，增长38.78%，原因主要是人员工资福利增长、新增4名工作工作人员；其中，基本支出164.2万元，占86.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员基本工资福利等；项目支出26万元，占13.66%，主要用于图书馆图书采购、图书馆和6个阅读点正常运行。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县图书馆2024年财政拨款收支预算190.2万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款190.2万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入190.2万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育传媒支出131.5万元，占69.13%；社会保障和就业支出38.6万元，占20.29%；卫生健康支出6.8万元，占3.57%；住房保障支出13.3万元，占6.99%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县图书馆2024年一般公共预算支出190.2万元，比2023年预算拨款增加53.15万元，增长38.78%，主要原因：一是人员工资福利增长；二是新增3名工作工作人员。
（二）一般公共预算支出结构情况。
文化旅游体育传媒支出131.5万元，占69.13%；社会保障和就业支出38.6万元，占20.29%；卫生健康支出6.8万元，占3.57%；住房保障支出13.3万元，占6.99%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024 年预算131.5万元，比 2023 年预算增加45.13万元，增长52.25%，增长原因主要是人员工资福利增长、新增3名工作工作人员。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算12.83万元，比2023年预算增加12.83万元，增长0%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算9万元，比2023年预算增加4.52万元，增长100.89%，增长原因主要2023年在职人员养老保险缴费标准上调，补缴养老保险费用。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险职业年金缴费支出（项）2024 年预算4.5万元，比2023年预算减少2.52万元，下降35.89%，下降主要原因为新增一名退休人员。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业 单 位 医 疗 （项）2024年预算6.8万元，比 2023 年预算增加（减少）2.97万元，增长77.74%，增长原因主要是新增3名工作工作人员。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算6.8万元，比 2023 年预算增加1.48万元，增长27.81%，增长原因主要是新增3名工作工作人员。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算6.6万元，比 2023 年预算增加1.39万元，增长26.67%，增长原因主要是新增3名工作工作人员。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县图书馆2024年度一般公共预算基本支出164.2万元，其中，人员经费158.8万元，公用经费5.4万元。
（一）人员经费158.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费5.4万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县图书馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县图书馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县图书馆2024年预算共安排项目支出26万元，比2023年预算减少15万元，下降36.58%，下降原因主要是取消聘用人员工资项目12万元，6个共享阅读点运行经费减少3万元。主要包括：本年财政拨款安排26万元（全部为一般公共预算拨款安排26万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县图书馆2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县图书馆2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“专项购书、报刊资金”项目
（1）项目概述。满足人均藏书量。
（2）立项依据。丰富全县群众文化生活，满足城乡群众阅读需求。为深入贯彻党中央、国务院关于加快构建现代化公共文化服务体系的决策部署，每年新增藏书量需达到人均0.05册。
（3）实施主体。五河县图书馆
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日
（5）项目内容。每年新增藏书量需达到人均0.05册。
（6）年度预算安排。20万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
专项购书、报刊资金 |
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主管部门及代码 |
[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
五河县图书馆 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
20 |
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其中：财政拨款 |
20 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
满足全县人均图书藏书量，确保按照全县人口人均0.04册增加。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：满足全县人口人均藏书量 |
≥0.04册 |
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质量指标 |
指标1：图书验收合格率 |
≥90% |
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指标2：经费支出合规性 |
严格执行财经法规制度 |
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时效指标 |
指标1：图书采购、上架及时率 |
序时进度 |
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成本指标 |
指标1：购置费用 |
20万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
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社会效益指标 |
指标1：提升群众阅读兴趣 |
明显 |
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生态效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
指标1：对促进文化事业发展 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：读者对图品质满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
五河县图书馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县图书馆2024年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县图书馆共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县图书馆3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为26万元，全部为一般公共预算当年财政拨款26万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县图书馆2024年单位预算表
附件2：五河县图书馆2024年单位项目绩效目标表
附件1：五河县图书馆2024年单位预算表
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单位公开表1 |
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2024年单位收支总表 |
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单位名称：080003-五河县图书馆 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
190.2 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
190.2 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
131.5 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
38.6 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
6.8 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
13.3 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
190.2 |
本年支出小计 |
190.2 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
190.2 |
支出总计 |
190.2 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：080003-五河县图书馆 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
190.2 |
190.2 |
190.2 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
131.5 |
131.5 |
131.5 |
|
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20701 |
文化和旅游 |
131.5 |
131.5 |
131.5 |
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2070104 |
图书馆 |
131.5 |
131.5 |
131.5 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
38.6 |
38.6 |
38.6 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.6 |
38.6 |
38.6 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
25.1 |
25.1 |
25.1 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
|
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|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
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210 |
卫生健康支出 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
|
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|
|
|
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|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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2101102 |
事业单位医疗 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
|
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|
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|
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221 |
住房保障支出 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2210202 |
提租补贴 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
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单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
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单位名称：080003-五河县图书馆 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
190.2 |
164.2 |
26.0 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
131.5 |
105.5 |
26.0 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
131.5 |
105.5 |
26.0 |
|
|
2070104 |
图书馆 |
131.5 |
105.5 |
26.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.6 |
38.6 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.6 |
38.6 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.1 |
25.1 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.0 |
9.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
|
|||||
|
2024年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
080003-五河县图书馆 单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
190.2 |
一、本年支出 |
190.2 |
190.2 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
190.2 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
131.5 |
131.5 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
38.6 |
38.6 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
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|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
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（十六）金融支出 |
|
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|
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|
（十七）援助其他地区支出 |
|
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|
|
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|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
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|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
190.2 |
支 出 总 计 |
190.2 |
190.2 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：080003-五河县图书馆 单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
190.2 |
164.2 |
158.8 |
5.4 |
26.0 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
131.5 |
105.5 |
100.1 |
5.4 |
26.0 |
|
20701 |
文化和旅游 |
131.5 |
105.5 |
100.1 |
5.4 |
26.0 |
|
2070104 |
图书馆 |
131.5 |
105.5 |
100.1 |
5.4 |
26.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.6 |
38.6 |
38.6 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.6 |
38.6 |
38.6 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.1 |
25.1 |
25.1 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：080003-五河县图书馆 单位：万元 |
||||
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
164.2 |
158.8 |
5.4 |
|
301 |
工资福利支出 |
156.1 |
156.1 |
|
|
30101 |
基本工资 |
24.5 |
24.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
49.3 |
49.3 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
14.7 |
14.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.0 |
9.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.5 |
4.5 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.7 |
4.7 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.8 |
6.8 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.1 |
41.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.8 |
1.4 |
5.4 |
|
30201 |
办公费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
30228 |
工会经费 |
4.1 |
|
4.1 |
|
30229 |
福利费 |
1.4 |
1.4 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.3 |
1.3 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:080003-五河县图书馆 单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：五河县图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表8 |
|
|
||
|
2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
单位名称：080003-五河县图书馆 单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：五河县图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：080003-五河县图书馆 单位：万元 |
|||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
26.0 |
26.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
6个共享阅读点运行经费 |
五河县图书馆 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
专项购书、报刊资金 |
五河县图书馆 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
总分馆运行经费 |
五河县图书馆 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：080003-五河县图书馆 单位：万元 |
||||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
注：五河县图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
080003-五河县图书馆 单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
注：五河县图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：080003-五河县图书馆 单位:万元 |
|||
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.9 |
0.9 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
2、公务接待费 |
0.9 |
0.9 |
0 |
|
3、公务用车费 |
|
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
附件2：
五河县图书馆2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
6个共享阅读点运行经费 |
3 |
|
2 |
专项购书、报刊资金 |
20 |
|
3 |
总分馆运行经费 |
3 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
专项购书、报刊资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
五河县图书馆 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
满足全县人均图书藏书量，确保按照全县人口人均0.04册增加。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：满足全县人口人均藏书量 |
≥0.04册 |
|||
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：图书验收合格率 |
≥90% |
||||
|
指标2：经费支出合规性 |
严格执行财经法规制度 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：图书采购、上架及时率 |
序时进度 |
||||
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：购置费用 |
20万元 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：提升群众阅读兴趣 |
明显 |
||||
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对促进文化事业发展 |
明显 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：读者对图品质满意度 |
≥90% |
|||
|
|
|
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
6个共享阅读点运行经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
五河县图书馆 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
共享书屋免费开放，保障书屋正常运行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：6个共享书屋免费开放 |
6个 |
|||
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行财经法规制度 |
||||
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出及时性 |
序时进度、按需拨付 |
||||
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
3万元 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：保障书屋正常运行 |
明显 |
||||
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：实现共享书屋与时俱进和创新发展 |
明显 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
|
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
总分馆运行经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
五河县图书馆 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
加强总馆建设，完善分馆功能，提升服务效能。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：维持总分馆运行 |
3万元 |
|||
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：服务效能提升 |
明显 |
||||
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：按时按质完成 |
按时按质完成 |
||||
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：预算控制率 |
3万元 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：提升服务效能 |
明显 |
||||
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对促进文化事业发展的可持续性影响 |
明显 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
|||
|
|
|
|||||
皖公网安备 34032202000001号
