五河县环保局2019年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县环保局2019年财政拨款收支总表

2.五河县环保局2019年一般公共预算支出表

3.五河县环保局2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县环保局2019年政府性基金预算支出表

5.五河县环保局2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县环保局2019年收支总表

7.五河县环保局2019年收入总表

8.五河县环保局2019年支出总表

9.五河县环保局2019年政府采购支出表

10.五河县环保局2019年政府购买服务支出表

11. 五河县环保局2019年部门基本信息表

12. 五河县环保局2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 一、主要职责

（一）五河环保局是县政府组成部门、主要职责是贯彻执行国家以及环境保护工作方针政策和法律法规、组织监督实施全县重点区域淮河流域，五河段污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理、承担全县突发环境事件的应急预警工作、协调解决有关跨区域的环境污染纠纷、督察督办核查全县污染物减排任务完成情况、负责环境污染防治辐射安全的监督管理、组织实施环境质量检测和污染源监督性监测等工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县环保局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，分别是环境监察大队、环境监测站2个事业单位。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县环保局本级	行政单位
2	环境监察大队	公益一类事业单位
3	环境监测站	公益一类单位
4
5
		……

 

三、2019年度主要工作任务

   （一）以重点减排企业为抓手，加强总量减排工作。继续实施工程减排、结构减排和管理减排，在“落实”上下功夫。以城镇生活污水处理等重点减排企业为重点，确保在线监控装置联网有效，监控、治污设施正常运行。依据上级政府分配指标对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物主要污染物实行排放总量控制管理。完成市政府下达的总量减排考核任务。
   （二）以美好乡村为依托，加强生态村镇创建工作。以美好乡村建设中心村为依托，继续指导乡镇做好国家级、省级、市级生态乡镇（村）申报工作，加强生态村镇建设。
  （三）以工程实施为突破口，确保辖区饮用水源安全。在完成自来水厂取水口上移工程基础上，严格执行水源保护区管理规定，加强饮用水源地水质监测，开展饮用水源地保护专项检查，加强对饮用水源保护区的长效管理；加强对乡镇饮用水水源地监管，科学划分保护区并依法予以保护；及时发布县城、乡镇饮用水水源地水质监测信息，确保居民饮用水安全。
   （四）以环境监察监测为基础，不断提高工业企业达标率。持续开展“环保大检查”专项行动，铁腕整治环境违法行为。不断提高环境监测技术水平，继续做好全县主要河流、湖泊和农村地表水环境质量监测工作，为水环境综合整治、环境决策提供依据。推行企业污染治理设施引入第三方运营，通过市场机制的引入，把污染治理引入第三方运营，建立治理经营实体，实行社会化有偿服务、管理和运行，确保排污单位排放污染物稳定达标，我局计划开展《五河县环境污染治理设施委托运营管理暂行办法》编制工作，在征求各相关部门及公众意见基础上，报县政府审定。
   （五）以提升环境空气质量为目标，继续深入开展大气污染防治工作。切实巩固今年对燃煤小锅炉和城市餐饮油烟的整治成果，严格控制城市烧烤和餐饮油烟、燃煤小锅炉对环境空气质量的影响；积极落实餐饮服务业排污许可证制度，督促已经建成批的餐饮单位已全部安装油烟净化设施，对新建的餐饮油烟单位实行环境准入制度。
   （六）以改善农村环境为重点，推进农村环境综合整治工作。
   1、进一步规范畜禽养殖工作，控制畜禽污染。鼓励科学育种、科学饲养，倡导改善农产品品质和注重食品安全，在畜牧业中倡导发展循环工艺，鼓励废物综合利用;鼓励发展超大型畜禽养殖工厂，实现动物粪便、沼渣、圈舍废弃物制肥的规模化，提高沼气、沼液的综合利用水平，力争做到污染物零排放和最大限度地转化为农肥和能源。
  2、大力推进农村生活污染治理。因地制宜地开展农村污水、垃圾污染治理。规模较大的村庄应建设污水处理设施，对居住比较分散、经济条件较差村庄的生活污水，可采取分散式、低成本、易管理的方式进行处理。逐步推广户分类、村收集、乡运输、县处理的方式，提高垃圾无害化处理水平。
  3、严格控制农村地区工业污染。加强对农村工业企业的监督管理，严格执行企业污染物达标排放和污染物排放总量控制制度，防治农村地区的工业污染。采取有效措施，防止城市污染向农村地区转移。严格执行国家产业政策和环保标准，淘汰污染严重和工艺落后的生产项目、设备，防止“十五小”和“新五小”等企业在农村地区死灰复燃。

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 五河县环保局2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1532.27	一、一般公共服务支出	1	1.00
其中： 国库管理非税收入	24.2	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.81	29.81
		九、卫生健康支出	21.13	21.13
		十、节能环保支出	1470.80	1470.80
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	33.72	33.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1556.47	本年支出小计	1556.47
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	1556.47	支出总计	1556.47

 

 

 

部门公开表2

五河县环保局2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1556.47	337.87	1218.6
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81
20805	行政事业单位离退休	29.81	29.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳	29.81	29.81
210	卫生健康支出	21.13	21.13
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57
211	节能环保支出	1470.80	253.20	1217.60
21101	环境保护管理事务	504.78	71.78	433.00
2110101	行政运行	71.78	71.78
2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	428.00		428.00
21102	环境监测与监察	176.31	70.31	106
2110203	建设项目环评审查与监督	56.00		56.00
2110299	其他环境监测与监察支出	120.31	70.31	50.00
21103	污染防治	616.20		616.20
2110301	大气	200.00		200.00
2110302	水体	392.00		392.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.20		24.20
21104	自然生态保护	3.60		3.60
2110402	农村环境保护	3.60		3.60
21111	污染减排	169.90	111.10	58.80
2111102	生态环境执法监察	169.90	111.10	58.80
221	住房保障支出	33.72	33.72
22102	住房改革支出	33.72	33.72
2210201	住房公积金	33.72	33.72

 

 

部门公开表3

 

五河县环保局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	306.04
30101	基本工资	119.70
3010101	职务（岗位）工资	62.53
3010102	级别（薪级）工资	57.17
30102	津贴补贴	32.96
3010201	生活性补贴	14.24
3010202	工作性津贴	6.16
3010214	特殊岗位津贴补贴	12.39
3010216	独生子女费	0.17
30103	奖金	2.70
3010301	机关年终一次性奖金	2.70
30107	绩效工资	54.36
30107	绩效工资	54.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56
30111	公务员医疗补助缴费	4.57
30111	公务员医疗补助缴费	4.57
30112	其他社会保障缴费	1.94
3011201	失业保险	1.04
3111202	工伤保险	0.11
3011203	生育保险	0.79
30113	住房公积金	33.72
30113	住房公积金	33.72
302	商品和服务支出	31.16
30201	办公费	1.00
30201	办公费	1.00
30228	工会经费	11.8
30228	工会经费	11.8
30229	福利费	12.00
30229	福利费	12.00
30239	其他交通费用	6.36
30239	其他交通费用	6.36
30305	生活补助	0.67
30305	生活补助	0.67
合计		337.87

 

 

 

部门公开表4

 

五河县环保局2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

备注：五河县环保局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

五河县环保局2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
备注：“五河县环保局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表6

五河县环保局2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1556.47		一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	29.81
			九、卫生健康支出	21.13
			十、节能环保支出	1470.80
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	33.72
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	1556.47		本年支出小计	1556.47
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	1556.47		支出总计	1556.47

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县环保局2019年财政拨款收支预算1556.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1556.47万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1556.47万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1万元，占0.06%；社会保障和就业支出29.81万元，占1.92%；卫生健康支出21.13万元，占1.36%；节能环保支出1470.80万元，占94.50%；住房保障支出33.72万元，占2.17%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县环保局2019年一般公共预算拨款1556.47万元，比2018年预算拨款减少964.73万元，下降61.97%，下降主要原因：秸秆禁烧综合利用经费的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1万元，占0.06%；社会保障和就业支出29.81万元，占1.92%；卫生健康支出21.13万元，占1.36%；节能环保支出1470.80万元，占94.50%;住房保障支出33.72万元，占2.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算1万元，与2018年预算相比无变化。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。2019年预算安排21.13万元，比2018年预算减少0.76万元，减少原因是人员退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算29.81万元，比2018年预算增加19.04万元，增长176.78%，增长原因是退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算33.72万元，比2018年预算增加24.97万元，增长285.37%，增长原因主要是工作人员的调入。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县环保局2019年一般公共预算基本支出1556.47万元，其中：

工资福利支出306.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出31.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助0.67万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县环保局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县环保局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县环保局2019年收支总预算1556.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县环保局2019年收入预算1556.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1556.47万元，占100%，比2018年预算增加减少964.73万元，下降61.98%，下降原因主要是秸秆禁烧综合利用经费减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县环保局2019年支出预算1556.47万元，比2018年预算减少964.73万元，下降61.98%，下降原因主要是秸秆禁烧综合利用经费减少。其中，基本支出337.87万元，占21.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1218.6万元，占78.29%，主要用于环境监察与监测、污染防治、生态自然保护、污染减排等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“生活垃圾填埋场环境调查经费”项目。

（1）项目概述：调查关停后的企业原址场地可能遗留的原企业生产活动产生的有害物质，对场地内的土壤和地下水的影响，以便采取合理的整治措施，减少环境风险，设立本项目。主要包括：五河县生活垃圾填埋场场地调查和风险评估工作，管控方案编制工作，以及蚌埠市永丰染料化工有限公司场地修复方案编制工作。

（2）立项依据。主要依据《环境保护法》、《土壤污染防治法》等法律法规以及《土壤污染防治工作方案》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《蚌埠市土壤污染防治工作方案》，设立本项目。

（3）起止时间。2019年1月31日至2019年12月31日

（4）项目内容。委托第三方开展五河县生活垃圾填埋场场地调查和风险评估工作。委托第三方开展五河县生活垃圾填埋场管控方案编制工作。委托第三方开展蚌埠市永丰染料化工有限公司场地修复方案编制工作。

（5）年度预算安排。五河县生活垃圾填埋场场地调查和风险评估工作预算为96.8万元。五河县生活垃圾填埋场管控方案编制工作预算为271.2万元。蚌埠市永丰染料化工有限公司场地修复方案编制工作预算为40万元。

（6）绩效目标和指标。

 

 

（二）机关运行经费。

五河县环保局2019年机关运行经费财政拨款预算24.8万元，比2018年增加11.4万元，增长85.07%，增长主要原因是物价上涨等预算提高在职人员公用经费标准。

（三）政府采购情况。

五河县环保局2019年各单位政府采购预算总额0万元。政府购买服务预算总额60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县环保局共有车辆4辆，其中：执法执勤用车3辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

五河县环保局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了生活垃圾填埋场环境调查经费1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款408万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。