五河县环保局2018年部门预算编制说明

五河县环保局2018年部门预算编制说明

一、 部门主要职能

1.主要职责

五河环保局是县政府组成部门、主要职责是贯彻执行国家以及环境保护工作方针政策和法律法规、组织监督实施全县重点区域淮河流域，五河段污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理、承担全县突发环境事件的应急预警工作、协调解决有关跨区域的环境污染纠纷、督察督办核查全县污染物减排任务完成情况、负责环境污染防治辐射安全的监督管理、组织实施环境质量检测和污染源监督性监测等工作。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县环保局2018年度部门预算包括局本级预算和局属二级机构预算。局内设机构2个，分别是环境监察大队和环境监测站。纳入部门预算编制范围的二级机构共2个，分别是环境监察大队和环境监测站。

纳入五河县环保局2018年度部门预算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、 年度工作主要任务

（一）以重点减排企业为抓手，加强总量减排工作。继续实施工程减排、结构减排和管理减排，在“落实”上下功夫。以城镇生活污水处理等重点减排企业为重点，确保在线监控装置联网有效，监控、治污设施正常运行。依据上级政府分配指标对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物主要污染物实行排放总量控制管理。完成市政府下达的总量减排考核任务。
   （二）以美好乡村为依托，加强生态村镇创建工作。以美好乡村建设中心村为依托，继续指导乡镇做好国家级、省级、市级生态乡镇（村）申报工作，加强生态村镇建设。
   （三）以工程实施为突破口，确保辖区饮用水源安全。在完成自来水厂取水口上移工程基础上，严格执行水源保护区管理规定，加强饮用水源地水质监测，开展饮用水源地保护专项检查，加强对饮用水源保护区的长效管理；加强对乡镇饮用水水源地监管，科学划分保护区并依法予以保护；及时发布县城、乡镇饮用水水源地水质监测信息，确保居民饮用水安全。
     （四）以环境监察监测为基础，不断提高工业企业达标率。持续开展“环保大检查”专项行动，铁腕整治环境违法行为。不断提高环境监测技术水平，继续做好全县主要河流、湖泊和农村地表水环境质量监测工作，为水设施引入第三方运营，通过市场机制的引入，把污染治理引入第三方运营，建立治理经营实体，实行社会化有偿服务、管理和运行，确保排污单位排放污染物稳定达标，我局计划开展《五河县环境污染治理设施委托运营管理暂行办法》编制工作，在征求各相关部门及公众意见基础上，报县政府审定。
   （五）以提升环境空气质量为目标，继续深入开展大气污染防治工作。切实巩固今年对燃煤小锅炉和城市餐饮油烟的整治成果，严格控制城市烧烤和餐饮油烟、燃煤小锅炉对环境空气质量的影响；积极落实餐饮服务业排污许可证制度，督促已经建成批的餐饮单位已全部安装油烟净化设施，对新建的餐饮油烟单位实行环境准入制度;继续推进黄标车淘汰工作；加强对秸秆禁烧和综合利用的调研学习，拿出行之有效的方法，千方百计做好秸秆禁烧和综合利用工作。
    （六）以改善农村环境为重点，推进农村环境综合整治工作。
   1、进一步规范畜禽养殖工作，控制畜禽污染。鼓励科学育种、科学饲养，倡导改善农产品品质和注重食品安全，在畜牧业中倡导发展循环工艺，鼓励废物综合利用;鼓励发展超大型畜禽养殖工厂，实现动物粪便、沼渣、圈舍废弃物制肥的规模化，提高沼气、沼液的综合利用水平，力争做到污染物零排放和最大限度地转化为农肥和能源。
    2、大力推进农村生活污染治理。因地制宜地开展农村污水、垃圾污染治理。规模较大的村庄应建设污水处理环境综合整治、环境决策提供依据。推行企业污染治理设施，对居住比较分散、经济条件较差村庄的生活污水，可采取分散式、低成本、易管理的方式进行处理。逐步推广户分类、村收集、乡运输、县处理的方式，提高垃圾无害化处理水平。
    3、严格控制农村地区工业污染。加强对农村工业企业的监督管理，严格执行企业污染物达标排放和污染物排放总量控制制度，防治农村地区的工业污染。采取有效措施，防止城市污染向农村地区转移。严格执行国家产业政策和环保标准，淘汰污染严重和工艺落后的生产项目、设备，防止“十五小”和“新五小”等企业在农村地区死灰复燃。

（七）加强沱湖水质管理。为改善沱湖水质，防止周边环境对沱湖水质造成影响，对沱湖开展生态环境安全评估。

四、 年度收支预算总体情况（对应附件三：表16）

按照综合预算管理原则，五河县环保部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算 2521.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 2521.2万元，比2017年预算减少646.7万元，下降20.41%,纳入专户管理政府非税收入(罚没收入)50万元，和2017年罚没收入预算相比,增加10万元,排污费收入从2018年1月份起,环保排污费改为排污税,由税务局负责征收;其他收入(房租收入)4.4万元，比2017年预算相比无变化.

2018年度支出预算 2521.2  万元，基本支出安排 328.04万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出306.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出20.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助0.63万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；项目支出 2193.2 万元，主要用于部门发展改革等支出。

五、财政拨款收支预算总体情况（对应附件三：20）

五河县环保局2018年度财政拨款收入预算2521.2万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入2521.2万元。支出2521.2万元，其中一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出10.77万元,医疗卫生21.89万元,环境保护2478.84万元,住房保障支出8.75万元；

（一）一般公共预算拨款情况（对应附件三：20）

五河县环保局2018年度一般公共预算拨款2521.2万元，其中一般公共服务1万元，占比0.03%，社会保障和就业10.77万元，占比0.43%，医疗卫生21.89万元,占比0.86%,环境保护2478.84万元,占比98.32%,住房保障支出8.75万元,占比0.35%具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排1万元，比2017年预算增加1万元，增长原因主要是党建活动工作经费的增加.

2、“社会保障和就业”2018年预算安排10.77万元，比2017年预算减少3.63万元，下降25.21%，下降原因主要是2018年全局退休人员退休费全部转入社保基金发放。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排21.89万元，比2017年预算增加4.39万元，增长25.08%，增长原因主要是2018年单位新录用和调入人员的增加。其中：“行政单位事业单位医疗”预算17.25万元，主要用于全局医疗保障方面的支出，公务员医疗补助预算4.64万元，主要用于全局公务员医疗补助开支。

4、“住房保障支出”2018年预算安排8.75万元,因二级机构监察大队和监测站不是独立核算单位,后经批示申请加入局机关预算,所以全局住房保障支出是26.66万元，和2017年预算相比基本持平。

（二）一般公共预算基本支出情况（对应附件三：22）

环保局2018年度一般公共预算基本支出2521.2万元，工资福利支出306.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.63万元,主要是遗属生活补助.

（三）政府性基金预算收支情况（对应附件三：23）

环保局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县环保局2018年机关运行经费财政拨款预算5万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县环保局2018年政府采购预算总额   0万元，无计划采购货物设备。

3、绩效目标编制情况。五河县环保局2018年绩效编制项目0个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级0项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算0万元。

4、国有资产占用使用情况。五河县环保局共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

七、名词解释

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件三：

表1

2018年一般公共预算收入预算表

单位：万元

表2

2018年一般公共预算支出预算表                                                    

单位：万元

表3

2018年一般公共预算基本支出预算表 

单位：万元

表4

2018年一般公共预算转移支付和税收返还预算表

单位：万元

表5

2018年专项转移支付分地区预算表

单位：万元

表6

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

本表上级转移支付栏反映县区收到的市本级等转移支付收入情况

附表：7

本级提前通知转移支付情况表

单位：万元

附表：8

2018年政府性基金收入预算表

单位：万元

附表9

2018年政府性基金支出预算表

单位：万元

附表10

政府性基金转移支付预算表

单位：万元

附表11

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

附表12

本级国有资本经营预算收入总表

单位：万元

附表13

2018年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

附表14

2018年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

附表15

2018年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

表16                                                                             

2018年部门收支预算总表

部门：                                                                        单位：万元

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表17                                                                                                                                   

2018年部门收入预算总表

部门：                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门各项收入预算情况。

表18                                                                        

2018年部门支出预算总表（分功能科目）

部门：                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

表19

2018年部门部门支出预算总表（分经济分类科目）

部门：                                                                                  单位：万元

表20

2018年部门财政拨款收支预算

      部门 ：                                                                                          单位：万元   

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表21

2018年部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）

部门：                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。                  

表22                                               

2018年部门一般公共预算基本支出预算表（分经济科目）

                                                    单位：万元