蚌埠市五河县生态环境分局2020年部门预算

2020年1月

 

目录

第一部分部门概况

 

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

五河生态环境分局主要职责是贯彻执行国家以及环境保护工作方针政策和法律法规、组织监督实施全县重点区域淮河流域，五河段污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理、承担全县突发环境事件的应急预警工作、协调解决有关跨区域的环境污染纠纷、督察督办核查全县污染物减排任务完成情况、负责环境污染防治辐射安全的监督管理、组织实施环境质量检测和污染源监督性监测等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县生态环境分局部门2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市五河县生态环境分局	行政单位
2	环境监察大队	公益一类事业单位
3	环境监测站	公益一类事业单位
4

三、2020年度主要工作

（一）以重点减排企业为抓手，加强总量减排工作。继续实施工程减排、结构减排和管理减排，在“落实”上下功夫。以城镇生活污水处理等重点减排企业为重点，确保在线监控装置联网有效，监控、治污设施正常运行。依据上级政府分配指标对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物主要污染物实行排放总量控制管理。完成市政府下达的总量减排考核任务。

（二）以美好乡村为依托，加强生态村镇创建工作。以美好乡村建设中心村为依托，继续指导乡镇做好国家级、省级、市级生态乡镇（村）申报工作，加强生态村镇建设。

（三）以工程实施为突破口，确保辖区饮用水源安全。在完成自来水厂取水口上移工程基础上，严格执行水源保护区管理规定，加强饮用水源地水质监测，开展饮用水源地保护专项检查，加强对饮用水源保护区的长效管理；加强对乡镇饮用水水源地监管，科学划分保护区并依法予以保护；及时发布县城、乡镇饮用水水源地水质监测信息，确保居民饮用水安全。

（四）以环境监察监测为基础，不断提高工业企业达标率。持续开展“环保大检查”专项行动，铁腕整治环境违法行为。不断提高环境监测技术水平，继续做好全县主要河流、湖泊和农村地表水环境质量监测工作，为水环境综合整治、环境决策提供依据。推行企业污染治理设施引入第三方运营，通过市场机制的引入，把污染治理引入第三方运营，建立治理经营实体，实行社会化有偿服务、管理和运行，确保排污单位排放污染物稳定达标，我局计划开展《五河县环境污染治理设施委托运营管理暂行办法》编制工作，在征求各相关部门及公众意见基础上，报县政府审定。

（五）以提升环境空气质量为目标，继续深入开展大气污染防治工作。切实巩固今年对燃煤小锅炉和城市餐饮油烟的整治成果，严格控制城市烧烤和餐饮油烟、燃煤小锅炉对环境空气质量的影响；积极落实餐饮服务业排污许可证制度，督促已经建成批的餐饮单位已全部安装油烟净化设施，对新建的餐饮油烟单位实行环境准入制度。

（六）以改善农村环境为重点，推进农村环境综合整治工作。

1、进一步规范畜禽养殖工作，控制畜禽污染。鼓励科学育种、科学饲养，倡导改善农产品品质和注重食品安全，在畜牧业中倡导发展循环工艺，鼓励废物综合利用;鼓励发展超大型畜禽养殖工厂，实现动物粪便、沼渣、圈舍废弃物制肥的规模化，提高沼气、沼液的综合利用水平，力争做到污染物零排放和最大限度地转化为农肥和能源。

 2、大力推进农村生活污染治理。因地制宜地开展农村污水、垃圾污染治理。规模较大的村庄应建设污水处理设施，对居住比较分散、经济条件较差村庄的生活污水，可采取分散式、低成本、易管理的方式进行处理。逐步推广户分类、村收集、乡运输、县处理的方式，提高垃圾无害化处理水平。

 3、严格控制农村地区工业污染。加强对农村工业企业的监督管理，严格执行企业污染物达标排放和污染物排放总量控制制度，防治农村地区的工业污染。采取有效措施，防止城市污染向农村地区转移。严格执行国家产业政策和环保标准，淘汰污染严重和工艺落后的生产项目、设备，防止“十五小”和“新五小”等企业在农村地区死灰复燃。

（七）坚决打赢蓝天保卫战，坚决打好碧水攻坚战，坚决打好净土持久战，持续加强生态保护，加大环保执法力度，努力打造天蓝、水清、岸绿、景美的新五河。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河生态环境分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河生态环境分局部门2020年收支总预算2270.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、罚没收入等，支出包括：、节能环保支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河生态环境分局部门2020年度收入预算 2270.8 万元，其中，一般公共预算拨款收入2110.80 万元，比2019年预算增加554.33万元，增长35.6%，主要原因是增加了沱湖、怀洪新河水生态修复与治理项目,占收入预算92.95%;政府性基金收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入200万元，比2019年预算增加163.5万元，增长447.94%，原因主要是环境监察执法力度加大、案件处罚率高、罚款收入较多，占收入预算8.8%；其他收入4.4万元，比2019年预算相比无增减；原因主要是房租费与2019年一致，占收入预算0.19%.

三、关于2020年支出预算情况说明

五河生态环境分局2020年度支出预算 2270.8  万元，比2019年预算增加714.33万元，增长45.89%，原因主要是增加了沱湖怀洪新河生态修复项目；其中，基本支出安排  345万元，占支出预算15.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1925.8  万元，占支出预算84.81%，主要用于大气污染防治和水生态修复、危险废物处置、环境评审等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河生态环境分局2020年财政拨款收支预算2270.8万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2110.8万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，社会保障和就业支出16.67万元，占0.73%；医疗卫生支出33.58万元，占1.48%；住房保障支出42.25万元，占1.86%；环境保护2178.29万元，占95.93%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河生态环境分局2020年一般公共预算拨款2110.8万元，比2019年预算拨款增加554.33万元，增长35.61%，主要原因是增加了沱湖、怀洪新河生态修复项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出16.67万元，占0.73%；医疗卫生支出33.58万元，占1.48%；住房保障支出42.25万元，占1.86%。；节能环保支出2178.29万元，占95.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2020年预算安排0万元。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2020年预算安排16.67万元，比2019年预算减少13.14万元，下降44.08%，下降原因主要是人员退休。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排0.19万元，比2019年预算增加0.09万元，增长99.36%，增加原因主要是退休人员的独补津贴由局机关发放。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排16.48万元，比2019年预算减少13.34万元，下降44.75%，下降原因主要是有人员调动和人员退休。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排33.58万元，比2019年预算增加12.45万元，增长58.92%，增长原因主要是缴费基数调整。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排16.8万元，比2019年预算增加0.24万元，增长1.45%，增长原因主要是缴费基数调整。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排16.8万元，比2019年预算增加12.23万元，增长267.61%，增长原因主要是缴费基数调整。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排42.25万元，比2019年预算增加8.53万元，增长25.29%，增长原因主要是缴费基数调整。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2020年预算安排2178.3万元，比2019年增加707.5万元，增长48.1%，增长原因是治理水环境项目增加；环境保护管理事务2020年预算386万元，比2019年增加118.78万元，增长23.53%；增长原因是治理水环境项目增加；行政运行336万元，比2019年预算增加264.22万元，增长368.1%，增长原因是项目支出增加；其他环境保护管理事务50万元，比2019年减少378万元，下降了88.32%，下降的原因是垃圾填埋场项目在2019年已经完工。

10、环境监测与监察（类）其他环境监测与监察支出（款）环境监测与监察2020年预算65.68万元，比2019年预算减少110.63万元，下降62.74%，下降的原因是监测采购设备2019年已购买，其他环境监测与监察支出2020年预算65.68万元，比2019年预算减少54.63万元，下降45.41%，下降原因是建设项目环评审查与监督的费用减少。

11、自然生态保护（类）生态保护（款）2020年预算1500万元，比2019年预算增加1496.4万元，增长原因是增加了水环境治理修复项目。13、污染减排（类）生态环境监测与信息（款）生态环境执法监察（项）2020年污染减排预算226.62万元，比2019年56.72万元，增长33.38%，增长原因是环保危废处置工作经费增加；生态环境执法监察176.62万元，比2019年增加6.72万元、增长3.96%，增长原因是环境监察工作经费增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县生态环境分局2020年度一般公共预算基本支出345万元，其中，工资福利支出314.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出29.76万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.89万元，主要包括：退休人员独生子女补贴、遗属补助。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县生态环境分局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县生态环境分局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县生态环境分局2020年机关运行经费财政拨款预算29.76万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少1.4万元，下降4.49%。，下降主要原因是人员调动，工会个人福利费减少。

（二）政府采购情况。五河县生态环境分局2020年无政府采购项目预算收入，也没有政府采购项目预算支出。

（三）政府购买服务情况。五河县生态环境分局2020年无政府购买服务预算收入，也无政府购买服务预算支出

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目概述。该项目为水体修复与治理项目，通过编制可研、制定实施方案，对沱湖、怀洪新河实施生态修复与治理项目，逐步改善水质，实现水环境修复。

2、立项依据。根据国家水污染防治规定，要求改善我县境内沱湖、怀洪新河水质。

3、实施主体。五河县生态环境分局。

4、实施方案。编制科研、编制项目实施方案、委托第三方实施工程项目。

5、实施周期。2020年1月-2022年12月。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排1500万元，其中，2020年安排500万元，2021年安排800万元，2022年安排200万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算500万元，主要用于编制科研、编制项目实施方案。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（  2020 年度）

单位：万元

项目名称

沱湖、怀洪新河水生态修复与治理项目

项目实施单位

五河县生态环境分局

项目属性

□新增项目□延续项目

项目周期

3年

项目金额（万元）

中期资金总额（2020-2022年）

1500

年度资金总额（2020年）

1500

其中：财政拨款

1500

其中：财政拨款

1500

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

该项目为水体修复与治理项目，通过编制可研、制定实施方案，对沱湖、怀洪新河实施生态修复与治理项目，逐步改善水质，实现水环境修复。

总体目标

中期目标（2020-2022年）

年度目标（2020年）

目标1：编制可研 目标2：编制项目实施方案 目标3：委托第三方实施工程项目

目标1：编制可研 目标2：编制项目实施方案 目标3：委托第三方实施工程项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

改善水质，实现水环境修复

1500万亩

数量指标

改善水质，实现水环境修复

500万亩

质量指标

实施计划按时完成

100%

质量指标

年度实施计划按时完成

100%

时效指标

完成时间

按时完成年度目标任务

时效指标

完成时间

按时完成年度目标任务

成本指标

投入成本

1500万元

成本指标

投入成本

800万元

效益指标

经济效益指标

改善水质（类）

水质一类

经济效益指标

改善水质（类）

水质一类

社会效益指标

向媒体和公众告知水质改善结果

提高公众的认知的作用。

社会效益指标

向媒体和公众告知水质改善结果

提高公众的认知的作用。

生态效益指标

实现水环境修复

100%

生态效益指标

实现水环境修复

100%

可持续影响指标

可持续影响

长期

可持续影响指标

可持续影响

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

95%

服务对象满意度指标

满意率

95%

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县生态环境分局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款1500万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县生态环境分局共有车辆4辆，其中：执法执勤用车3辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2270.8	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	16.67
		九、卫生健康支出	33.58
		十、节能环保支出	2178.3
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	2270.8	本年支出合计	2270.8
上年结余收入		结转下年
收入总计	2270.8	支出总计	2270.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2
部门预算收入总表
							单位：	万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	16.67		16.67
20805	行政事业单位养老支出	16.67		16.67
2080501	行政单位离退休	0.11		0.11
2080502	事业单位离退休	0.09		0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47		16.47
210	卫生健康支出	33.58		33.58
21011	行政事业单位医疗	33.58		33.58
2101101	行政单位医疗	4.12		4.12
2101102	事业单位医疗	12.66		12.66
2101103	公务员医疗补助	16.80		16.80
211	节能环保支出	2,178.30		2,178.30
21101	环境保护管理事务	386.00		386.00
2110101	行政运行	336.00		336.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
21102	环境监测与监察	65.68		65.68
2110299	其他环境监测与监察支出	65.68		65.68
21104	自然生态保护	1,500.00		1,500.00
2110401	生态保护	1,500.00		1,500.00
21111	污染减排	226.62		226.62
2111101	生态环境监测与信息	50.00		50.00
2111102	生态环境执法监察	176.62		176.62
221	住房保障支出	42.25		42.25
22102	住房改革支出	42.25		42.25
2210201	住房公积金	42.25		42.25
合计		2270.8		2270.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47
210	卫生健康支出	33.58	33.58
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80
211	节能环保支出	2178.30	252.50	1925.80
21101	环境保护管理事务	386.00	69.00	317.00
2110101	行政运行	336.00	69.00	267.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
21102	环境监测与监察	65.68	65.68
2110299	其他环境监测与监察支出	65.68	65.68
21104	自然生态保护	1500.00		1500.00
2110401	生态保护	1500.00		1500.00
21111	污染减排	226.62	117.82	108.80
2111101	生态环境监测与信息	50.00		50.00
2111102	生态环境执法监察	176.62	117.82	58.80
221	住房保障支出	42.25	42.25
22102	住房改革支出	42.25	42.25
2210201	住房公积金	42.25	42.25
合计		2270.8	345	1925.8

 

 

 

 

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
										单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转				一、本年支出		2270.8
一般公共预算				一般公共服务支出
政府性基金预算				社会保障和就业支出		16.67
国有资本经营预算				医疗卫生与计划生育支出		33.58
二、本年收入		2270.8		节能环保支出		2178.3
一般公共预算		2270.8		住房保障支出		42.25
政府性基金预算
国有资本经营预算
				二、结转下年
收入总计		2270.8		支出总计		2270.8
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。
附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
									单位：万元
科目编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出		备注
208	社会保障和就业支出		16.67		16.67
20805	行政事业单位养老支出		16.67		16.67
2080501	行政单位离退休		0.11		0.11
2080502	事业单位离退休		0.09		0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.47		16.47
210	卫生健康支出		33.58		33.58
21011	行政事业单位医疗		33.58		33.58
2101101	行政单位医疗		4.12		4.12
2101102	事业单位医疗		12.66		12.66
2101103	公务员医疗补助		16.80		16.80
211	节能环保支出		2178.30		252.50		1925.80
21101	环境保护管理事务		386.00		69.00		317.00
2110101	行政运行		336.00		69.00		267.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		50.00				50.00
21102	环境监测与监察		65.68		65.68
2110299	其他环境监测与监察支出		65.68		65.68
21104	自然生态保护		1500.00				1500.00
2110401	生态保护		1500.00				1500.00
21111	污染减排		226.62		117.82		108.80
2111101	生态环境监测与信息		50.00				50.00
2111102	生态环境执法监察		176.62		117.82		58.80
221	住房保障支出		42.25		42.25
22102	住房改革支出		42.25		42.25
2210201	住房公积金		42.25		42.25
合计			2270.8		345		1925.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	314.35
30101	基本工资	126.84
3010101	职务（岗位）工资	65.46
3010102	级别（薪级）工资	61.38
30102	津贴补贴	30.31
3010201	生活性补贴	12.73
3010202	工作性津贴	5.49
3010214	特殊岗位津贴补贴	12.05
3010216	独生子女费	0.04
30103	奖金	2.71
3010301	机关年终一次性奖金	2.71
30107	绩效工资	52.60
30107	绩效工资	52.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78
30111	公务员医疗补助缴费	4.72
30111	公务员医疗补助缴费	4.72
30112	其他社会保障缴费	2.48
3011201	失业保险	1.05
3011202	工伤保险	0.66
3011203	生育保险	0.77
30113	住房公积金	42.25
30113	住房公积金	42.25
30199	其他工资福利支出	5.05
30199	其他工资福利支出	5.05
302	商品和服务支出	29.76
30228	工会经费	10.50
30228	工会经费	10.50
30229	福利费	12.90
30229	福利费	12.90
30239	其他交通费用	6.36
30239	其他交通费用	6.36
303	对个人和家庭的补助	0.89
30302	退休费	0.20
3030201	退休（职）费	0.20
30305	生活补助	0.69
30305	生活补助	0.69
合计		345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
			0	0	0
合计

注：本部门2020年无政府性基金预算收支，故本表数据为0 。

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	0	0	0	0	0

注：本部门2020年无政府采购预算收支，故本表数据为0 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10

部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

注：本部门2020年无政府购买服务预算收支，故本表数据为0 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	18	19	-0.1
因公出国（境）费
公务接待费	9	10	-0.1
公务用车购置及运行费	9	9	0
其中：公务用车运行维护费	9	9
公务用车购置	0	0