索引号：	003045714/202102-00081	信息分类：	本部门“三公”经费
发布机构：	五河县生态环境分局	发布日期：	2021-02-08
文号：		有效性：	有效
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名称：	蚌埠市五河县生态环境分局2021年部门预算
关键词：	2021年部门预算

索引号：	003045714/202102-00081
信息分类：	本部门“三公”经费
发布机构：	五河县生态环境分局
生成日期：	2021-02-08
名称：	蚌埠市五河县生态环境分局2021年部门预算
有效性：	有效
生效时间：	2021-02-22
废止时间：	暂无
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关键词：	2021年部门预算

蚌埠市五河县生态环境分局2021年部门预算

发布时间：2021-02-08 08:38来源：五河县生态环境分局浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

第一部分部门概况

一、主要职责

蚌埠市五河生态环境分局主要职责是贯彻执行国家以及环境保护工作方针政策和法律法规、组织监督实施全县重点区域淮河流域，五河段污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理、承担全县突发环境事件的应急预警工作、协调解决有关跨区域的环境污染纠纷、督察督办核查全县污染物减排任务完成情况、负责环境污染防治辐射安全的监督管理、组织实施环境质量检测和污染源监督性监测等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市五河县生态环境分局部门2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市五河县生态环境分局	行政单位
2	五河县环境监察大队	公益一类事业单位
3	五河县环境监测站	公益二类事业单位

三、2021年度主要工作

（一）以重点减排企业为抓手，加强总量减排工作。继续实施工程减排、结构减排和管理减排，在“落实”上下功夫。以城镇生活污水处理等重点减排企业为重点，确保在线监控装置联网有效，监控、治污设施正常运行。依据上级政府分配指标对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物主要污染物实行排放总量控制管理。完成市政府下达的总量减排考核任务。

（二）以美好乡村为依托，加强生态村镇创建工作。以美好乡村建设中心村为依托，继续指导乡镇做好国家级、省级、市级生态乡镇（村）申报工作，加强生态村镇建设。

（三）以工程实施为突破口，确保辖区饮用水源安全。在完成自来水厂取水口上移工程基础上，严格执行水源保护区管理规定，加强饮用水源地水质监测，开展饮用水源地保护专项检查，加强对饮用水源保护区的长效管理；加强对乡镇饮用水水源地监管，科学划分保护区并依法予以保护；及时发布县城、乡镇饮用水水源地水质监测信息，确保居民饮用水安全。

（四）以环境监察监测为基础，不断提高工业企业达标率。持续开展“环保大检查”专项行动，铁腕整治环境违法行为。不断提高环境监测技术水平，继续做好全县主要河流、湖泊和农村地表水环境质量监测工作，为水环境综合整治、环境决策提供依据。推行企业污染治理设施引入第三方运营，通过市场机制的引入，把污染治理引入第三方运营，建立治理经营实体，实行社会化有偿服务、管理和运行，确保排污单位排放污染物稳定达标，我局计划开展《五河县环境污染治理设施委托运营管理暂行办法》编制工作，在征求各相关部门及公众意见基础上，报县政府审定。

（五）以提升环境空气质量为目标，继续深入开展大气污染防治工作。切实巩固今年对燃煤小锅炉和城市餐饮油烟的整治成果，严格控制城市烧烤和餐饮油烟、燃煤小锅炉对环境空气质量的影响；积极落实餐饮服务业排污许可证制度，督促已经建成批的餐饮单位已全部安装油烟净化设施，对新建的餐饮油烟单位实行环境准入制度。

（六）以改善农村环境为重点，推进农村环境综合整治工作。

1、进一步规范畜禽养殖工作，控制畜禽污染。鼓励科学育种、科学饲养，倡导改善农产品品质和注重食品安全，在畜牧业中倡导发展循环工艺，鼓励废物综合利用;鼓励发展超大型畜禽养殖工厂，实现动物粪便、沼渣、圈舍废弃物制肥的规模化，提高沼气、沼液的综合利用水平，力争做到污染物零排放和最大限度地转化为农肥和能源。

2、大力推进农村生活污染治理。因地制宜地开展农村污水、垃圾污染治理。规模较大的村庄应建设污水处理设施，对居住比较分散、经济条件较差村庄的生活污水，可采取分散式、低成本、易管理的方式进行处理。逐步推广户分类、村收集、乡运输、县处理的方式，提高垃圾无害化处理水平。

3、严格控制农村地区工业污染。加强对农村工业企业的监督管理，严格执行企业污染物达标排放和污染物排放总量控制制度，防治农村地区的工业污染。采取有效措施，防止城市污染向农村地区转移。严格执行国家产业政策和环保标准，淘汰污染严重和工艺落后的生产项目、设备，防止“十五小”和“新五小”等企业在农村地区死灰复燃。

（七）坚决打赢蓝天保卫战，深入实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》全面推进工业企业污染深度治理，深入推进“散乱污”企业整治等重点工作，继续贯彻落实省市大气污染防治精神，围绕实施“控煤、控气、控车、控尘、控烧”等措施，进一步强化联防联控，开展“散乱污”企业清理、清洁能源替代、工地物料堆场整治、秸秆禁烧等大气污染防治工作，督促指导县大气成员单位按照省、市要求完成工作任务。

（八）坚决打好碧水攻坚战，坚决打好净土持久战，持续加强生态保护，加大环保执法力度，努力打造天蓝、水清、岸绿、景美的新五河。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市五河县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市五河县生态环境分局2021年收支总预算761.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入、罚没收入等，支出包括：环境保护支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、资本性支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市五河县生态环境分局2021年度收入预算 761.07 万元，其中，一般公共预算拨款收入761.07 万元，比2020年预算减少1509.73万元，下降66.48%，主要原因：一、沱湖、怀洪新河水生态修复与治理项目已完成；二、因单位机构改革，在职人员工资预算已经纳入市局发放。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市五河县生态环境分局部门2021年度支出预算 761.07 万元，比2020年预算减少1509.73万元，下降66.48%，原因主要一是：沱湖、怀洪新河水生态修复与治理项目已完成，无需再列入预算支出。二、因单位机构改革，在职人员工资、社保及机关运行经费等预算已经纳入市局管理。其中，基本支出安排 78.07 万元，占支出预算10.25%，主要用于保障机构退休人员相关的社保经费等；项目支出 683 万元，占支出预算89.74%，主要用于大气污染防治、卫星遥感监测秸秆禁烧火点服务、危险废物处置、环境评审、“十四五”环境保护规划、水污染规划、大气污染规划、项目可研技术报告报告编制和评审、生态文明示范县规划编制、环境监察工作、环境监测工作等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市五河县生态环境分局2021年财政拨款收支预算761.07万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入761.07万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入761.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出58.25万元，占7.66%；卫生健康支出16.84万元，占2.21%；环境保护支出685.97万元，占90.13%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

蚌埠市五河县生态环境分局2021年一般公共预算拨款761.07万元，比2020年预算减少1509.73万元，下降66.48%，下降的主要原因主要一是：沱湖、怀洪新河水生态修复与治理项目已完成，无需再列入预算支出。二、因单位机构改革，在职人员工资、社保及机关运行经费等预算已经纳入市局管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

蚌埠市五河县生态环境分局2021年社会保障和就业支出58.25万元，占7.66%；卫生健康支出16.84万元，占2.21%；环境保护支出685.98万元，占90.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排8.25万元，比2020年预算减少8.23万元，下降49.94%，下降原因主要是人员调动。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排50.0万元，比2020年预算增加41.58万元，增长71.38%，增长原因主要是单位机构改个人职业年金部分社保局需账务做实、职业年金列入2021年预算。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排13.59万元，比2020年预算减少3.21万元，下降19.11%，下降原因主要是医疗保险并入市局预算。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排3.24万元，比2020年预算减少13.56万元，下降80.71%，下降原因主要是医疗保险纳入市局。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）2021年预算安排195万元，比2020年预算减少1492.33万元，下降89.1%，下降的原因一是因单位机构改革，在职人员工资、社保及机关运行经费等预算已经纳入市局管理。二是沱湖、怀洪新河水生态修复与治理项目已完成，无需再列入预算支出。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（环境保护管理事务）（项）2021年预算安排2万元，与2020年度相比持平。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）2021年预算安排5万元，比2020年度增加了5万元，增长100%，增长原因是全县所有排污单位需完成排污许可证核发。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算安排26.9万元，与2020年度持平。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（类）建设项目环评审查与监督（项）2021年预算安排20万元，与2020年度持平。

10、节能环保支出（类）环境监测与监察（类）其他环境监测与监察支出（项）2021年预算安排1.23万元，与2020年预算相比减少64.45万元，下降98.12%，下降的原因是监测人员工作经费已经纳入市环保局预算。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2021年预算安排250万元，比2020年增加了250万元，增长100%，增长原因是增加了一是大气污染防治规划第三方服务费。二是设置监控秸秆焚烧火点，实现零火点。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2021年预算安排40万元，比2020年增加16万元，增长100%，增长原因是为了促进水环境和空气质量改善。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2021年预算安排50万元，比2020年预算持平。
14、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2021年预算安排65.85万元，与2020年预算相比增加6.2万元，增长了10.54%，增长原因是为了更好的提高环境监察执法效率，购置费增加，购买监察车一辆，原公务车辆超龄使用多年，现已报废。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）2021年预算安排30万元，比2020年度减少20万元，下降40%，下降原因我局是按照预算编制文件精神和要求，节省开支，大力压减一般性支出预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市五河县生态环境分局2021年度一般公共预算基本支出78.07万元，其中，工资福利支出77.17万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。对个人和家庭的补助0.9万元，主要包括：退休费0.9万元。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市五河县生态环境分局2021年度安排项目支出683万元，全部是一般公共预算安排 683 万元。主要包括：秸秆禁烧个人保证金奖励项目、“十四五”环境保护规划、水污染规划、大气污染规划、项目可研等技术报告编制费和评审费项目、大气污染防治规划第三方服务费项目、大气污染防治专项工作经费项目、环境监测工作经费项目、生态文明示范县规划编制项目等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市五河县生态环境分局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市五河县生态环境分局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市五河县生态环境分局2021年机关运行经费财政拨款预算 0万元，主要原因是由于机关改革，财政供给关系改变，该项运行经费由市级财政保障。

（二）政府采购情况。

蚌埠市五河县生态环境分局2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市五河县生态环境分局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、环境应急处置工作经费项目

（1）项目概述。处置环境应急事件，降低重大环境事故发生率，减轻环境污染，维护公共安全。

（2）立项依据。

（3）实施主体。蚌埠市五河县生态环境分局

（4）实施方案。严格按照季度资金使用计划实行。

（5）实施周期。2021年全年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排90万元，其中，2021年安排30万元，2022年安排30万元，2023年安排30万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算30万元，主要用于环境突发事件应急处置费用等。

（7）绩效目标和指标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称			环境应急处置工作经费
主管部门			蚌埠市五河县生态环境分局			实施单位
项目属性			□新增项目 ☑延续项目			项目期		一年
项目资金（万元）			中期资金总额：		90.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		20.00
			其他资金		30.00	其他资金		10.00
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
	目标1：处置环境应急事件，降低重大环境事故发生率，减轻环境污染，维护公共安全					目标1：处置环境应急事件，降低重大环境事故发生率，减轻环境污染，维护公共安全
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：处置环境应急事件的次数	大于等于10次	数量指标	指标1：处置环境应急事件的次数	大于等于10次


		质量指标		指标1：环境应急事件处置的成功率	大于等于98%	质量指标	指标1：环境应急事件处置的成功率	大于等于98%


		时效指标		指标1：环境应急事件处置的及时性	处置及时程度快速	时效指标	指标1：环境应急事件处置的及时性	处置及时程度快速


		成本指标		指标1：环境应急事件的处置成本及人工费用	30万	成本指标	指标1：环境应急事件的处置成本及人工费用	30万


	效益指标	经济效益指标		指标1：促进地区经济增长	促进程度明显	经济效益指标	指标1：促进地区经济增长	促进程度明显


		社会效益指标		指标1：维护公共安全	提升程度明显	社会效益指标	指标1：维护公共安全	提升程度明显


		生态效益指标		指标1：对生态环境进一步改善程度	改善程度明显	生态效益指标	指标1：对生态环境进一步改善程度	改善程度明显

		可持续影响指标		指标1：对生态环境改善的可持续性影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	指标1：对生态环境改善的可持续性影响程度	影响程度明显


	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：公众对环境应急事件处置工作的满意程度	满意程度明显，大于等于95%	服务对象满意度指标	指标1：公众对环境应急事件处置工作的满意程度	满意程度明显，大于等于95%

2、环境监测工作经费

（1）项目概述。为了更好的提高空气质量和水质量，开展大气、水、噪声等项目监测、为改善环境提供数据支撑。

（2）立项依据。

（3）实施主体。蚌埠市五河县生态环境分局

（4）实施方案。严格按照季度资金使用计划实行。

（5）实施周期。2021年全年。

①三年支出计划和年度预算安排

2021-2023年该项目拟安排150万元，其中，2021年安排50万元，2022年安排50万元，2023年安排50万元。②年度预算安排

2021年该项目预算50万元，主要用于环境监测。

(8)绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称			环境监测工作经费
主管部门			蚌埠市五河县生态环境分局		实施单位
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年
项目资金（万元）			中期资金总额：	150.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款		50.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：开展大气、水、噪声等项目监测，为改善环境提供数据支撑				目标1：开展大气、水、噪声等项目监测，为改善环境提供数据支撑
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：空气、水、噪声监测频次	大于等于600次	数量指标	指标1：空气、水、噪声监测频次	大于等于600次


		质量指标	指标1：监测数据准确	监测数据准确	质量指标	指标1：监测数据准确	监测数据准确


		时效指标	指标1：监测项目及时性	监测及时	时效指标	指标1：监测项目及时性	监测及时


		成本指标	指标1：监测总成本	150万	成本指标	指标1：监测总成本	50万


	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地区经济增长	促进程度明显	经济效益指标	指标1：促进地区经济增长	促进程度明显


		社会效益指标	指标1：保障饮用水源水质安全	提升程度最高	社会效益指标	指标1：保障饮用水源水质安全	提升程度最高


		生态效益指标	指标1：对环境质量的改善或提升	改善程度提高	生态效益指标	指标1：对环境质量的改善或提升	改善程度提高


		可持续影响指标	指标1：对环境质量改善的持续影响	影响程度较高	可持续影响指标	指标1：对环境质量改善的持续影响	影响程度较高


	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	满意度明显	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	满意度明显

3、环境监察工作经费

（1）项目概述。环境执法、企业监管、环境巡查。

（2）立项依据。

（3）实施主体。蚌埠市五河县生态环境分局。

（4）实施方案。严格按照季度资金使用计划实行。

（5）实施周期。2021年全年。

（6）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划

2021年-2023年该项目拟安排150万元，其中2021年安排50万元，2022年安排50万元，2023年安排50万元

②年度预算安排

2021年该项目预算50万元，主要用于环境执法检查，企业监管、环境巡查。


项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称			环境监察工作经费
主管部门			蚌埠市五河县生态环境分局		实施单位
项目属性			□新增项目 ☑延续项目		项目期		一年
项目资金（万元）			中期资金总额：	150	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	90	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	60	其他资金		20.00
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：减少环境污染。				目标1：改善群众生活环境、提高满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：环境执法、企业监管、环境巡查次数	大于等于800次	数量指标	指标1：环境执法、企业监管、环境巡查次数	大于等于800次


		质量指标	指标1：工业企业达标排放率	大于等于95%	质量指标	指标1：工业企业达标排放率	大于等于95%


		时效指标	指标1：反映问题处置及时程度和效率	及时性高	时效指标	指标1：反映问题处置及时程度和效率	及时性高


		成本指标	指标1：环境执法、企业监管、环境巡查总费用	50	成本指标	指标1：环境执法、企业监管、环境巡查总费用	50


	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地区经济增长，减少环境污染	促进程度明显	经济效益指标	指标1：促进地区经济增长，减少环境污染	促进程度明显


		社会效益指标	指标1：企业对环境意识提升程度	提升程度明显	社会效益指标	指标1：企业对环境意识提升程度	提升程度明显


		生态效益指标	指标1：改善大气、水环境质量	改善程度明显	生态效益指标	指标1：改善大气、水环境质量	改善程度明显


		可持续影响指标	指标1：对生态环境改善的影响程度	可持续性程度提高	可持续影响指标	指标1：对生态环境改善的影响程度	可持续性程度提高


	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对生态环境保护的满意程度	满意程度明显，大于等于95%	服务对象满意度指标	指标1：公众对生态环境保护的满意程度	满意程度明显，大于等于95%

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，蚌埠市五河县生态环境分局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算财政拨款618万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市五河县生态环境分局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车3辆。特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万以上的专用设备0台（套）。

2021年蚌埠市五河县生态环境分局预算安排购置公务用车1辆，购置费15万元，其中：执法执勤用车1辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2021年部门预算公开附表

部门公开表1
部门预算收支总表
预算单位：蚌埠市五河县生态环境分局									单位：万元
收入									支出
收入项目						预算数			支出功能分类科目													预算数
一、一般公共预算拨款收入						761.07			一、一般公共服务支出													0.00
二、政府性基金预算拨款收入						0.00			二、外交支出													0.00
三、社会保险基金预算收入						0.00			三、国防支出													0.00
四、国有资金经营预算拨款收入						0.00			四、公共安全支出													0.00
五、缴入专户的行政事业性收费收入						0.00			五、教育支出													0.00
六、其他收入						0.00			六、科学技术支出													0.00
七、上年结余						0.00			七、文化旅游体育与传媒支出													0.00
						0.00			八、社会保障和就业支出													58.25
						0.00			九、社会保险基金支出													0.00
						0.00			十、卫生健康支出													16.84
						0.00			十一、节能环保支出													685.98
						0.00			十二、城乡社区支出													0.00
						0.00			十三、农林水支出													0.00
						0.00			十四、交通运输支出													0.00
						0.00			十五、资源勘探信息等支出													0.00
						0.00			十六、商业服务业等支出													0.00
						0.00			十七、金融支出													0.00
						0.00			十八、援助其他地区支出													0.00
						0.00			十九、自然资源海洋气象等支出													0.00
						0.00			二十、住房保障支出													0.00
						0.00			二十一、粮油物资储备支出													0.00
						0.00			二十二、国有资本经营预算支出													0.00
						0.00			二十三、灾害防治及应急管理支出													0.00
						0.00			二十四、预备费													0.00
						0.00			二十五、其他支出													0.00
						0.00			二十六、转移性支出													0.00
						0.00			二十七、债务还本支出													0.00
						0.00			二十三、债务付息支出													0.00
						0.00			二十四、债务发行费用支出													0.00
本年收入合计						761.07			本年支出合计													761.07
上年结余收入						0.00			结转下年													0.00
						0.00																0.00
收入总计						761.07			支出总计													761.07
附表2
部门预算收入总表
预算单位：蚌埠市五河县生态环境分局																										单位：万元
功能分类科目							合计			上年结余	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入			纳入专户管理的政府非税收入			其他收入
科目编码	科目名称
	合计						761.07			0.00	761.07						0.00			0.00			0.00			0.00
208	社会保障和就业支出						58.25			0.00	58.25						0.00			0.00			0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出						58.25			0.00	58.25						0.00			0.00			0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						8.25			0.00	8.25						0.00			0.00			0.00			0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						50.00			0.00	50.00						0.00			0.00			0.00			0.00
210	卫生健康支出						16.84			0.00	16.84						0.00			0.00			0.00			0.00
21011	行政事业单位医疗						16.84			0.00	16.84						0.00			0.00			0.00			0.00
2101102	事业单位医疗						13.60			0.00	13.60						0.00			0.00			0.00			0.00
2101103	公务员医疗补助						3.24			0.00	3.24						0.00			0.00			0.00			0.00
211	节能环保支出						685.98			0.00	685.98						0.00			0.00			0.00			0.00
21101	环境保护管理事务						228.90			0.00	228.90						0.00			0.00			0.00			0.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）						195.00			0.00	195.00						0.00			0.00			0.00			0.00
2110103	机关服务（环境保护管理事务）						2.00			0.00	2.00						0.00			0.00			0.00			0.00
2110107	生态环境保护行政许可						5.00			0.00	5.00						0.00			0.00			0.00			0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出						26.90			0.00	26.90						0.00			0.00			0.00			0.00
21102	环境监测与监察						21.23			0.00	21.23						0.00			0.00			0.00			0.00
2110203	建设项目环评审查与监督						20.00			0.00	20.00						0.00			0.00			0.00			0.00
2110299	其他环境监测与监察支出						1.23			0.00	1.23						0.00			0.00			0.00			0.00
21103	污染防治						290.00			0.00	290.00						0.00			0.00			0.00			0.00
2110301	大气						250.00			0.00	250.00						0.00			0.00			0.00			0.00
2110399	其他污染防治支出						40.00			0.00	40.00						0.00			0.00			0.00			0.00
21111	污染减排						145.85			0.00	145.85						0.00			0.00			0.00			0.00
2111101	生态环境监测与信息						50.00			0.00	50.00						0.00			0.00			0.00			0.00
2111102	生态环境执法监察						65.85			0.00	65.85						0.00			0.00			0.00			0.00
2111199	其他污染减排支出						30.00			0.00	30.00						0.00			0.00			0.00			0.00
附表3
部门预算支出总表
预算单位：蚌埠市五河县生态环境分局																			单位：万元
科目编码			科目名称						合计					基本支出					项目支出						备注
			合计						761.07					78.07					683.00
208			社会保障和就业支出						58.25					58.25					0.00
20805			行政事业单位养老支出						58.25					58.25					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						8.25					8.25					0.00
2080506			关事业单位职业年金缴费支出						50.00					50.00					0.00
210			卫生健康支出						16.84					16.84					0.00
21011			行政事业单位医疗						16.84					16.84					0.00
2101102			事业单位医疗						13.60					13.60					0.00
2101103			公务员医疗补助						3.24					3.24					0.00
211			节能环保支出						685.98					2.98					683.00
21101			环境保护管理事务						228.90					0.90					228.00
2110101			行政运行（环境保护管理事务）						195.00					0.00					195.00
2110103			机关服务（环境保护管理事务）						2.00					0.00					2.00
2110107			生态环境保护行政许可						5.00					0.00					5.00
2110199			其他环境保护管理事务支出						26.90					0.90					26.00
21102			环境监测与监察						21.23					1.23					20.00
2110203			建设项目环评审查与监督						20.00					0.00					20.00
2110299			其他环境监测与监察支出						1.23					1.23					0.00
21103			污染防治						290.00					0.00					290.00
2110301			大气						250.00					0.00					250.00
2110399			其他污染防治支出						40.00					0.00					40.00
21111			污染减排						145.85					0.85					145.00
2111101			生态环境监测与信息						50.00					0.00					50.00
2111102			生态环境执法监察						65.85					0.85					65.00
2111199			其他污染减排支出						30.00					0.00					30.00
部门公开表4
部门财政拨款收支总表
预算单位：蚌埠市五河县生态环境分局															单位：万元
收入					支出
收入项目				预算数	支出功能分类科目								合计			一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款				国有资本经营预算拨款
一、上年结转				0.00	本年支出								761.07			761.07				0.00				0.00
一般公共预算				0.00	一、一般公共服务支出								0.00			0.00				0.00				0.00
政府性基金预算				0.00	二、外交支出								0.00			0.00				0.00				0.00
国有资本经营预算				0.00	三、国防支出								0.00			0.00				0.00				0.00
二、本年收入				761.07	四、公共安全支出								0.00			0.00				0.00				0.00
一般公共预算				761.07	五、教育支出								0.00			0.00				0.00				0.00
政府性基金预算				0.00	六、科学技术支出								0.00			0.00				0.00				0.00
国有资本经营预算				0.00	七、文化旅游体育与传媒支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	八、社会保障和就业支出								58.25			58.25				0.00				0.00
				0.00	九、社会保险基金支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	十、卫生健康支出								16.84			16.84				0.00				0.00
				0.00	十一、节能环保支出								685.98			685.98				0.00				0.00
				0.00	十二、城乡社区支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	十三、农林水支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	十四、交通运输支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	十五、资源勘探信息等支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	十六、商业服务业等支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	十七、金融支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	十八、援助其他地区支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	十九、自然资源海洋气象等支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	二十、住房保障支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	二十一、粮油物资储备支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	二十二、国有资本经营预算支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	二十四、预备费								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	二十五、其他支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	二十六、转移性支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	二十七、债务还本支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	二十三、债务付息支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	二十四、债务发行费用支出								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00	结转下年								0.00			0.00				0.00				0.00
				0.00									0.00			0.00				0.00				0.00
收入总计				761.07	支出总计								761.07			761.07				0.00				0.00
附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
预算单位：蚌埠市五河县生态环境分局																					单位：万元
科目编码		科目名称						合计				基本支出						项目支出			备注
		合计						761.07				78.07						683.00			0
208		社会保障和就业支出						58.25				58.25						0.00			0
20805		行政事业单位养老支出						58.25				58.25						0.00			0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						8.25				8.25						0.00			0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						50.00				50.00						0.00			0
210		卫生健康支出						16.84				16.84						0.00			0
21011		行政事业单位医疗						16.84				16.84						0.00			0
2101102		事业单位医疗						13.60				13.60						0.00			0
2101103		公务员医疗补助						3.24				3.24						0.00			0
211		节能环保支出						685.98				2.98						683.00			0
21101		环境保护管理事务						228.90				0.90						228.00			0
2110101		行政运行（环境保护管理事务）						195.00				0.00						195.00			0
2110103		机关服务（环境保护管理事务）						2.00				0.00						2.00			0
2110107		生态环境保护行政许可						5.00				0.00						5.00			0
2110199		其他环境保护管理事务支出						26.90				0.90						26.00			0
21102		环境监测与监察						21.23				1.23						20.00			0
2110203		建设项目环评审查与监督						20.00				0.00						20.00			0
2110299		其他环境监测与监察支出						1.23				1.23						0.00			0
21103		污染防治						290.00				0.00						290.00			0
2110301		大气						250.00				0.00						250.00			0
2110399		其他污染防治支出						40.00				0.00						40.00			0
21111		污染减排						145.85				0.85						145.00			0
2111101		生态环境监测与信息						50.00				0.00						50.00			0
2111102		生态环境执法监察						65.85				0.85						65.00			0
2111199		其他污染减排支出						30.00				0.00						30.00			0

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
预算单位：蚌埠市五河县生态环境分局			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		78.07	0.00
		77.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	0.00
30109	职业年金缴费	50.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	0.00
30302	退休费	0.90	0.00

附表7
单位项目支出预算表（分资金来源）
预算单位：蚌埠市五河县生态环境分局															单位：万元
支出项目名称		项目支出预算
		合计	一般预算拨款							社会保险基金收入	政府性基金收入		教育收费收入	其他收入安排	上年结余
			小计		财政拨款	专项收入	罚没收入		纳入预算管理其他非税收入
合计		683.00	683.00		618.00	0.00	65.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
秸秆禁烧个人保证金奖励		195.00	195.00		195.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
“十四五”环境保护规划、水污染规划、大气污染规划、项目可研等技术报告编制费和评审费		20.00	20.00		20.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
大气污染防治规划第三方服务费		200.00	200.00		200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
大气污染防治专项工作经费		20.00	20.00		0.00	0.00	20.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
党建工作经费		2.00	2.00		2.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
环境监测工作经费		50.00	50.00		50.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
环境监察工作经费		50.00	50.00		30.00	0.00	20.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
环境应急处置工作经费		30.00	30.00		20.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
环境执法监察车购置		15.00	15.00		0.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
环评评审工作经费		20.00	20.00		20.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
排污许可证核发和审核费		5.00	5.00		5.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
生态文明示范县规划编制		26.00	26.00		26.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费		50.00	50.00		50.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
附表8
部门政府性基金预算支出表
预算单位：蚌埠市五河县生态环境分局												单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金财政拨款支出
				合计				基本支出				项目支出
功能科目代码




合计

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

附表9
部门国有资本经营预算支出表
预算单位：蚌埠市五河县生态环境分局					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出



注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

附表10
部门政府采购支出表
预算单位：蚌埠市五河县生态环境分局					单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据

附表11
部门政府购买服务支出表
预算单位：蚌埠市五河县生态环境分局							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

附表12
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
预算单位：蚌埠市五河县生态环境分局			单位：万元
项目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	33.00	18.00	+83.33
因公出国（境）费	0.00	0.00	0
公务接待费	9.00	9.00	0
公务用车购置及运行费	24.00	9.00	+166.67
其中：公务用车运行维护费	9.00	9.00	0
公务用车购置	15.00	0.00

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