蚌埠市五河县生态环境分局2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

五河生态环境分局主要职责是贯彻执行国家以及环境保护工作方针政策和法律法规、组织监督实施全县重点区域淮河流域，五河段污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理、承担全县突发环境事件的应急预警工作、协调解决有关跨区域的环境污染纠纷、督察督办核查全县污染物减排任务完成情况、负责环境污染防治辐射安全的监督管理、组织实施环境质量检测和污染源监督性监测等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县生态环境分局部门2022年度部门预算包括局本级预算和局下属2个事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市五河县生态环境分局	行政单位
2	五河县生态环境保护 综合行政执法大队	公益一类事业单位
3	蚌埠市五河县生态环境监测站	公益二类事业单位

 

三、2022年度主要工作

2022年，我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示精神，弘扬伟大建党精神，认真落实省第十一次党代会和省“两会”精神以及全国生态环境保护工作会议决策部署，以全省改进工作作风为民办实事为企优环境大会和蚌埠市改作风优环境暨工业经济、“双招双引”和园区建设工作大会为契机，统筹疫情防控、经济社会发展、民生保障和生态环境保护，突出精准治污、科学治污、依法治污，持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化，深入打好污染防治攻坚战，着力推动我县经济社会发展全面绿色转型。

（一）继续做好突出环境问题整改

利用县长热线、12369环保热线等渠道，接待群众反映的环境热点难点问题，做到立行立改，彻底改，改彻底。同时巩固好中央生态环保督察组交办信访件整改成果，做到改彻底、改全面，不留死角、不留“尾巴”。对历年已完成整改的环境问题加强监管，确保已整改问题不反弹、见实效。

（二）深入打好蓝天保卫战

围绕实施“控煤、控气、控车、控尘、控烧”等措施，强化联防联治。加大“散乱污”企业的排查整治，做好道路扬尘治理、餐饮油烟和经营性燃煤管控、柴油货车管理，实施全年全域秸秆禁烧，全面提升空气质量，确保完成空气质量各项目标任务。

（三）深入打好碧水保卫战

抓好饮用水水源地保护，加强饮用水水源地及周边区域环境综合整治，确保饮用水安全。围绕国考断面水质达标，强化污染源管控。加快实施沱湖、怀洪新河流域生态修复与治理，稳步提升水环境质量，力争沱湖、怀洪新河以及天井湖断面水质稳定达标。

（四）深入打好净土保卫战

完善农用地调查工作，积极推进企业用地土壤污染状况调查，逐步消除农业面源污染。加强固体废物环境管理，开展固体废物堆存场所环境整治，尽快完成垃圾填埋场地下水修复工程。

（五）积极谋划生态环境项目

根据国家关于项目资金入库指南，利用我县水资源优势，做好水文章。谋划编报沱湖、怀洪新河、天井湖、农村环境整治、水源地保护等项目，入库争取中央资金。结合蚌埠市十四五水污染防治规划项目清单要求，争取在十四五期间完成30公里湖滨带建设（目前看，至少还要谋划建设20公里方可完成任务）。

（六）坚决做好常态化指导帮扶

通过5·22国际生物多样性日宣传周、六·五环境日“五进”宣传活动，引导市民自觉保护环境。持续做好建设项目审批提前服务工作，开辟绿色环保项目和企业快速审批通道，推进项目审批标准化及简化优化，提高环评审批效率。加强日常巡查监管，指导企业切实解决环境问题，寓管理于服务之中。

（七）切实履行生态环境保护责任

坚持“党政同责、一岗双责”和管行业必须管环保的原则，进一步明确各乡镇和县直部门主要负责人是生态环境保护工作第一责任人，切实履行生态环境保护职责，亲自研究、部署、协调、督导。坚持生态环境保护属地管理原则，做到乡镇和部门生态环境保护各项工作无缝对接，无监管空白，各司其责、协调联动，形成共抓环境保护、推进问题整改的强大合力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县生态环境分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县生态环境分局2022年收支总预算 4699.16 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、罚没收入、上年结转结余等，支出包括：节能环保支出、对个人和家庭补助支出、上年结转结余等。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县生态环境分局2022年收入预算4699.16万元，其中，本年收入  1239.46万元，上年结转结余 3459.7万元。

（一）本年收入 1239.46 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1191.46 万元，占96.13%，比 2021 年预算增加478.39万元，增长62.86%，增长原因主要是2022年增加水源水质自动监测站项目和空气自动站更新监测仪器设备项目等；纳入国库管理的非税收入48万元，比2021 年预算减少17万元，下降26.15%，下降原因主要是企业环保意识增强，环境处罚案件减少。

（二）上年结转结余3459.7万元,全部为一般公共预算拨款收入3459.7万元，占100%，比2021年预算增加3459.7万元，增长的原因是2021年项目未结束，需结转于下年使用。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县生态环境分局部门2022年度支出预算 4699.16万元，比2021年预算增加3938.09万元，增长517.44%，原因主要是增加了项目支出和上年结转结余；其中，基本支出安排 0.79 万元，占支出预算0.06%，主要用于遗属补助支出；项目支出 4698.37万元，占支出预算99.98%，主要用于大气、水污染防治、环境执法监察、环境监测、环境危险废物应急处置、水源水质自动监测站建设等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县生态环境分局部门2022年财政拨款收支预算4699.16万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入4699.16万元、按资金年度分为：当年财政拨款收入1239.46万元，上年结转3459.7万元，支出按功能分类分为：对个人和家庭补助支出0.79万元，占0.06%；项目支出4698.37万元，占支出预算99.98%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市五河县生态环境分局部门2022年一般公共预算拨款4699.16万元，比2021年预算拨款增加3938.09万元，增长517.44%，主要原因是2022年度增加了水源水质自动站建设、空气自动站更新监测仪器设备及上年结转项目资金等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

对个人和家庭补助支出0.79万元，占0.06%，环保项目支出4698.37万元，占99.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，和2021年相同。

2、环境保护管理事务（类）行政运行（款）遗属补助（项）0.79万元，比 2021年减少0.11万元，减少原因是2022年独生子女补助没被纳入预算，只有遗属补助预算。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）秸秆禁烧个人保证金（项）200万元，比2021年增加5万元，增长2.56%，增长原因是秸秆禁烧包保单位负责人人数增加。

4、节能环保支出（类）机关服务（款）党建工作经费（项）2万元，和2021年度持平。

5、节能环保支出（类）生态环境保护行政许可（款）排污许可证核发和审核费（项）1万元，比2021年减少4万元，下降80%，下降的原因是财政压缩开支消减预算经费。

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）环境治理经费（项）120万元，比2021年减少30万元，下降20%，下降的原因主要是财政压缩预算。

7、节能环保支出（类）其他运转类（款）空气自动站更新检测仪器设备（项）105万元，比2021年增加105万元，增长100%，增长的原因主要是空气自动站监测点位的监测仪器需要更新。

8、节能环保支出（类）大气（款）卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费（项）50万元，和2021年相比无增减。

9、节能环保支出（类）大气（款）大气污染防治规划第三方服务费（项）200万元，和2021年相比无增减。  

10、节能环保支出（类）水体（款）2020年水污染防治资金（项）1124万元，和2021年相比增加1124万元，增长100%，增长的原因是项目资金年度结转使用。

11、节能环保支出（类）水体（款）2020年水污染防治资金第二批（项）290.7万元，和2021年相比增加290.7万元，增长100%，增长的原因是项目资金年度结转使用。

12、节能环保支出（类）水体（款）2021年重点流域水环境综合治理中央基建投资预算（项）2025万元，比2021年增加2025万元，增长100%，增长的原因是项目资金年度结转使用。

13、节能环保支出（类）其他污染防治支出（款）“十四五”生态环境保护规划（项）20万元，与2021年相同，因2021年项目未结束，年度结转使用。

10、节能环保支出（类）水体（款）五河县城关地区集中式饮用水水源地环境保护工程质保金（项）80.67万元，和2021年相比增加80.67万元，增长100%，增长的主要原因是2021年应付的该工程质保金被财政整合收回，因工程质保金需2022年退还，2022年增加此项预算。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）水源水质自动站建设（项）480万元，比2021年增加480万元，增长100%，增长的主要原因是对水源地水源水质进行预警监测。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县生态环境分局部门2022年度一般公共预算基本支出  4699.16万元，其中，人员经费0 万元，公用经费 4699.16 万元。

（一）人员经费0.79万元，年因地域划转，在职人员工资经费上划到市局发放；遗属补助0.79万元。

（二）公用经费4698.37 万元，主要包括：办公费79万元、水费1万元、电费2万元、公务接待费9万元、委托业务费55万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品服务支出290.67万元、奖励金200万元、专用设备购置（基建）480万元、专用设备购置105万元，上年度结转3459.7万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县生态环境分局部门2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。故本表无数据。

 

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

 

五河县生态环境分局部门2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县生态环境分局部门2022年度安排项目支出4698.37万元，其中，一般公共预算安排 4650.37 万元、纳入国库管理的非税收入48万元，主要包括：环境治理经费项目、秸秆禁烧个人保证金奖励项目、党建工作经费项目、排污许可证核发和审核费项目、空气自动站更新监测仪器设备项目、卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费项目、大气污染防治第三方服务费项目、五河县城关地区集中式饮用水水源地环境保护工程质保金项目、水源水质自动监测站及上年结转资金项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县生态环境分局部门2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县生态环境分局部门2022年预算安排政府购买服务支出480万元，比 2021年预算增加480万元，增长100%，增长原因主要是建设水质自动监测站。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、环境治理经费项目

（1）项目概述。用于环境执法、企业监管、环境巡查；开展大气、水、噪声等项目监测、为改善环境提供数据支撑；处置环境应急事件，降低重大环境事故发生率，减轻环境污染，维护公共安全。

（2）立项依据。

（3）实施主体。蚌埠市五河县生态环境分局

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月

（5）项目内容。环境监测、环境监察、污染防治、应急处置等。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算120万元，主要用于环境监察、环境监测、污染防治、环境突发时间应急处置等。

（7）绩效目标。更好提高空气质量和水质量，开展大气、水、噪声等项目监测、为改善环境提供数据支撑；环境执法、企业监管、环境巡查，及时处置环境应急事件，降低重大环境事故发生率，减轻环境污染，维护公共安全。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			环境治理经费(环境监测、监察、污染防治、应急处置等)
主管部门及代码			[113]蚌埠市五河县生态环境分局		实施单位			蚌埠市五河县生态环境分局
项目属性					项目期			3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	120.00	年度资金总额：			120.00
			其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款			120.00
			其他资金	0.00	其他资金			0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	开展大气、水、噪声等监测项目，为改善环境提供数据支撑。				开展大气、水、噪声等项目监测，为改善环境提供数据支撑。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	空气、水、噪声监测频次	≥600次	数量指标	空气、水、噪声监测频次			≥600次
		质量指标	监测数据准确	≥100%	质量指标	监测数据准确			≥100%
		时效指标	监测项目及时性	≥100%	时效指标	监测项目及时性			≥100%
		成本指标	监测总成本	≤120万	成本指标	监测总成本			≤50万元
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济增长	≥95%	经济效益指标	促进地区经济增长			明显
		社会效益指标	保障饮用水源水质安全	≥100%	社会效益指标	保障饮用水源水质安全			明显
		生态效益指标	对环境质量的改善和提升	≥95%	生态效益指标	对环境质量的改善或提升			明显
		可持续影响指标	对环境质量改善的持续影响	≥95%	可持续影响指标	对环境质量改善的持续影响			持续影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度			≥95%
项目负责人：

 

2、大气污染防治规划第三方服务费项目

（1）项目概述。完成大气污染第三方服务费考核，提高我县空气质量。

（2）立项依据。

（3）实施主体。蚌埠市五河县生态环境分局

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月

（5）项目内容。完成大气污染第三方服务费考核，提高我县空气环境质量。

（6）年度预算安排。2022年度该项目预算200万元。

（7）绩效目标。完成大气污染第三方服务费考核，提高我县空气质量。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			大气污染防治规划第三方服务费
主管部门及代码			[113]蚌埠市五河县生态环境分局			实施单位		蚌埠市五河县生态环境分局
项目属性			常年项目			项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		600	年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		600	其中：财政拨款		200.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
	完成大气污染第三方服务费考核					完成大气污染第三方服务费考核
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		大气办巡查车	≥300次/年	数量指标	大气办巡查车		≥300次
		质量指标		保障大气办巡查车改善环境	明显	质量指标	保障大气办巡查车改善环境		明显
		时效指标		序时进度、按计划进行	严格按照要求拨付	时效指标	序时进度、按计划进行		严格按照要求拨付
		成本指标		大气污染防治	≤200万元/年	成本指标	大气污染防治		≤200万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标		提高我县环境质量	明显	社会效益指标	提高我县环境质量		明显
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标		持续提高我县空气质量	持续提高	可持续影响指标	持续提高我县空气质量		持续提高
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度		≥98%
项目负责人：

3、秸秆禁烧个人保证金奖励项目

（1）项目概述。贯彻落实省、市秸秆禁烧和综合利用工作各项政策，推动秸秆禁烧和综合利用工作取得实效，实现我县“零火点”目标

（2）立项依据。

（3）实施主体。蚌埠市五河县生态环境分局

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月

（5）项目内容。贯彻落实省、市秸秆禁烧和综合利用工作各项政策，推动秸秆禁烧和综合利用工作取得实效，实现我县“零火点”目标

（6）年度预算安排。2022年度预算安排200万元

（7）绩效目标。实现我县“零火点”

 

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目责任人（签字）：                          单位（盖章）：

项目名称			秸秆禁烧个人保证金奖励
主管部门及代码			[113]蚌埠市五河县生态环境分局		实施单位		蚌埠市五河县生态环境分局
项目属性					项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	600.00	年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款	600.00	其中：财政拨款		200.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	贯彻落实省、市秸秆禁烧和综合利用工作各项政策，推动秸秆禁烧和综合利用工作取得实效，实现我县“零”火点目标。				实现我县“零火点”目标
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	≤200人数	数量指标	表彰奖励人数		≤200人
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	质量指标	经费支出合规性		严格按照相关文件和财务规定发放
		时效指标	经费支出的及时性	≥100%	时效指标	经费支出的及时性		及时支付
		成本指标	项目总成本	≥200万	成本指标	项目总成本		≥200万
	效益指标	经济效益指标	改善空气质量，提高五河营商环境	≥95%	经济效益指标	改善空气质量，提高五河营商环境		实现零火点目标，改善空气质量，提高营商环境
		社会效益指标	改善空气质量，提高居民生活品质	≥95%	社会效益指标	改善空气质量，提高居民生活品质		明显
		生态效益指标	改善空气质量	≥95%	生态效益指标	改善空气质量		明显
		可持续影响指标	促进了秸秆禁烧零火点目标实现的可持续性	≥100%	可持续影响指标	对秸秆禁烧实现零火点的可持续影响程度		持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度		≥95%
项目负责人：

 

4、空气自动站更新监测仪器设备项目

（1）项目概述。五河县人民政府楼顶监测站点仪器设备使用到期，更换新设备。

（2）立项依据。

（3）实施主体。蚌埠市五河县生态环境分局

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月

（5）项目内容。五河县人民政府楼顶监测站点仪器设备使用到期，更换新设备。为大气污染防治政策制定提供数据支撑。

（6）年度预算安排。2022年预算安排105万元。

（7）绩效目标。五河县人民政府楼顶监测站点仪器设备使用到期，更换新设备，为大气污染防治政策制定提供数据支撑。

 

 

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目责任人（签字）：                          单位（盖章）：

项目名称			空气自动站更新监测仪器设备
主管部门及代码			[113]蚌埠市五河县生态环境分局				实施单位		蚌埠市五河县生态环境分局
项目属性			一次性项目				项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		120.00		年度资金总额：		105.00
			其中：财政拨款		120.00		其中：财政拨款		105.00
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	五河县人民政府楼顶监测站点仪器设备使用到期，更换新设备。为大气污染防治政策制定提供数据支撑。						五河县人民政府楼顶监测站站点仪器设备使用到期，更换新设备。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		购买监测仪器数量		≥6套	数量指标	购买监测仪器设备		≥6套
		质量指标		监测仪器使用年限		≥5年	质量指标	监测仪器使用年限		≥5年
		时效指标		24小时监测环境空气质量		监测及时	时效指标	24小时监测		监测及时
		成本指标		监测仪器的总成本		≤120万	成本指标	监测项目总成本		≤120万
	效益指标	经济效益指标		监测、改善空气质量，促进五河经济发展		明显	经济效益指标	监测、改善空气质量，促进五河经济发展。		明显
		社会效益指标		不适用		不适用	社会效益指标	不适用		不适用
		生态效益指标		监测、改善空气质量		明显	生态效益指标	监测、改善空气质量		明显
		可持续影响指标		持续监测并改善空气质量		明显	可持续影响指标	持续监测并改善空气质量		明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%
项目负责人：

 

5、水源水质自动监测站项目

（1）项目概述。加强饮用水源地环境监管，及时掌握水质变化情况，提供水质监测数据，对水源地水质进行预警监测，提高居民饮水安全。

（2）立项依据。

（3）实施主体。蚌埠市五河县生态环境分局

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月

（5）项目内容。加强饮用水源地环境监管，及时掌握水质变化情况，提供水质监测数据，对水源地水质进行预警监测，提高居民饮水安全。

 

（6）年度预算安排。2022年度预算安排480万元。

（7）绩效目标。加强饮用水源地环境监管，及时掌握水质变化情况，提供水质监测数据，对水源地水质进行预警监测，提高居民饮水安全。

 

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目责任人（签字）：                          单位（盖章）：

项目名称			水源水质自动监测站
主管部门及代码			[113]蚌埠市五河县生态环境分局				实施单位		蚌埠市五河县生态环境分局
项目属性							项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		480.00		年度资金总额：		480.00
			其中：财政拨款		480.00		其中：财政拨款		480.00
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	加强饮用水源地环境监管，及时掌握水质变化情况，提供水质监测数据，提高居民饮水安全。						加强饮用水源地环境监管，及时掌握水质变化情况，提供水质监测数据，提高居民饮水安全。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		水质自动监测站点个数		4座	数量指标	水质自动监测站点个数		4座
		质量指标		监测站点仪器使用年限		5年	质量指标	监测站点仪器使用年限		5年
		时效指标		24小时监测		24小时	时效指标	24小时监测		24小时
		成本指标		项目成本		480万元	成本指标	项目成本		480万元
	效益指标	经济效益指标		提高水源地水质预警能力，改善居民饮水安全		得到改善	经济效益指标	提高水源地水质预警能力，改善居民饮水安全		得到改善
		社会效益指标		居民应用水质质量		得到改善	社会效益指标	居民应用水质质量		得到改善
		生态效益指标		改善饮用水源地水质安全		得到改善	生态效益指标	改善饮用水源地水质安全		得到改善
		可持续影响指标		监测并持续改善水质		得到改善	可持续影响指标	监测并持续改善水质		得到改善
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%
项目负责人：

 

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：							部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			蚌埠市五河县生态环境分局
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款		其他资金
	水源水质自动监测站		改善水源水质质量、减少环境污染		480.00	480.00		0.00
	大气污染防治规划第三方服务费		大气污染规划第三方服务费		200.00	200.00		0.00
	五河县城关地区集中饮用水水源地环境保护工程质保金		为打造城关地区集中饮用水水源地环境保护需要		80.67.00	80.67.00		0.00
	党建工作境经费		保障党建工作开展		2.00	2.00		0.00
	秸秆禁烧个人保证金奖励		贯彻落实省、市、秸秆禁烧和综合利用各项政策		200.00	200.00		0.00
	空气自动站更新监测仪器设备		开展大气、水等项目检测，减少污染		105.00	105.00		0.00
	卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费		实现零火点		50.00	50.00		0.00
	环境整治经费		开展大气、水、噪声等项目检测，减少污染		120.00	120.00		0.00
	排水许可证核发和审核费		对排水许可证核发进行审核		1.00	1.00		0.00
	金额合计				1238.67	1238.67		0.00
年度总体目标	1.改善空气质量、较少环境污染。2.开展大气、水、噪声等项目检测，为改善环境提供数据支撑。3.处置环境应急事件，降低重大环境事故率，减轻环境污染。4.秸秆禁烧实现零火点。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		大气污染防治第三方服务规划编制报告			6本
				编制环评报告书、报告表等			≥15个
				监测水、空气、噪声等每年监测频次			≥600次
		质量指标		水源水质更新监测完成率			100%
				监测数据准确			≥98%
				大气、水、噪声污染等完成率			100%
		时效指标		监测项目及时性			100%
				空气自动站更新完成率			100%
		成本指标		编制环评报告书、报告表			20万元
				大气污染防治可研服务编制			200万元
				监测总成本			755万元
	效益指标	经济效益指标		促进县域经济发展			促进经济发展
				减少空气、水质等污染、促进地区经济增长			促进效果明显
				促进企业发展			减轻企业负担
		社会效益指标		保障饮用水源水质安全			提升程度高
				改善生态环境			改善生态环境
				减轻企业负担、提高行政效率、促进社会发展			提高行政效率，促进社会发展
		生态效益指标		改善污染环境防治设施建设、改善环境			改善生态环境
				对环境质量的改善和提高			改善程度高
		可持续影响指标		改善环境的可持续性			持续改善生态环境
				科学评审，减轻企业负担的可持续性			可持续性程度高
				对环境质量改善的持续影响			影响程度高
	满意度指标	满意度指标		群众满意度			100%
				企业满意度			≥98%
				公众满意度			100%

 

（二）机关运行经费。五河县生态环境分局部门2022年机关运行经费财政拨款预算  453.67 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少19.33万元，下降4.09%。，下降主要原因是委托业务费减少。

（三）政府采购情况。五河县生态环境分局部门2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。五河县生态环境分局部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），；安排购置单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）绩效目标设置情况。

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县生态环境分局部门 2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算财政拨款1239.46万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本部门所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县生态环境分局部门2022年预算公开表

单位公开表1

2022年单位收支总表

单位名称：113001-蚌埠市五河县生态环境分局                                                单位：万元

收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,239.46	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	1,191.46	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	48.00	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出
五、单位资金收入		九、卫生健康支出
其中：事业收入		十、节能环保支出	1,239.46
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,239.46	本年支出小计	1,239.46
上年结转数	3459.7	结转下年	3459.7
一般公共预算	3459.7	一般公共预算	3459.7
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	4699.16	支出总计	4699.16

 

单位公开表2

2022年部门收入总表

单位名称：113001-蚌埠市五河县生态环境分局                                                单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	4699.16	1,239.46	1,239.46										3459.7	3459.7
211	节能环保支出	4699.16	1,239.46	1,239.46										3459.7	3459.7
21101	环境保护管理事务	220.79	220.79	220.79
2110101	行政运行	211.79	211.79	211.79
2110103	机关服务	2.00	2.00	2.00
2110107	生态环境保护行政许可	1.00	1.00	1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00	6.00
21102	环境监测与监察	159.00	159.00	159.00
2110203	建设项目环评审查与监督	5.00	5.00	5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	154.00	154.00	154.00
21103	污染防治	3790.37	330.67	330.67										3459.7	3459.7
2110301	大气	270	250.00	250.00										20	20
2110302	水体	3520.37	80.67	80.67										3439.7	3439.7
21111	污染减排	529.00	529.00	529.00
2111101	生态环境监测与信息	480.00	480.00	480.00
2111102	生态环境执法监察	49.00	49.00	49.00

 

 

 

单位公开表3

2022年部门支出总表

单位名称：113001-蚌埠市五河县生态环境分局                                                单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	4699.16	0.79	4698.37
211	节能环保支出	1,239.46	0.79	1,238.67
21101	环境保护管理事务	220.79	0.79	220.00
2110101	行政运行	211.79	0.79	211.00
2110103	机关服务	2.00		2.00
2110107	生态环境保护行政许可	1.00		1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
21102	环境监测与监察	159.00		159.00
2110203	建设项目环评审查与监督	5.00		5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	154.00		154.00
21103	污染防治	3790.37		3790.37
2110301	大气	270		270
2110302	水体	3520.37		3520.37
21111	污染减排	529.00		529.00
2111101	生态环境监测与信息	480.00		480.00
2111102	生态环境执法监察	49.00		49.00

 

 

 

 

单位公开表4

2022年单位财政拨款收支总表

单位名称：113001-蚌埠市五河县生态环境分局                                                单位：万元

收            入		支          出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,239.46	一、本年支出	4699.16	4699.16
（一）一般公共预算拨款	1,239.46	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	3459.7	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	3459.7	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出	4699.16	4699.16
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收   入   总   计	4699.16	支　出  总　计	4699.16	4699.16

 

单位公开表5

2022年部门一般公共预算支出表

单位名称：113001-蚌埠市五河县生态环境分局                                                单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	4699.16	0.79	0.79		4698.37
211	节能环保支出	1,239.46	0.79	0.79		1,238.67
21101	环境保护管理事务	220.79	0.79	0.79		220.00
2110101	行政运行	211.79	0.79	0.79		211.00
2110103	机关服务	2.00				2.00
2110107	生态环境保护行政许可	1.00				1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00				6.00
21102	环境监测与监察	159.00				159.00
2110203	建设项目环评审查与监督	5.00				5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	154.00				154.00
21103	污染防治	3790.37				3790.37
2110301	大气	270				270
2110302	水体	3520.37				3520.37
21111	污染减排	529.00				529.00
2111101	生态环境监测与信息	480.00				480.00
2111102	生态环境执法监察	49.00				49.00

 

 

 

单位公开表6

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位名称：113001-蚌埠市五河县生态环境分局                                                单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.79	0.79
303	对个人和家庭的补助	0.79	0.79
30305	生活补助	0.79	0.79

 

单位公开表7

2022年部门政府性基金预算支出表

单位名称：113001-蚌埠市五河县生态环境分局                                                单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

 备注：我单位无部门政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表8

2022年部门国有资本经营预算支出预算表

单位名称：113001-蚌埠市五河县生态环境分局                                                单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

单位名称

2022年部门项目支出表

单位名称：113001-蚌埠市五河县生态环境分局                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	4698.37	1,238.67			3459.7
特定目标类	大气污染防治规划第三方服务费	蚌埠市五河县生态环境分局	200.00	200.00
其他运转类	党建工作经费	蚌埠市五河县生态环境分局	2.00	2.00
其他运转类	环境治理经费(环境监测、监察、污染防治、应急处置等)	蚌埠市五河县生态环境分局	120.00	120.00
其他运转类	秸秆禁烧个人保证金奖励	蚌埠市五河县生态环境分局	200.00	200.00
其他运转类	空气自动站更新监测仪器设备	蚌埠市五河县生态环境分局	105.00	105.00
其他运转类	排污许可证核发和审核费	蚌埠市五河县生态环境分局	1.00	1.00
其他运转类	水源水质自动监测站	蚌埠市五河县生态环境分局	480.00	480.00
其他运转类	卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费	蚌埠市五河县生态环境分局	50.00	50.00
特定目标类	五河县城关地区集中式饮用水水源地环境保护工程质保金	蚌埠市五河县生态环境分局	80.67	80.67
其他运转类	2020年水污染防治资金	蚌埠市五河县生态环境分局	1124				1124
其他运转类	2020年水污染防治资金（第二批）	蚌埠市五河县生态环境分局	290.7				290.7
其他运转类	2021年重点流域水环境综合治理中央基建投资预算	蚌埠市五河县生态环境分局	2025				2025
其他运转类	“十四五”生态环境保护规划、水污染规划、大气污染规划、项目可研等技术报告编制费和评审费	蚌埠市五河县生态环境分局	20				20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表10

2022年部门政府采购支出表

单位名称：113001-蚌埠市五河县生态环境分局                                                单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金

 备注：我单位无政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表11

2022年部门政府购买服务支出表

单位名称：113001-蚌埠市五河县生态环境分局                                                单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额
合计									480.00
蚌埠市五河县生态环境分局									480.00
蚌埠市五河县生态环境分局									480.00
水源水质自动监测站	A	公共服务	A06	生态保护和环境治理服务	A0601	生态资源调查与监测服务	建设水质自动站	4	480.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表12

2022年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：113001-蚌埠市五河县生态环境分局                                                单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	18.00	33.00	-45.45%
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	9.00	9.00	0.00
3、公务用车费	9.00	24.00	-62.5%
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	9.00	0
（2）公务用车购置费	0.00	15.00	-100%