蚌埠市五河县生态环境分局项目及绩效目标情况
项目及绩效目标情况。
1、环境治理经费项目
(1)项目概述。用于环境执法、企业监管、环境巡查;开展大气、水、噪声等项目监测、为改善环境提供数据支撑;处置环境应急事件,降低重大环境事故发生率,减轻环境污染,维护公共安全。
(2)立项依据。
(3)实施主体。蚌埠市五河县生态环境分局
(4)起止时间。2022年1月-2022年12月
(5)项目内容。环境监测、环境监察、污染防治、应急处置等。
(6)年度预算安排。2022年该项目预算120万元,主要用于环境监察、环境监测、污染防治、环境突发时间应急处置等。
(7)绩效目标。更好提高空气质量和水质量,开展大气、水、噪声等项目监测、为改善环境提供数据支撑;环境执法、企业监管、环境巡查,及时处置环境应急事件,降低重大环境事故发生率,减轻环境污染,维护公共安全。
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
( 2022 年度) |
|||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
||||||||
项目名称 |
环境治理经费(环境监测、监察、污染防治、应急处置等) |
||||||||
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
||||||
项目属性 |
|
项目期 |
3年 |
||||||
项目资金 |
中期资金总额: |
120.00 |
年度资金总额: |
120.00 |
|||||
其中:财政拨款 |
120.00 |
其中:财政拨款 |
120.00 |
||||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
总 |
中期目标(2022年—2024年) |
年度目标 |
|||||||
开展大气、水、噪声等监测项目,为改善环境提供数据支撑。 |
开展大气、水、噪声等项目监测,为改善环境提供数据支撑。 |
||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
空气、水、噪声监测频次 |
≥600次 |
数量指标 |
空气、水、噪声监测频次 |
≥600次 |
|||
质量指标 |
监测数据准确 |
≥100% |
质量指标 |
监测数据准确 |
≥100% |
||||
时效指标 |
监测项目及时性 |
≥100% |
时效指标 |
监测项目及时性 |
≥100% |
||||
成本指标 |
监测总成本 |
≤120万 |
成本指标 |
监测总成本 |
≤50万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进地区经济增长 |
≥95% |
经济效益指标 |
促进地区经济增长 |
明显 |
|||
社会效益指标 |
保障饮用水源水质安全 |
≥100% |
社会效益指标 |
保障饮用水源水质安全 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
对环境质量的改善和提升 |
≥95% |
生态效益指标 |
对环境质量的改善或提升 |
明显 |
||||
可持续影响指标 |
对环境质量改善的持续影响 |
≥95% |
可持续影响指标 |
对环境质量改善的持续影响 |
持续影响 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
项目负责人: |
2、大气污染防治规划第三方服务费项目
(1)项目概述。完成大气污染第三方服务费考核,提高我县空气质量。
(2)立项依据。
(3)实施主体。蚌埠市五河县生态环境分局
(4)起止时间。2022年1月-2022年12月
(5)项目内容。完成大气污染第三方服务费考核,提高我县空气环境质量。
(6)年度预算安排。2022年度该项目预算200万元。
(7)绩效目标。完成大气污染第三方服务费考核,提高我县空气质量。
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
( 2022 年度) |
|||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
||||||||
项目名称 |
大气污染防治规划第三方服务费 |
||||||||
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
||||||
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
项目资金 |
中期资金总额: |
600 |
年度资金总额: |
200.00 |
|||||
其中:财政拨款 |
600 |
其中:财政拨款 |
200.00 |
||||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
总 |
中期目标(2022年—2022年) |
年度目标 |
|||||||
完成大气污染第三方服务费考核 |
完成大气污染第三方服务费考核 |
||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
大气办巡查车 |
≥300次/年 |
数量指标 |
大气办巡查车 |
≥300次 |
|||
质量指标 |
保障大气办巡查车改善环境 |
明显 |
质量指标 |
保障大气办巡查车改善环境 |
明显 |
||||
时效指标 |
序时进度、按计划进行 |
严格按照要求拨付 |
时效指标 |
序时进度、按计划进行 |
严格按照要求拨付 |
||||
成本指标 |
大气污染防治 |
≤200万元/年 |
成本指标 |
大气污染防治 |
≤200万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
提高我县环境质量 |
明显 |
社会效益指标 |
提高我县环境质量 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
持续提高我县空气质量 |
持续提高 |
可持续影响指标 |
持续提高我县空气质量 |
持续提高 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
|||
项目负责人: |
3、秸秆禁烧个人保证金奖励项目
(1)项目概述。贯彻落实省、市秸秆禁烧和综合利用工作各项政策,推动秸秆禁烧和综合利用工作取得实效,实现我县“零火点”目标
(2)立项依据。
(3)实施主体。蚌埠市五河县生态环境分局
(4)起止时间。2022年1月-2022年12月
(5)项目内容。贯彻落实省、市秸秆禁烧和综合利用工作各项政策,推动秸秆禁烧和综合利用工作取得实效,实现我县“零火点”目标
(6)年度预算安排。2022年度预算安排200万元
(7)绩效目标。实现我县“零火点”
项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目责任人(签字): 单位(盖章):
项目名称 |
秸秆禁烧个人保证金奖励 |
||||||||
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
||||||
项目属性 |
|
项目期 |
3年 |
||||||
项目资金 |
中期资金总额: |
600.00 |
年度资金总额: |
200.00 |
|||||
其中:财政拨款 |
600.00 |
其中:财政拨款 |
200.00 |
||||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
总 |
中期目标(2022年—2024年) |
年度目标 |
|||||||
贯彻落实省、市秸秆禁烧和综合利用工作各项政策,推动秸秆禁烧和综合利用工作取得实效,实现我县“零”火点目标。 |
实现我县“零火点”目标 |
||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
表彰奖励人数 |
≤200人数 |
数量指标 |
表彰奖励人数 |
≤200人 |
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
≥100% |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关文件和财务规定发放 |
||||
时效指标 |
经费支出的及时性 |
≥100% |
时效指标 |
经费支出的及时性 |
及时支付 |
||||
成本指标 |
项目总成本 |
≥200万 |
成本指标 |
项目总成本 |
≥200万 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
改善空气质量,提高五河营商环境 |
≥95% |
经济效益指标 |
改善空气质量,提高五河营商环境 |
实现零火点目标,改善空气质量,提高营商环境 |
|||
社会效益指标 |
改善空气质量,提高居民生活品质 |
≥95% |
社会效益指标 |
改善空气质量,提高居民生活品质 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
改善空气质量 |
≥95% |
生态效益指标 |
改善空气质量 |
明显 |
||||
可持续影响指标 |
促进了秸秆禁烧零火点目标实现的可持续性 |
≥100% |
可持续影响指标 |
对秸秆禁烧实现零火点的可持续影响程度 |
持续影响 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
项目负责人: |
4、空气自动站更新监测仪器设备项目
(1)项目概述。五河县人民政府楼顶监测站点仪器设备使用到期,更换新设备。
(2)立项依据。
(3)实施主体。蚌埠市五河县生态环境分局
(4)起止时间。2022年1月-2022年12月
(5)项目内容。五河县人民政府楼顶监测站点仪器设备使用到期,更换新设备。为大气污染防治政策制定提供数据支撑。
(6)年度预算安排。2022年预算安排105万元。
(7)绩效目标。五河县人民政府楼顶监测站点仪器设备使用到期,更换新设备,为大气污染防治政策制定提供数据支撑。
项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目责任人(签字): 单位(盖章):
项目名称 |
空气自动站更新监测仪器设备 |
|||||||||
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||||||
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||||
项目资金 |
中期资金总额: |
120.00 |
年度资金总额: |
105.00 |
||||||
其中:财政拨款 |
120.00 |
其中:财政拨款 |
105.00 |
|||||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||
总 |
中期目标(2022年—2022年) |
年度目标 |
||||||||
五河县人民政府楼顶监测站点仪器设备使用到期,更换新设备。为大气污染防治政策制定提供数据支撑。 |
五河县人民政府楼顶监测站站点仪器设备使用到期,更换新设备。 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
购买监测仪器数量 |
≥6套 |
数量指标 |
购买监测仪器设备 |
≥6套 |
||||
质量指标 |
监测仪器使用年限 |
≥5年 |
质量指标 |
监测仪器使用年限 |
≥5年 |
|||||
时效指标 |
24小时监测环境空气质量 |
监测及时 |
时效指标 |
24小时监测 |
监测及时 |
|||||
成本指标 |
监测仪器的总成本 |
≤120万 |
成本指标 |
监测项目总成本 |
≤120万 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
监测、改善空气质量,促进五河经济发展 |
明显 |
经济效益指标 |
监测、改善空气质量,促进五河经济发展。 |
明显 |
||||
社会效益指标 |
不适用 |
不适用 |
社会效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||||
生态效益指标 |
监测、改善空气质量 |
明显 |
生态效益指标 |
监测、改善空气质量 |
明显 |
|||||
可持续影响指标 |
持续监测并改善空气质量 |
明显 |
可持续影响指标 |
持续监测并改善空气质量 |
明显 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
||||
项目负责人: |
5、水源水质自动监测站项目
(1)项目概述。加强饮用水源地环境监管,及时掌握水质变化情况,提供水质监测数据,对水源地水质进行预警监测,提高居民饮水安全。
(2)立项依据。
(3)实施主体。蚌埠市五河县生态环境分局
(4)起止时间。2022年1月-2022年12月
(5)项目内容。加强饮用水源地环境监管,及时掌握水质变化情况,提供水质监测数据,对水源地水质进行预警监测,提高居民饮水安全。
(6)年度预算安排。2022年度预算安排480万元。
(7)绩效目标。加强饮用水源地环境监管,及时掌握水质变化情况,提供水质监测数据,对水源地水质进行预警监测,提高居民饮水安全。
项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目责任人(签字): 单位(盖章):
项目名称 |
水源水质自动监测站 |
|||||||||
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||||||
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
|||||||
项目资金 |
中期资金总额: |
480.00 |
年度资金总额: |
480.00 |
||||||
其中:财政拨款 |
480.00 |
其中:财政拨款 |
480.00 |
|||||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||
总 |
中期目标(2022年—2022年) |
年度目标 |
||||||||
加强饮用水源地环境监管,及时掌握水质变化情况,提供水质监测数据,提高居民饮水安全。 |
加强饮用水源地环境监管,及时掌握水质变化情况,提供水质监测数据,提高居民饮水安全。 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
水质自动监测站点个数 |
4座 |
数量指标 |
水质自动监测站点个数 |
4座 |
||||
质量指标 |
监测站点仪器使用年限 |
5年 |
质量指标 |
监测站点仪器使用年限 |
5年 |
|||||
时效指标 |
24小时监测 |
24小时 |
时效指标 |
24小时监测 |
24小时 |
|||||
成本指标 |
项目成本 |
480万元 |
成本指标 |
项目成本 |
480万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水源地水质预警能力,改善居民饮水安全 |
得到改善 |
经济效益指标 |
提高水源地水质预警能力,改善居民饮水安全 |
得到改善 |
||||
社会效益指标 |
居民应用水质质量 |
得到改善 |
社会效益指标 |
居民应用水质质量 |
得到改善 |
|||||
生态效益指标 |
改善饮用水源地水质安全 |
得到改善 |
生态效益指标 |
改善饮用水源地水质安全 |
得到改善 |
|||||
可持续影响指标 |
监测并持续改善水质 |
得到改善 |
可持续影响指标 |
监测并持续改善水质 |
得到改善 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
||||
项目负责人: |
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
||||||||
(2022 年度) |
||||||||
部门(单位)主要负责人(签字): |
部门(单位)盖章: |
|||||||
部门(单位)名称 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||||||
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
|||||
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||||
水源水质自动监测站 |
改善水源水质质量、减少环境污染 |
480.00 |
480.00 |
0.00 |
||||
大气污染防治规划第三方服务费 |
大气污染规划第三方服务费 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
||||
五河县城关地区集中饮用水水源地环境保护工程质保金 |
为打造城关地区集中饮用水水源地环境保护需要 |
80.67.00 |
80.67.00 |
0.00 |
||||
党建工作境经费 |
保障党建工作开展 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||||
秸秆禁烧个人保证金奖励 |
贯彻落实省、市、秸秆禁烧和综合利用各项政策 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
||||
空气自动站更新监测仪器设备 |
开展大气、水等项目检测,减少污染 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
||||
卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费 |
实现零火点 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||||
环境整治经费 |
开展大气、水、噪声等项目检测,减少污染 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
||||
排水许可证核发和审核费 |
对排水许可证核发进行审核 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||||
金额合计 |
1238.67 |
1238.67 |
0.00 |
|||||
年度总体目标 |
1.改善空气质量、较少环境污染。2.开展大气、水、噪声等项目检测,为改善环境提供数据支撑。3.处置环境应急事件,降低重大环境事故率,减轻环境污染。4.秸秆禁烧实现零火点。 |
|||||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
大气污染防治第三方服务规划编制报告 |
6本 |
|||||
编制环评报告书、报告表等 |
≥15个 |
|||||||
监测水、空气、噪声等每年监测频次 |
≥600次 |
|||||||
质量指标 |
水源水质更新监测完成率 |
100% |
||||||
监测数据准确 |
≥98% |
|||||||
大气、水、噪声污染等完成率 |
100% |
|||||||
时效指标 |
监测项目及时性 |
100% |
||||||
空气自动站更新完成率 |
100% |
|||||||
成本指标 |
编制环评报告书、报告表 |
20万元 |
||||||
大气污染防治可研服务编制 |
200万元 |
|||||||
监测总成本 |
755万元 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展 |
促进经济发展 |
|||||
减少空气、水质等污染、促进地区经济增长 |
促进效果明显 |
|||||||
促进企业发展 |
减轻企业负担 |
|||||||
社会效益指标 |
保障饮用水源水质安全 |
提升程度高 |
||||||
改善生态环境 |
改善生态环境 |
|||||||
减轻企业负担、提高行政效率、促进社会发展 |
提高行政效率,促进社会发展 |
|||||||
生态效益指标 |
改善污染环境防治设施建设、改善环境 |
改善生态环境 |
||||||
对环境质量的改善和提高 |
改善程度高 |
|||||||
可持续影响指标 |
改善环境的可持续性 |
持续改善生态环境 |
||||||
科学评审,减轻企业负担的可持续性 |
可持续性程度高 |
|||||||
对环境质量改善的持续影响 |
影响程度高 |
|||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
|||||
企业满意度 |
≥98% |
|||||||
公众满意度 |
100% |