蚌埠市五河县生态环境分局2023年部门预算
蚌埠市五河县生态环境分局2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
蚌埠市五河县生态环境分局主要职责是贯彻执行国家以及环境保护工作方针政策和法律法规、组织监督实施全县重点区域淮河流域，五河段污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理、承担全县突发环境事件的应急预警工作、协调解决有关跨区域的环境污染纠纷、督察督办核查全县污染物减排任务完成情况、负责环境污染防治辐射安全的监督管理、组织实施环境质量检测和污染源监督性监测等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，蚌埠市五河县生态环境分局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
行政单位 |
|
2 |
五河县生态环境保护综合执法大队 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
五河县生态环境监测站 |
公益二类事业单位 |
三、2023年度主要工作
继续坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，牢牢守住生态环境安全底线，坚持不懈、紧盯问题、想方设法、攻坚克难，统筹打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，服务经济高质量发展。
一是常态化开展突出生态环境问题排查整改工作。坚持生态优先、绿色发展，坚持依法依规、实事求是，坚持刀刃向内、动真碰硬，坚持分类处置、统筹联动，坚持综合治理、系统治理、源头治理，在全县范围内常态化开展自然保护地及林地、矿山保护修复、环境污染、园区及化工行业、港口船舶、农业面源污染、河湖水体、商贸流通、危化品及尾矿库、市场监管、“两高”项目、其他生态环境问题等十二个方面突出生态环境问题排查整改，充分发挥环保督察的整改倒逼作用，加快解决突出环境问题，持续巩固突出生态环境问题整改工作成效。
二是持续服务经济发展大局。继续开展重点项目环评审批跟踪调度机制，主动介入、提前服务。深化“环境影响区域评估+环境标准”改革，在精简环评文件、再造审批流程等方面优化审批方式，减轻企业负担、提高服务效率。严格项目环境准入，坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动相关产业布局优化和结构调整。扎实开展“环企直通车”、结对帮扶企业行动，力争实现“零见面”。
三是深入打好污染防治攻坚战。继续打好蓝天保卫战。围绕实施“控煤、控气、控车、控尘、控烧”等措施，强化联防联治。加大“散乱污”企业的排查整治，做好道路扬尘治理、餐饮油烟和经营性燃煤管控、柴油货车管理，实施全年全域秸秆禁烧，全面提升空气质量，确保完成空气质量各项目标任务。持续做好碧水攻坚战。抓好饮用水水源地保护，加强饮用水水源地及周边区域环境综合整治，确保饮用水安全。强化分析调度，持续做好国考断面水质达标工作。加快实施沱湖、怀洪新河流域生态修复与治理，稳步提升水环境质量，力争沱湖、怀洪新河以及天井湖4个国考断面水质稳定达标。稳步做好净土持久战。继续加强土壤环境重点监管企业和涉镉重金属重点行业企业环境监管，加强固体废物环境管理，开展固体废物堆存场所整治，完成农村环境整治和农村生活污水处理设施建设任务，尽快完成五河县垃圾填埋场地下水修复工程。
四是全面加强生态环境执法。扎实做好生态环境保护综合行政执法改革的“后半篇文章”，严格规范抓好执法队伍建设。聚焦重点区域、行业、领域开展监督帮扶。严厉打击无证排污、不按证排污等各类违法行为。把园区环境问题、饮用水水源地问题、畜禽养殖、水产养殖环境问题作为排查整改重点，深入开展突出生态环境隐患排查整治。完善以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系。持续开展执法大练兵。
五是切实提高环境信访案件办结实效。畅通信访投诉渠道。在信访接待、投诉受理等方面实行责任制，严格执行值班制度，保证做到信访接待、投诉受理不缺位、不空岗。“12369”投诉电话捆绑一部手机，确保24小时畅通。强化信访工作措施。严格信访投诉处理办理流程，建立信访案件档案，对存在违法行为的采取责令整改、立案调查。开展信访案件后督查。信访案件办理完毕后，开展处理后督查，检查环境问题整改情况和污染消除情况。通过后督查，确保群众反映的问题能得到及时、有效地解决。
第二部分 2023年部门预算公开表
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
484.44 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：财政拨款 |
436.44 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
48.00 |
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
3.42 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
0.51 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
478.83 |
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
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上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
1.68 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
|
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|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
484.44 |
本年支出小计 |
484.44 |
|
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|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
|
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|
收入总计 |
484.44 |
支出总计 |
484.44 |
|
部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
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|
单位：万元 |
|||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
484.44 |
484.44 |
484.44 |
|
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|
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|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|
|
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|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
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|
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|
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
211 |
节能环保支出 |
478.83 |
478.83 |
478.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.83 |
10.83 |
10.83 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2110101 |
行政运行 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
21102 |
环境监测与监察 |
127.00 |
127.00 |
127.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
117.00 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
21103 |
污染防治 |
170.00 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
170.00 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
132.00 |
132.00 |
132.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
132.00 |
132.00 |
132.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
39.00 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
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|
2023年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
484.44 |
6.44 |
478.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
478.83 |
0.83 |
478.00 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.83 |
0.83 |
10.00 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
127.00 |
|
127.00 |
|
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
117.00 |
|
117.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
2110301 |
大气 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
132.00 |
|
132.00 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
132.00 |
|
132.00 |
|
|
21111 |
污染减排 |
39.00 |
|
39.00 |
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
484.44 |
一、本年支出 |
484.44 |
484.44 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
484.44 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
478.83 |
478.83 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
484.44 |
支 出 总 计 |
484.44 |
484.44 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
484.44 |
6.44 |
6.44 |
|
478.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
478.83 |
0.83 |
0.83 |
|
478.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.83 |
0.83 |
0.83 |
|
10.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
127.00 |
|
|
|
127.00 |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
117.00 |
|
|
|
117.00 |
|
21103 |
污染防治 |
170.00 |
|
|
|
170.00 |
|
2110301 |
大气 |
170.00 |
|
|
|
170.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
132.00 |
|
|
|
132.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
132.00 |
|
|
|
132.00 |
|
21111 |
污染减排 |
39.00 |
|
|
|
39.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
34.00 |
|
|
|
34.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
6.44 |
6.44 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4.68 |
4.68 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.68 |
4.68 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.42 |
0.42 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.34 |
1.34 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.83 |
0.83 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.51 |
0.51 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2023年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：蚌埠市五河县生态环境分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表8 |
|
|
||
|
2023年部门国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：蚌埠市五河县生态环境分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2023年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
478.00 |
478.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
城南地下水井建设及环境监测项目 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
大气污染防治规划第三方服务费 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建工作经费 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
环境监测仪器采购设备项目 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
环境治理经费(环境监测、监察、污染防治、应急处置等) |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
生态文明示范县创建费 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
沱河闸西侧生态治理项目可研编制费、声功能规划编制 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
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||||||||||
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||||||||||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：蚌埠市五河县生态环境分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2023年部门政府购买服务支出表 |
||||||||||||||||
|
113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：蚌埠市五河县生态环境分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
3、公务用车费 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，蚌埠市五河县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市五河县生态环境分局2023年收支总预算484.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出3.42万元、卫生健康支出0.51万元、节能环保支出478.83万元、住房保障支出1.68万元等。
二、关于2023年收入预算情况说明
蚌埠市五河县生态环境分局2023年收入预算 484.44 万元，其中，本年收入 484.44 万元，上年结转结余 0 万元。
（一）本年收入 484.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 484.44 万元，占100%，比 2022 年预算减少755.02万元，下降60.92%，下降原因主要是2022年水源水质自动站建设项目、空气自动站更新监测仪器设备等项目本年度已完成，2023年无上述项目。
（二）上年结转结余 0 万元。
三、关于2023年支出预算情况说明
蚌埠市五河县生态环境分局2023年度支出预算 484.44 万元，比2022年预算减少755.02万元，下降60.92%，主要原因是2023年度已减少项目支出，其中：基本支出安排 6.44 万元，占支出预算1.33%，主要用于退休人员津补贴及遗属人员补助等；项目支出 478 万元，占支出预算98.67%，主要用于大气、水污染防治、环境执法监察、环境监测、环境危险废物应急处置。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
蚌埠市五河县生态环境分局2023年财政拨款收支预算 484.44 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 484.44 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 484.44 万元，纳入国库管理的非税收入48万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3.42 万元，占0.71%；卫生健康支出 0.51 万元，占0.11%；节能环保支出478.83万元，占98.84%；住房保障支出 1.68 万元，占0.35%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
蚌埠市五河县生态环境分局2023年一般公共预算拨款 484.44万元，比2022年预算拨款减少755.02万元，下降60.92%，下降主要原因是：2022年度的水源水质自动站项目、空气自动站更新仪器设备项目已完成。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出3.42万元，占0.71%；卫生健康支出 0.51 万元，占0.11%；住房保障支出 1.68万元，占0.35%，节能环保支出478.83万元，占98.84%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年度预算0万元，与2022年度一致。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023 年预算 3.42 万元，比2022年预算增加3.42万元，增长100%，增长原因是2022年度系统原因导致退休人员津贴补贴等没有列入年度预算，2022年中做了增补，2023年已列入预算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算0.51万元，比2022年增加0.51万元，增长100%，增长原因是2022年度没有列入预算，年中做了增补，2023年已列入预算。
4、环境保护管理事务（类）行政运行（款）遗属补助（项）0.83万元，比 2022年增加0.04万元，增长5.06%，增长原因是2023年度遗属补助发放标准提高。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 1.68 万元，比 2022 年预算增加1.68万元，增长100%，增长原因主要是2023年度增加了退休人员的提租补贴与津贴补贴预算。
6、节能环保支出 （类）其他运转类（款）党建工作经费（项）2023年度预算2万元，和2022年度相比无变化。
7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算120万元，与2022年度相比无变化。
8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气污染防治规划第三方服务费（项）2023年预算170万元，比2022年度减少30万元，下降15%，下降的主要原因是根据项目实际支出压缩项目金额。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费（项）2023年预算50万元，与2022年度相比无变化。
10、节能环保支出（类）生态保护（款）沱河闸西侧生态治理项目可研编制费、声功能规划编制（项）2023年预算40万元，比2022年增加了40万元，增长100%，增长原因是2023年度新增项目。
11、节能环保支出（类）生态保护（款）生态文明示范县创建费（项）2023年预算30万元，比2022年增加了30万元，增长100%，增长原因是2023年度新增项目。
12、节能环保支出（类）生态保护（款）城南地下水井建设及环境监测项目（项）2023年预算10万元，比2022年增加了10万元，增长100%，增长原因是2023年度新增项目。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
蚌埠市五河县生态环境分局2023年度一般公共预算基本支出6.44 万元，其中，人员经费6.44 万元，公用经费 0 万元。
（一）人员经费 6.44 万元，主要包括：离退休人员支出5.61万元、对其他个人和家庭的补助0.83万元。
（二）公用经费 0万元。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
蚌埠市五河县生态环境分局部门2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。故本表无数据。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
蚌埠市五河县生态环境分局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
蚌埠市五河县生态环境分局2023年预算共安排项目支出478万元，比2022年预算减少760.67万元，下降61.41%，下降原因主要是2023年度项目减少。主要包括：本年财政拨款安排478万元，其中：一般公共预算拨款安排430万元，纳入国库管理的非税收入48万元，项目包括：环境治理经费、环境监测仪器采购设备项目、大气污染防治规划第三方服务费、党建工作经费、卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费、沱河西侧生态治理项目可研编制费、声功能规划编制费、生态文明示范县创建费、城南地下水井建设及环境监测项目。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
蚌埠市五河县生态环境分局部门2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
蚌埠市五河县生态环境分局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（2023 年度） |
|||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
||||||
|
部门（单位）名称 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
环境治理工作经费 |
治理环境 |
120.00 |
72.00 |
48.00 |
|||
|
沱河闸西侧生态治理项目可研编制费、声功能规划编制 |
主要用于沱河闸西侧生态治理项目可研编制费、声功能规划编制 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|||
|
大气污染防治规划第三方服务费 |
市政府大气污染防治考核需要 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
|||
|
城南地下水井建设及环境监测项目 |
主要城南地下水井建设及环境监测 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费 |
改善空气质量 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|||
|
环境监测仪器采购设备项目 |
主要环境监测仪器采购设备采购 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
|||
|
党建工作经费 |
用于党建工作 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
生态文明示范县创建费 |
主要用于生态文明示范县创建 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
金额合计 |
478.00 |
430.00 |
48.00 |
||||
|
年度总体目标 |
治理环境 完成市政府大气污染防治考核任务 党建工作 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业巡查次数 |
≥800次 |
||||
|
质量指标 |
提升环境质量 |
提升明显 |
|||||
|
时效指标 |
环境治理监察及时性 |
及时监察 |
|||||
|
成本指标 |
环境治理总费用 |
342万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进地区经济增长 |
改善环境质量，促进地区经济增长 |
||||
|
社会效益指标 |
促进社会发展 |
促进明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
改善环境质量 |
改善程度明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
环境治理的可持续性 |
改善环境效果提高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥85% |
||||
1、“环境治理经费”项目
（1）项目概述
用于环境执法、企业监管、环境巡查；开展大气、水、噪声等项目监测、为改善环境提供数据支撑；处置环境应急事件，降低重大环境事故发生率，减轻环境污染，维护公共安全。
（2）立项依据：延续性项目，保障环境监察及环境监测、环境应急处置等日常工作的正常运行。
（3）实施主体：蚌埠市五河县生态环境分局
（4）起止时间：2023年1月-2023年12月
（5）项目内容：环境监测、环境监察、污染防治、应急处置等。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算120万元，主要用于环境监察、环境监测、污染防治、环境突发时间应急处置等。
（7）绩效目标：更好提高空气质量和水质量，开展大气、水、噪声等项目监测、为改善环境提供数据支撑；环境执法、企业监管、环境巡查，及时处置环境应急事件，降低重大环境事故发生率，减轻环境污染，维护公共安全。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
|
项目名称 |
环境治理经费项目(环境监测、监察、污染防治、应急处置等) |
||||||||
|
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
||||||||
|
项目属性 |
长期 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
120万元 |
年度资金总额： |
120万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
72万元 |
其中：财政拨款 |
72万元 |
||||||
|
其他资金 |
48万元 |
其他资金 |
48万元 |
||||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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目标 1： 开展大气、水、噪声等项目监测，为改善环境提供数据支撑 目标2：环境执法监察、巡查、危险废物处置。 |
目标 1： 环境执法监察、巡查、危险废物处置； 2 ；开展大气、水、噪声监测项目。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标 1：空气、水、噪声监测频次 |
≥600次 |
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数量指标 |
指标 1：：空气、水、噪声监测频次 |
≥600次 |
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指标2：环境执法、企业监管、环境巡查次数 |
≥800次 |
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指标2：环境执法、企业监管、环境巡查次数 |
≥800次 |
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质量指标 |
指标 1：监测数据准确 |
＞90% |
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质量指标 |
指标 1：监测数据准确 |
＞90% |
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指标2：工业企业达标排放率 |
≥95% |
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指标2：工业企业达标排放率 |
≥95% |
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时效指标 |
指标 1：反映问题处置及时及效率 |
及时性高 |
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时效指标 |
指标 1：反映问题处置及时及效率 |
及时性高 |
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指标2：监测项目及时性 |
及时性较高 |
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指标2：监测项目及时性 |
及时性较高 |
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成本指标 |
指标 1：监察、监测等总成本 |
≤120万元 |
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成本指标 |
指标 1：监察、监测等总成本 |
≤120万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标 1：促进地区经济增长，减少环境污染 |
促进程度＞90% |
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经济效益指标 |
指标 1 ：促进地区经济增长，减少环境污染： |
明显 |
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社会效益指标 |
指标1：企业对环境意识提升程度 |
＞90% |
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社会效益指标 |
指标 1：企业对环境意识提升程度 |
明显 |
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指标2：保障饮用水源水质安全 |
＞90% |
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保障饮用水源水质安全 |
明显 |
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生态效益指标 |
指标 1：对环境质量的改善和提升 |
＞90% |
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生态效益指标 |
指标 1：对环境质量的改善和提升 |
明显 |
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指标2：改善大气、水环境质量 |
＞80% |
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指标2：改善大气、水环境质量 |
较高 |
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可持续 影响指标 |
指标 1：对生态环境改善的影响程度 |
＞80% |
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可持续 影响指标 |
指标 1：对生态环境改善的影响程度 |
持续影响 |
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满意度指标 |
服务对象满意 度指标 |
指标 1：群众满意度 |
80% |
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服务对象满意 度指标 |
指标 1：群众满意度 |
较高 |
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2、“大气污染防治规划第三方服务费”项目
（1）项目概述：完成大气污染第三方服务费考核，提高我县空气质量。
（2）立项依据：延续性项目，提升我县环境质量
（3）实施主体：蚌埠市五河县生态环境分局
（4）起止时间：2023年1月-2023年12月
（5）项目内容：完成大气污染第三方服务费考核，提高我县空气环境质量。
（6）年度预算安排：2023年度该项目预算170万元
（7）绩效目标：完成大气污染第三方服务费考核，提高我县空气质量。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
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项目名称 |
大气污染防治规划第三方服务费 |
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实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
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项目属性 |
长期 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
170万元 |
年度资金总额： |
170万元 |
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其中：财政拨款 |
170万元 |
其中：财政拨款 |
170万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总体目标 |
中期目标（2023年—2023 年） |
年度目标 |
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目标 1： 完成大气污染第三方服务费考核 |
目标 1：完成大气污染第三方服务费考核 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标 1： 大气办巡查车 |
≥300次/年 |
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数量指标 |
指标 1：大气办巡查车： |
≥300次 |
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质量指标 |
指标 1： 保障大气办巡查车改善环境 |
明显 |
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质量指标 |
指标 1：保障大气办巡查车改善环境 |
明显 |
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时效指标 |
指标 1：序时进度、按计划进行 |
严格按照要求拨付 |
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时效指标 |
指标 1：序时进度、按计划进行 |
严格按照要求拨付 |
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成本指标 |
指标 1： 大气污染防治 |
≤170万元 |
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成本指标 |
指标 1：大气污染防治 |
≤170万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标 1： 促进地区经济增长，减少环境污染 |
促进程度＞90% |
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经济效益指标 |
指标 1 ：促进地区经济增长，减少环境污染： |
明显 |
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社会效益指标 |
指标1：提高我县环境质量 |
明显 |
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社会效益指标 |
指标 1：提高我县环境质量 |
明显 |
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生态效益指标 |
指标 1：对环境质量的改善 |
＞90% |
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生态效益指标 |
指标 1：对环境质量的改善 |
明显 |
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可持续 影响指标 |
指标 1：持续提高我县空气质量 |
持续提高 |
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可持续 影响指标 |
指标 1：持续提高我县空气质量 |
持续提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意 度指标 |
指标 1：服务对象满意度 |
满意度90% |
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服务对象满意 度指标 |
指标 1：服务对象满意度 |
较高 |
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（二）机关运行经费。五河县生态环境分局2023年机关运行经费财政拨款预算422.42 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少31.25万元，下降6.89%，下降主要原因是2023年预算减少。
（三）政府采购情况。蚌埠市五河县生态环境分局2023年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2023年12月31日，五河县生态环境分局共有车辆7辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备11台/套，购置费56万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，蚌埠市五河县生态环境分局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款478万元，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34032202000001号
