蚌埠市五河县生态环境分局2024年部门预算
蚌埠市五河县生态环境分局2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、 主要职责
蚌埠市五河县生态环境分局主要职责是贯彻执行国家以及环境保护工作方针政策和法律法规、组织监督实施全县重点区域淮河流域，五河段污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理、承担全县突发环境事件的应急预警工作、协调解决有关跨区域的环境污染纠纷、督察督办核查全县污染物减排任务完成情况、负责环境污染防治辐射安全的监督管理、组织实施环境质量检测和污染源监督性监测等工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，蚌埠市五河县生态环境分局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
行政单位 |
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2 |
五河县生态环境保护综合执法大队 |
公益一类事业单位 |
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3 |
五河县生态环境监测站 |
公益二类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
继续坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，牢牢守住生态环境安全底线，坚持不懈、紧盯问题、想方设法、攻坚克难，统筹打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，服务经济高质量发展。
一、要打好蓝天保卫战
一是聚焦秋冬季污染防治攻坚和挥发性有机物治理，强化重污染天气应急管控。
二是做好全域秸秆禁烧，确保“零火点”。
三是推动全县环境空气质量持续稳步改善，确保完成各项年度目标考核任务。
二、要打好碧水攻坚战
一是系统推进沱湖水环境治理，围绕沱湖达标方案，统筹推进沱湖生态环境治理项目建设，研究制定沱湖流域生态补偿方案，全面改善汇入沱湖沟渠水环境；加快推进沱湖现有项目建设，逐步改善沱湖湖滨带生态环境；加密水质监测，及时掌握沱湖水质变化情况，为沱湖水质治理工作提供科学依据。
二是围绕五个断面达标（稳定）方案，针对方案中的重点治理任务，制定实施方案和整改措施，明确责任部门、责任人和完成时限，并印发实施。
三是深化跨界水污染联防联控，深入治理沿河畜禽养殖、水产养殖，降低农业面源污染，鼓励农田生态化治理，进一步改善水环境质量。
三、要打好净土持久战
一是加快五河县黑臭水体治理项目实施进度，早日完成治理；对今年44条黑臭水体中新排查出的25条黑臭水体采取有效措施，分季度消除黑臭。
二是完成7个农村生活污水治理任务。
三是确保重点建设用地安全利用率达到100%。
四、坚决做好常态化指导帮扶
一是持续做好建设项目审批提前服务工作，开辟绿色环保项目和企业快速审批通道，推进项目审批标准化及简化优化，提高环评审批效率。
二是指导列入排污许可重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位，开展排污权交易工作。
三是开展总量承诺制审批，对书面承诺兑现排污总量指标来源的项目，按照法定流程和时限完成审批。四是加强日常巡查监管，指导企业切实解决环境问题，寓管理于服务之中。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，蚌埠市五河县生态环境分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算650.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出13.06万元、卫生健康支出0.51万元、节能环保635.43万元，住房保障支出1.74万元等。
二、关于2024年收入总表的说明
蚌埠市五河县生态环境分局2024年收入预算650.74万元，其中，本年收入650.74万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入650.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入650.74万元，占100%，比2023年预算增加166.3万元，增长34.33%，增长原因主要是2024年大气管控第三方团队服务费、中央生态环境保护督察、环评评审费等项目增加。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
蚌埠市五河县生态环境分局2024年度支出预算650.74万元，比2023年预算增加166.3万元，增长34.33%，原因主要是2024年项目数量增加；其中，基本支出16.46万元，占2.53%，主要用于退休人员津补贴及遗属人员补助等；项目支出634.28万元，占97.47%，主要用于大气、水污染防治、环境执法监察、环境监测、环境危险废物应急处置。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
蚌埠市五河县生态环境分局2024年财政拨款收支预算650.74万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款650.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入592.74万元，纳入国库管理的非税收入58万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13.06万元，占2.01%；卫生健康支出0.51万元，占0.08%；住房保障支出1.74万元，占0.27%；节能环保635.43万元，占97.64%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蚌埠市五河县生态环境分局2024年一般公共预算支出650.74万元，比2023年预算拨款增加166.3万元，增长34.33%，主要原因：2024年度增加中央生态环境保护督察、大气管控第三方服务费、环评评审费等项目。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出13.06万元，占2.01%；卫生健康支出0.51万元，占0.08%；住房保障支出1.74万元，占0.27%；节能环保635.43万元，占97.64%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算0万元，与2023年度一致。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算13.06万元，比2023年预算增加9.64万元，增长281.87%，增长原因主要是退休人员增加补贴预算。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算0.51万元，与2023年度持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.74万元，比 2023年预算增加0.06万元，增长3.57%，增长原因主要退休人员提租补贴增加。
5.节能环保支出 （类）机关服务（款）党建工作经费（项）2023年度预算2万元，和2023年度相比无变化。
6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算120万元，与2022年度相比无变化。
7. 节能环保支出（类）生态环境保护行政许可（款）环评评审费（项）2024年预算20万元，比2023年增加20万元，增长100%，增长主要原因是环评评审费2023年度无预算，2024年环评评审项目增加。
8. 节能环保支出（类）其他环境保护管理事务支出（款）中央生态环境保护督察工作经费（项）2024年预算15万元，比2023年度增加15万元，增长100%，增长原因是上级环保督察。
9. 节能环保支出（类）污染防治（款）卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费（项）2024年预算50万元，与2023年度持平。
10. 节能环保支出（类）大气（款）五河县大气管控第三方团队服务费（项）2024年预算100万元，比2023年增加100万元，增长100%，增长原因是2024年协助开展大气污染防治工作，完成各项大气考核指标。
11. 节能环保支出（类）大气（款）大气污染防治规划第三方服务费（项）2024年预算236万元，比2023年增加66万元，增长38.82%，增长原因是上年预算财政拨付金额不足，2024年一并拨付。
12. 节能环保支出（类）其他污染防治支出（款）五河县生活垃圾卫生填埋场场地风险管控方案编制费用（项）2024年预算26.83万元，比2023年增加26.83万元，增长100%，增长原因是根据五河县生活垃圾卫生填埋场前期土壤调查报告，编制风险管控方案，防止土壤和地下水中超标污染物扩散，或治理招标污染物达到相关标准要求。
13. 节能环保支出（类）生态保护（款）安徽五河经济开发区地下水水质监测井建设（项）2024年预算10万元，与2023年持平。
14.节能环保支出（类）其他自然生态保护支出（款）沱湖护岸带建设（试点）工程项目（项）2024年预算17.27万元，比2023年增加17.27万元，增长100%，增长原因1.是岸线整治工程：将木桩与岸带底之间宽约0.5米区域进行整理平坦，并与水面持平，约510m2。
15.节能环保支出（类）生态环境监测与信息（款）空气自动站更新监测仪器设备（项）2024年预算5.18万元，比2023年减少120万元，减少120万元，下降100%，下降的原因是2023年度已完成该项目，2024年需支付质保金。
16. 节能环保支出（类）生态环境监测与信息（款）五河县饮用水源地水质自动站设备采购与安装（项）2024年预算32万元，比2023年减少168万元，下降84%，下降的原因是2023年度已完成该项目，按照《安徽省生态环境厅办公室关于全面加强县级及以上集中式饮用水水源地水质自动监测能力建设工作的通知》要求，完成4座水质自动站建设、运维三年。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
蚌埠市五河县生态环境分局2024年度一般公共预算基本支出16.46万元，其中，人员经费16.46万元，公用经费0万元。
（一）人员经费16.46万元，主要包括：离退休人员退休津补贴支出16.46万元。
（二）公用经费0万元。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
蚌埠市五河县生态环境分局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。故本表无数据。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
蚌埠市五河县生态环境分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。故本表无数据。
九、关于2024年项目支出表的说明
蚌埠市五河县生态环境分局2024年预算共安排项目支出634.28万元，比2023年预算增加156.28万元，增长32.69%，增长原因主要是2024年比2023年增加了大气管控第三方团队服务费、生活垃圾卫生填埋场场地风险管控方案编制、沱湖护岸带建设（试点）工程等新项目。主要包括：本年财政拨款安排634.28万元，其中，一般公共预算拨款安排576.28万元，纳入国库管理的非税收入58万元。项目包括环境治理工作经费120万元，党建工作经费2万元，环评评审费20万元，中央生态环境保护督察工作经费15万元，卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费50万元，五河县大气管控第三方团队服务费100万元，大气污染防治规划第三方服务费236万元，五河县生活垃圾卫生填埋场场地风险管控方案编制费26.83万元，安徽五河经济开发区地下水水质建设井建设10万元，沱湖护岸带建设（试点）工程17.27万元，空气自动站更新监测仪器设备5.18万元，五河县饮用水源地水质自动站设备采购与安装32万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
蚌埠市五河县生态环境分局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
蚌埠市五河县生态环境分局2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
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（一）项目及绩效目标情况。
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（2024 年度） |
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部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
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部门（单位）名称 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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环评评审费 |
主要用于全县环评评审工作 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
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五河县大气管控第三方团队服务费 |
主要是用于大气监测等一系列费用 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|||
|
环境治理工作经费 |
开展大气、水、噪声等监测项目，为改善环境提供数据支撑。 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
|||
|
党建工作经费 |
购买党内刊物30套、组织党员活动10多次，慰问困难党员。 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费 |
卫星监控秸秆焚烧火点，实现零火点 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|||
|
大气污染防治规划第三方服务费 |
污染防治，提高环境质量，完成目标考核 |
236.00 |
236.00 |
0.00 |
|||
|
中央生态环境保护督察 |
环境保护督察 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|||
|
五河县饮用水源地水质自动站设备采购与安装项目2022年10月-2023年运维费用 |
按照《安徽省生态环境厅办公室关于全面加强县级及以上集中式饮用水水源地水质自动监测能力建设工作的通知》要求，完成4座水质自动站建设、运维三年。 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
|||
|
安徽五河经济开发区地下水水质监测井建设管理与自行监测项目建设费用 |
地下水井建设 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
五河县空气自动站仪器设备更新项目质保金 |
开展大气、水等项目检测，减少污染 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|||
|
沱湖护岸带建设（试点）工程项目 |
设置槐树桩护岸带，种植柳树等，护坡。 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
|||
|
五河县生活垃圾卫生填埋场场地风险管控方案编制费尾款 |
对受污染地下水修复效果进行评价 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
|||
|
基本支出 |
主要用于人员及运转支出 |
16.46 |
16.46 |
0.00 |
|||
|
金额合计 |
650.74 |
650.74 |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
1加强饮用水源地环境监管，及时掌握水质变化情况，提供水质监测数据，提高居民饮水安全。 2.开展大气、水、噪声等监测项目，为改善环境提供数据支撑。 3.开展大气、水、噪声等监测项目，为改善环境提供数据支撑。 4.污染防治，提高环境质量，完成目标考核 5.开展大气、水等项目检测，减少污染 6.沱湖护岸带建设（试点）工程项目 设置槐树桩护岸带，种植柳树等，护坡。 7.对受污染地下水修复效果进行评价 8.购买党内刊物30套、组织党员活动10多次，慰问困难党员。 9.地下水井建设。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
空气、水、噪声监测频次 |
≥600次 |
||||
|
科学规划、为完成大气污染年度目标提供技术服务，精准分析研制空气质量，更好的改善环境。 |
≥300次/年 |
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|
县域内火点监测频次 |
≥10次·/分钟 |
||||||
|
购买党内刊物、组织党员活动、慰问困难党员次数 |
≥30套 |
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|
质量指标 |
保障大气办巡查车改善环境 |
明显 |
|||||
|
卫星遥感监测秸秆焚烧火点覆盖率 |
≥95% |
||||||
|
提高党员的政治理论水平、先锋模范能力， 组织党员活动、慰问困难党员次数 |
≥10次 |
||||||
|
监测数据准确性 |
≥90% |
||||||
|
时效指标 |
监测项目及时性 |
≥90% |
|||||
|
项目完成及时性 |
按合同约定完成 |
||||||
|
党员活动组织的及时性 |
≥95% |
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|
序时进度，按计划进行 |
严格按照要求拨付 |
||||||
|
成本指标 |
大气污染防治费用 |
≥100元/频次 |
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|
卫星遥感监测焚烧火点费用 |
≥100元/频次 |
||||||
|
党建工作经费 |
≥100元/频次 |
||||||
|
环境监测、执法频次 |
≥200元/频次 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高我县环境质量 |
≥90% |
||||
|
争取省市奖补资金 |
争取程度提高 |
||||||
|
通过党组织建设、促进经济发展 |
≥95 |
||||||
|
促进地区经济增长 |
≥90% |
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|
社会效益指标 |
提高我县环境质量，促进经济发展 |
提高明显 |
|||||
|
改善人居环境质量 |
≥90% |
||||||
|
保障饮用水源水质安全 |
≥90% |
||||||
|
通过党组织建设、提高党在群众心中形象 |
≥95% |
||||||
|
生态效益指标 |
通过党组织建设、促进环保发展 |
≥90% |
|||||
|
改善大气生态环境，提高我县空气质量 |
完成秸秆禁烧零火点目标 |
||||||
|
对环境质量的改善和提升 |
≥90% |
||||||
|
提高我县空气环境质量 |
提高明显 |
||||||
|
可持续影响指标 |
提高大气环境质量 |
提高大气质量明显 |
|||||
|
持续提高我县空气质量 |
持续明显 |
||||||
|
对环境质量改善的持续影响 |
持续改善 |
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|
通过党组织建设、发挥党员先锋模范作用的可持续影响 |
≥95% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
通过党组织建设、提高群众对党的满意度 |
≥95% |
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|
服务对象满意度 |
≥90 |
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|
改善大气环境质量后、群众满意度 |
≥90% |
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公众满意度 |
≥90% |
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1、环境治理工作经费项目
（1）项目概述。
用于环境执法、企业监管、环境巡查；开展大气、水、噪声等项目监测、为改善环境提供数据支撑；处置环境应急事件，降低重大环境事故发生率，减轻环境污染，维护公共安全。
（2）立项依据：延续性项目，保障环境监察及环境监测、环境应急处置等日常工作的正常运行。
（3）实施主体：蚌埠市五河县生态环境分局
（4）起止时间：2024年1月-2024年12月
（5）项目内容：环境监测、环境监察、污染防治、应急处置等
（6）年度预算安排：2024年该项目预算120万元，主要用于环境监察、环境监测、污染防治、环境突发时间应急处置等。
（7）绩效目标：更好提高空气质量和水质量，开展大气、水、噪声等项目监测、为改善环境提供数据支撑；环境执法、企业监管、环境巡查，及时处置环境应急事件，降低重大环境事故发生率，减轻环境污染，维护公共安全。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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|
项目名称 |
环境治理工作经费(环境监测、监察、污染防治、应急处置等) |
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主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
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项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
120.00 |
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其中：财政拨款 |
120.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
开展2024年全年大气、水、噪声等监测项目，为改善环境提供数据支撑。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
空气、水、噪声监测频次 |
≥600次 |
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质量指标 |
监测数据准确 |
≥90% |
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|
时效指标 |
监测项目及时性 |
≥100% |
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|
成本指标 |
监测总成本 |
≤130万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进地区经济增长 |
效果明显 |
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|
社会效益指标 |
保障饮用水源水质安全 |
效果明显 |
||||
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生态效益指标 |
对环境质量的改善和提升 |
改善环境质量 |
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可持续影响指标 |
对环境质量改善的持续影响 |
效果提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
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2、“大气污染防治规划第三方服务费”项目
（1）项目概述：完成大气污染第三方服务费考核，提高我县空气质量
（2）立项依据：延续性项目，提升我县环境质量
（3）实施主体：蚌埠市五河县生态环境分局
（4）起止时间：2024年1月-2024年12月
（5）项目内容：完成大气污染第三方服务费考核，提高我县空气环境质量。
（6）年度预算安排：2024年度该项目预算236万元
（7）绩效目标：完成大气污染第三方服务费考核，提高我县空气质量。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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项目名称 |
大气污染防治规划第三方服务费 |
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主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
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项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
236.00 |
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|
其中：财政拨款 |
236.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
完成2024年全年大气污染第三方服务费考核 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
大气办巡查车 |
≥300次 |
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质量指标 |
保障大气办巡查车改善环境 |
明显 |
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时效指标 |
序时进度、按计划进行 |
严格按照要求拨付 |
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成本指标 |
大气污染防治 |
≤236万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
社会效益 |
促进社会效益 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
可持续指标 |
不适用 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
空气质量改善效果 |
≥98% |
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（二）机关运行经费。
蚌埠市五河县生态环境分局2024年机关运行经费财政拨款预算612.27万元，比2023年预算增加189.85万元，增长44.94%，增长主要原因是2024年预算增加。
（三）政府采购情况。
蚌埠市五河县生态环境分局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县生态环境分局共有车辆7辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备11台/套，购置费56万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，蚌埠市五河县生态环境分局部门12个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为634.28万元，涉及一般公共预算当年财政拨款634.28万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
十二、节能环保支出：反应政府节能环保支出。
十三、污染防治：反应政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1：蚌埠市五河县生态环境分局2024年部门预算表
附件2：蚌埠市五河县生态环境分局2024年部门项目绩效目标表
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2024年部门收支总表 |
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部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
650.7 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
592.7 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
58.0 |
三、国防支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
13.1 |
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|
五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
0.5 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
635.4 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
1.7 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
650.7 |
本年支出小计 |
650.7 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
|
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
650.7 |
支出总计 |
650.7 |
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部门公开表2 |
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2024年部门收入总表 |
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部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
650.7 |
650.7 |
650.7 |
|
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|
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|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
13.1 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.1 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.1 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
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|
|
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|
|
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||||
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21011 |
行政事业单位医疗 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
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|
|
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|
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|
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2101101 |
行政单位医疗 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
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|
211 |
节能环保支出 |
635.4 |
635.4 |
635.4 |
|
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|
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21101 |
环境保护管理事务 |
103.6 |
103.6 |
103.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
|
2110101 |
行政运行 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2110103 |
机关服务 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2110107 |
生态环境保护行政许可 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
65.0 |
65.0 |
65.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
54.5 |
54.5 |
54.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
54.5 |
54.5 |
54.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
21103 |
污染防治 |
412.8 |
412.8 |
412.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2110301 |
大气 |
386.0 |
386.0 |
386.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
26.8 |
26.8 |
26.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
27.3 |
27.3 |
27.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2110401 |
生态保护 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
17.3 |
17.3 |
17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
21111 |
污染减排 |
37.2 |
37.2 |
37.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
37.2 |
37.2 |
37.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
2024年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
650.7 |
16.5 |
634.3 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
635.4 |
1.1 |
634.3 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
103.6 |
1.1 |
102.5 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
2110103 |
机关服务 |
7.5 |
|
7.5 |
|
|
2110107 |
生态环境保护行政许可 |
20.0 |
|
20.0 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
65.0 |
|
65.0 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
54.5 |
|
54.5 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
54.5 |
|
54.5 |
|
|
21103 |
污染防治 |
412.8 |
|
412.8 |
|
|
2110301 |
大气 |
386.0 |
|
386.0 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
26.8 |
|
26.8 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
27.3 |
|
27.3 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
17.3 |
|
17.3 |
|
|
21111 |
污染减排 |
37.2 |
|
37.2 |
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
37.2 |
|
37.2 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||||||||
|
2024年部门财政拨款收支总表 |
|||||||||||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||||
|
一、本年收入 |
650.7 |
一、本年支出 |
650.7 |
650.7 |
|
|
|||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
650.7 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|||||||
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|||||||
|
|
|
（十）节能环保支出 |
635.4 |
635.4 |
|
|
|||||||
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|||||||
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|||||||
|
收 入 总 计 |
650.7 |
支 出 总 计 |
650.7 |
650.7 |
|
|
|||||||
|
部门公开表5 |
|
||||||||||||
|
2024年部门一般公共预算支出表 |
|||||||||||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
|
合计 |
650.7 |
16.5 |
16.5 |
|
634.3 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.1 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.1 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.1 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
635.4 |
1.1 |
1.1 |
|
634.3 |
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
103.6 |
1.1 |
1.1 |
|
102.5 |
|||||||
|
2110101 |
行政运行 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|||||||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|||||||
|
2110103 |
机关服务 |
7.5 |
|
|
|
7.5 |
|||||||
|
2110107 |
生态环境保护行政许可 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
|||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
65.0 |
|
|
|
65.0 |
|||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
54.5 |
|
|
|
54.5 |
|||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
54.5 |
|
|
|
54.5 |
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
412.8 |
|
|
|
412.8 |
|||||||
|
2110301 |
大气 |
386.0 |
|
|
|
386.0 |
|||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
26.8 |
|
|
|
26.8 |
|||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
27.3 |
|
|
|
27.3 |
|||||||
|
2110401 |
生态保护 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|||||||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
17.3 |
|
|
|
17.3 |
|||||||
|
21111 |
污染减排 |
37.2 |
|
|
|
37.2 |
|||||||
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
37.2 |
|
|
|
37.2 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|||||||
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
16.5 |
16.5 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
14.4 |
14.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.4 |
14.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.7 |
1.7 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.2 |
0.2 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2024年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
备注：蚌埠市五河县生态环境分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门公开表8 |
|
|
|||
|
2024年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：蚌埠市生态环境分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
634.3 |
634.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
安徽五河经济开发区地下水水质监测井建设管理与自行监测项目建设费用 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
大气污染防治规划第三方服务费 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
236.0 |
236.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建工作经费 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
环境治理经费(环境监测、监察、污染防治、应急处置等) |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
120.0 |
120.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
环评评审费 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
空气自动站更新监测仪器设备 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五河县大气管控第三方团队服务费 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五河县生活垃圾卫生填埋场场地风险管控方案编制费尾款 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
26.8 |
26.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五河县饮用水源地水质自动站设备采购与安装项目(2022年10月-2023年10月运维费用) |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
32.0 |
32.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
中央环保督察工作经费 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
沱湖护岸带建设(试点)工程项目 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
17.3 |
17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
备注：蚌埠市五河县生态环境分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
备注：蚌埠市五河县生态环境分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：113-蚌埠市五河县生态环境分局 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
18.0 |
18.0 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
9.0 |
9 |
0 |
|
3、公务用车费 |
9.0 |
9 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
9.0 |
9.0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
附件2：
蚌埠市五河县生态环境分局2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
环境治理工作经费 |
120 |
|
2 |
环评评审费 |
20 |
|
3 |
中央环保督察工作经费 |
15 |
|
4 |
党建工作经费 |
2 |
|
5 |
卫星遥感监测秸秆焚烧火点 |
50 |
|
6 |
五河县大气管控第三方团队服务费 |
100 |
|
7 |
大气污染防治规划第三方服务费 |
236 |
|
8 |
五河县生活垃圾卫生填埋场场地风险管控方案编制费 |
26.83 |
|
9 |
五河县饮用水源地水质自动站设备采购与安装项目2022年10月-2023年运维费用 |
32 |
|
10 |
空气自动站更新监测仪器设备 |
5.18 |
|
11 |
沱湖护岸带建设（试点）工程项目 |
17.27 |
|
12 |
安徽五河县经济开发区地下水水质监测井建设 |
10 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
环境治理经费(环境监测、监察、污染防治、应急处置等) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
120.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
120.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
开展2024年全年大气、水、噪声等监测项目，为改善环境提供数据支撑。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
空气、水、噪声监测频次 |
≥600次 |
|||
|
质量指标 |
监测数据准确 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
监测项目及时性 |
≥100% |
||||
|
成本指标 |
监测总成本 |
≤130万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进地区经济增长 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
保障饮用水源水质安全 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对环境质量的改善和提升 |
改善环境质量 |
||||
|
可持续影响指标 |
对环境质量改善的持续影响 |
效果提高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
党建工作经费 |
|||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||||||||||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
年度 目标 |
完成2024年全年购买党内刊物30套、组织党员活动10多次，慰问困难党员。 |
|||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
购买党内刊物 |
≥30套 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
提高党员的政治理论水平、先锋模范能力 |
≥95% |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
党员活动组织的及时性 |
≥100% |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
党建工作总经费 |
≤2万 |
||||||||||||||||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
通过党组织建设、促进经济发展 |
促进经济发展效果明显 |
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
通过党组织建设、提高党在群众心中形象 |
效果明显 |
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
党建活动可持续性 |
效果明显 |
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
通过党组织建设、提高群众对党的满意度 |
≥100% |
|||||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||||||||||||||
|
项目名称 |
卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务费 |
|||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||||||||||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
50.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
年度 目标 |
完成2024年全年监控秸秆焚烧火点、实现零火点。 |
|||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
县域内火点监测频次 |
≥10次 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
卫星遥感监测覆盖完成率 |
≥100% |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
及时监测秸秆焚烧火点 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤50万 |
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
争取省市奖补资金 |
争取程度提高 |
|||||||||||||||
|
提高空气质量，提高人居环境。 |
环境质量提升程度明显 |
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
改善人居环境质量 |
明显 |
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
改善大气生态环境，提高我县空气质量。 |
改善明显 |
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提高大气环境质量 |
持续影响 |
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||||||||||||||
|
项目名称 |
空气自动站更新监测仪器设备 |
|||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||||||||||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
5.18 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
5.18 |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
年度 目标 |
完成全年五河县人民政府楼顶监测站点仪器设备使用到期，更换新设备。为大气污染防治政策制定提供数据支撑。 |
|||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买监测仪器数量 |
≥6套 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
监测仪器使用年限 |
≥5年 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
24小时监测环境空气质量 |
监测及时 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
监测仪器的总成本 |
≤5.18万 |
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
监测、改善空气质量，促进五河经济发展 |
明显 |
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
监测、改善空气质量 |
明显 |
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续监测并改善空气质量 |
明显 |
||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
大气污染防治规划第三方服务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
236.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
236.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成2024年全年大气污染第三方服务费考核 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
大气办巡查车 |
≥300次 |
|||
|
质量指标 |
保障大气办巡查车改善环境 |
明显 |
||||
|
时效指标 |
序时进度、按计划进行 |
严格按照要求拨付 |
||||
|
成本指标 |
大气污染防治 |
≤236万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
促进社会效益 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续指标 |
不适用 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
空气质量改善效果 |
≥98% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
沱湖护岸带建设(试点)工程项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
17.27 |
||||
|
其中：财政拨款 |
17.27 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
1. 岸线整治工程：将木桩与岸带底之间宽约0.5米区域进行整理平坦，并与水面持平，约510m2。 2. 生态槐树桩围档工程：工程区域内自岸带底向水面延伸0.5米处打入生态槐树桩约19600根（其中高1.2米、直径4-5cm约17500根，高2.8米、直径7cm约2100根）。打桩工艺为将槐树桩底部加工成三角形,距槐树桩顶部15cm处打眼,将槐树桩砸入泥土以下，水面以上控制在0.5m，桩桩之间用尼龙绳连接固定，维护期24个月。 3. 挺水植物种植工程：岸线整治工程的区域内种植水葱和黄花莺尾，每隔10米交替种植，共种植水葱和黄花莺尾各约255m2，每平方米约25株，水葱株高约20cm，黄花莺尾株高约30cm，维护期24个月。 4. 垂柳种植工程：在堤坝离水约1.5米处种植垂柳约99棵，每8米一棵，株高约2.5米，直径约3cm，维护期24个月。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
垂柳种植 |
97棵 |
|||
|
水葱种植 |
215平方米 |
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|
生态槐树桩围挡 |
19330根 |
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|
岸线整治 |
510平方米 |
|||||
|
质量指标 |
生态槐树桩合格率 |
≥95% |
||||
|
植物种植成活率 |
100% |
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|
时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤17.27万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
旅游人数 |
增加 |
|||
|
社会效益指标 |
水土保持 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
岸线被侵蚀现象 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
水土保持率 |
提升 |
||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
群众对生态环境满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
五河县饮用水源地水质自动站设备采购与安装项目(2022年10月-2023年10月运维费用) |
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|
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
32.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
32.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
按照《安徽省生态环境厅办公室关于全面加强县级及以上集中式饮用水水源地水质自动监测能力建设工作的通知》要求，完成4座水质自动站建设、运维三年。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
饮用水水源地新建座数 |
4座 |
|||
|
质量指标 |
覆盖城关和农村饮用水源地、乡镇政府所在地污水处理站、全县有组织废气监测 |
覆盖率较多 |
||||
|
时效指标 |
完成运维的及时性 |
完成及时 |
||||
|
成本指标 |
运维总费用 |
32万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
及时掌握饮用水水源地水质变化，减少人工成本，提高饮水安全 |
提高明显 |
|||
|
社会效益指标 |
实现对饮用水水源地环境质量的实施监测和及时预警，让人民群众喝上更安全得水 |
实施监测 |
||||
|
生态效益指标 |
改善水环境 |
得到改善 |
||||
|
可持续影响指标 |
对水源地水质实现及时监测的可持续性 |
可持续性 |
||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
五河县生活垃圾卫生填埋场场地风险管控方案编制费尾款 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
26.83 |
||||
|
其中：财政拨款 |
26.83 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
根据五河县生活垃圾卫生填埋场前期土壤调查报告，编制风险管控方案，防止土壤和地下水中超标污染物扩散，或治理招标污染物达到相关标准要求。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
风险管控方案 |
1个 |
|||
|
质量指标 |
通过专家评审 |
通过 |
||||
|
时效指标 |
方案编制的及时性 |
按合同约定完成编制 |
||||
|
成本指标 |
编制费用成本 |
26.83万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
地块开发利用，产生经济效益 |
完成风险管控后，可实现 |
|||
|
社会效益指标 |
提高土公众生态环保意识，推动土壤风险管控事业发展 |
实现 |
||||
|
生态效益指标 |
改善土壤和地下水环境质量 |
指导风险管控，改善土壤和地下水环境质量 |
||||
|
可持续影响指标 |
土壤和地下水长期稳定达标 |
实施风险管控后，可实现 |
||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
提高群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
安徽五河经济开发区地下水水质监测井建设管理与自行监测项目建设费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
按照《关于进一步规范工业集聚区地下水环境监测工作的通知》要求，完成地下水监测井建设和水质监测。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出 指标 |
数量指标 |
新建五河工业园地下水监测井15座，完成地下水质监测 |
15座 |
|||
|
质量指标 |
建设地下水水质监测井进行监测，防治地下水污染 |
防治污染 |
||||
|
时效指标 |
水井监测及时性 |
及时性较高 |
||||
|
成本指标 |
项目费用 |
14万 |
||||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
及时掌握工业园区地下水水质变化，减少地下水污染风险 |
减少污染 |
|||
|
社会效益指标 |
改善水质、促进社会效益， |
得到改善 |
||||
|
生态效益指标 |
加强饮用水备用应急水源建设，对饮用水水源的水环境质量进行实时监测 |
改善水质 |
||||
|
可持续影响指标 |
长期运维监控园区地下水水质 |
运维的可持续性 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
五河县大气管控第三方团队服务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
协助开展大气污染防治工作，完成各项大气考核指标。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务期限 |
3年 |
|||
|
质量指标 |
大气目标考核 |
完成 |
||||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时完成 |
||||
|
成本指标 |
项目服务费 |
≤100万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善空气质量，促进地方经济发展 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
提升空气质量，提高公众环保意识 |
效果显著 |
||||
|
生态效益指标 |
空气环境质量提升 |
有所提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
空气环境质量改善情况 |
持续改善 |
||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
中央环保督察工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
环保督察工作持续开展，促进生态环境保护工作。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
督查工作次数 |
≥200次 |
|||
|
质量指标 |
提高督查环境质量 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
督查的及时性 |
督查及时 |
||||
|
成本指标 |
督查总费用 |
15万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进地方经济发展 |
促进明显 |
|||
|
社会效益指标 |
促进社会效益 |
促进明显 |
||||
|
生态效益指标 |
促进生态效益 |
促进明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对环境改善的可持续性 |
持续改善 |
||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
环评评审费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[113]蚌埠市五河县生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市五河县生态环境分局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
科学审批，技术评估，为环保局审查，审批规划环境影响评价或建设项目影响评价提供技术评估，完成项目审批。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出 指标 |
数量指标 |
环评报告书、报告表数量 |
≥19个 |
|||
|
质量指标 |
技术评审科学性 |
科学评审 |
||||
|
时效指标 |
评审报告表、报告书的及时性 |
评审及时 |
||||
|
成本指标 |
评审报告书、报告表的总费用 |
≥1万元 |
||||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
减轻企业负担，提高行政效率，促进社会发展 |
促进明显 |
||||
|
生态效益指标 |
规划污染防治设施建设，改善生态环境 |
改善明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
科学评审，减轻企业负担的可持续性 |
可持续性程度高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
