五河县统计局2020年部门预算编制说明

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县统计局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县统计局本级	行政单位
2	五河县农村简易抽样调查队	承担行政职能的事业单位
3	五河县普查中心	承担行政职能的事业单位

 

三、2020年度主要工作

（一）做好第七次全国人口普查工作。做好我县第七次全国人口普查两员选聘、业务培训、清查摸底、正式登记等工作。

（二）按质保量完成各项专业统计和专项调查工作。

1、继续推进一套表改革工作，保质保量完成“四上”企业定报和季报上报；按质保量地做好各项小型调查工作，我局将按上级统计部门部署，继续完成2020年各专业定期报表，按要求完成小型工业、小型商业、小型服务业、畜禽监测、全年农作物预产、实割实测、遥感测量、播种面积调查等小型调查工作。

2、加强城乡住户一体化电子记账工作，完成上级部门安排的工作任务。加强同人社局、农业农村局的业务协作，探讨新的工作模式。继续加强业务培训和记账户访户工作。

（三）进一步解放思想，强化统计服务意识。增强主动服务、超前服务、高效服务意识，切实加强统计服务能力建设，全面提升统计服务水平，加强党务政务信息公开工作，深入基层开展调研，开展统计分析和监测，及时为县委、县政府和社会各界提供准确、及时的统计信息。努力为经济社会科学发展提供优质高效的统计服务。

（四）继续扎实做好各项党的建设工作。

（五）做好第四次全国经济普查数据开发工作。按照上级部门工作安排和要求，做好第四次全国经济普查数据开发工作，为县域经济发展做好数据支撑和服务。

（六）继续加强扶贫、双拥、综治、秸秆禁烧、文明创建、意识形态、宣传思想、计划生育、保密、信访、档案、内部控制、统计基层基础建设等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县统计局2020年收支总预算310.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县统计局2020年度收入预算310.05万元，其中，一般公共预算拨款收入310.05万元，比2019年预算增加11.22万元，增长3.75%，原因主要是将安置退役军人经费列入预算中，占收入预算100%；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%.

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县统计局2020年度支出预算310.05万元，比2019年预算增加11.22万元，增长3.75%，原因主要是将安置退役军人经费列入预算中；其中，基本支出安排145.97万元，占支出预算47.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14.08万元，占支出预算52.92%，主要用于保障各项统计业务顺利开展。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县统计局2020年财政拨款收支预算310.05万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入310.05万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入310.05万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务257.52万元，占83.06%；社会保障和就业支出25.75万元，占8.31%；医疗卫生支出8.32万元，占2.68%；住房保障支出18.46万元，占5.95%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县统计局2020年一般公共预算拨款310.05万元，比2019年预算拨款增加11.22万元，增长3.75%，原因主要是将安置退役军人经费列入预算中。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出257.52万元，占83.06%；社会保障和就业支出25.75万元，占8.31%；医疗卫生支出8.32万元，占2.68%；住房保障支出18.46万元，占5.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排66.3万元，比2019年预算增加12万元，增长22.1%，增长原因主要是增加一名行政编制人员，人员经费支出增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2020年预算安排13.11万元，比2019年预算减少1.42万元，下降9.77%，下降原因主要是缴费基数调整。

3、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排12.64万元，比2019年预算增加12.64万元，增长原因主要是2020年将安置退役军人经费列入预算中。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”2020年预算安排8.32万元，比2019年预算增加0.23万元，增长2.84%，增长原因主要是增加一名行政编制人员。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排18.46万元，比2019年预算增加5.34万元，增长40.7%，增长原因主要是增加一名行政编制人员，同时缴费基数增加，缴费额提高。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县统计局2020年度一般公共预算基本支出145.97万元，其中，工资福利支出126.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.35万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县统计局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县统计局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县统计局2020年机关运行经费财政拨款预算10.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加0.8万元，增长8%。，增长主要原因是增加一名行政编制人员。

（二）政府采购情况。五河县统计局2020年各单位政府采购预算总额6.96万元。其中，政府采购货物预算6.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县统计局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县统计局2020年无金额大于100万元以上的项目，故没有编制绩效目标。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县统计局2020年项目支出按规定无设置支出绩效目标的项目，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县统计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	310.05	一、一般公共服务支出	257.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	25.75
		九、卫生健康支出	8.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	310.05	本年支出合计	310.05
上年结余收入		结转下年
收入总计	310.05	支出总计	310.05

 

 

附表2
部门预算收入总表
													单位：		万元
功能分类科目			合计		上年结余		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		纳入专户管理的政府非税收入		其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		257.52				257.52
20105	统计信息事务		256.52				256.52
2010501	行政运行		66.30				66.30
2010505	专项统计业务		21.00				21.00
2010506	统计管理		5.04				5.04
2010507	专项普查活动		85.00				85.00
2010508	统计抽样调查		39.40				39.40
2010550	事业运行		39.77				39.77
20136	其他共产党事务支出		1.00				1.00
2013699	其他共产党事务支出		1.00				1.00
208	社会保障和就业支出		25.75				25.75
20805	行政事业单位养老支出		13.11				13.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.11				13.11
20828	退役军人管理事务		12.64				12.64
2082801	行政运行		12.64				12.64
210	卫生健康支出		8.32				8.32
21011	行政事业单位医疗		8.32				8.32
2101101	行政单位医疗		3.87				33.87
2101102	事业单位医疗		2.78				2.78
2101103	公务员医疗补助		1.66				1.66
221	住房保障支出		18.46				18.46
22102	住房改革支出		18.46				18.46
2210201	住房公积金		18.46				18.46
合计			310.05				310.05

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	257.52	106.08	151.44
20105	统计信息事务	256.52	106.08	150.44
2010501	行政运行	66.30	66.30
2010505	专项统计业务	21.00		21.00
2010506	统计管理	5.04		5.04
2010507	专项普查活动	85.00		85.00
2010508	统计抽样调查	39.40		39.40
2010550	事业运行	39.77	39.77
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	25.75	13.11	12.64
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11
20828	退役军人管理事务	12.64		12.64
2082801	行政运行	12.64		12.64
210	卫生健康支出	8.32	8.32
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66
221	住房保障支出	18.46	18.46
22102	住房改革支出	18.46	18.46
2210201	住房公积金	18.46	18.46
合计		310.05	145.97	164.08

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	310.05	310.05
一般公共预算		一般公共服务支出	257.52	257.52
政府性基金预算		社会保障和就业支出	25.75	25.75
国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	8.32	8.32
二、本年收入	310.05	住房保障支出	18.46	18.46
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
		二、结转下年
收入总计	310.05	支出总计	310.05	310.05
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	257.52	106.08	151.44
20105	统计信息事务	256.52	106.08	150.44
2010501	行政运行	66.30	66.30
2010505	专项统计业务	21.00		21.00
2010506	统计管理	5.04		5.04
2010507	专项普查活动	85.00		85.00
2010508	统计抽样调查	39.40		39.40
2010550	事业运行	39.77	39.77
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	25.75	13.11	12.64
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11
20828	退役军人管理事务	12.64		12.64
2082801	行政运行	12.64		12.64
210	卫生健康支出	8.32	8.32
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66
221	住房保障支出	18.46	18.46
22102	住房改革支出	18.46	18.46
2210201	住房公积金	18.46	18.46
合计		310.05	145.97	164.08

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	126.62
30101	基本工资	52.43
3010101	职务（岗位）工资	22.40
3010102	级别（薪级）工资	30.02
30102	津贴补贴	26.07
3010201	生活性补贴	20.61
3010202	工作性津贴	5.40
3010216	独生子女费	0.06
30103	奖金	2.54
3010301	机关年终一次性奖金	2.54
30107	绩效工资	4.72
30107	绩效工资	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66
30111	公务员医疗补助缴费	1.66
30111	公务员医疗补助缴费	1.66
30112	其他社会保障缴费	0.97
3011201	失业保险	0.42
3011202	工伤保险	0.23
3011203	生育保险	0.33
30113	住房公积金	18.46
30113	住房公积金	18.46
302	商品和服务支出	19.35
30201	办公费	6.2
30201	办公费	6.2
30217	公务接待费	0.5
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	5.10
30228	工会经费	5.10
30229	福利费	1.25
30229	福利费	1.25
30239	其他交通费用	6.30
30239	其他交通费用	6.30
合计		145.97

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
合计

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	6.96	6.96
第七次全国人口普查	5.20	5.20
计算机	5.20	5.20
科技调查	2.80	2.80
空气调节设备（包除湿设备）	2.80	2.80
企业一套表	1.48	1.48
空气调节设备（包除湿设备）	0.28	0.28
计算机	1.20	1.20

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：本部门2020年无政府购买服务收入和支出，故本表数据为零。

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	4.50	4.50	0
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	4.50	4.50	0
公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0	0
公务用车购置	0	0	0