五河县统计局2019年部门预算编制说明
五河县统计局2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县统计局2019年财政拨款收支总表
2.五河县统计局2019年一般公共预算支出表
3.五河县统计局2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县统计局2019年政府性基金预算支出表
5.五河县统计局2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县统计局2019年收支总表
7.五河县统计局2019年收入总表
8.五河县统计局2019年支出总表
9.五河县统计局2019年政府采购支出表
10.五河县统计局2019年政府购买服务支出表
11. 五河县统计局2019年部门基本信息表
12. 五河县统计局2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；确保统计数据真实、准确、及时的责任。
（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查。
（三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
（六）组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。
（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。
（九）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县统计局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县统计局本级 |
行政单位 |
|
2 |
五河县农村简易抽样调查队 |
承担行政职能的事业单位 |
|
3 |
五河县普查中心 |
承担行政职能的事业单位 |
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三、2019年度主要工作任务
1、认真做好“第四次全国经济普查”登记、录入、审核、验收、报送等工作。第四次全国经济普查是重大的国情、国力调查。
2、做好全国1%人口抽样调查工作。根据《全国人口普查条例》的规定，国务院决定从2015年开始每年开展全国1%人口抽样调查。按上级统计部门部署和县委、县政府的安排，2019年继续做好全国1%人口抽样调查工作。
3、继续推进一套表改革工作。按上级统计部门部署和县委、县政府的安排，积极推进一套表改革工作。
4、认真开展城乡一体化住户调查工作。按上级统计部门部署和县委、县政府的安排，严格遵守统一的业务流程和操作规范，保质保量完成城乡一体化住户调查工作。
5、按质保量地做好小型调查工作。严格报表制度，保质保量地完成全年各专业定期报表，按要求完成小型工业、小型商业、小型服务业、粮食抽查调查、畜禽监测、价格调查、科技调查、文化产业调查等小型调查工作。
6、认真做好月度劳动力调查工作。按上级统计部门部署做好劳动力的户口登记情况、工作状况、就业类型及身份、签订劳动合同情况、工作时间、行职业状况、寻找工作的方式、未工作原因等方面的调查工作。
7、强化统计执法工作。继续加大统计执法检查工作力度，坚决制止和反对人为修改报表数据以及虚假瞒报等违法行为，从源头上把好质量关；建立健全数据审核评估制度，提高数据质量。
8、着力提升统计服务水平。全面提升统计服务水平，密切关注经济社会运行情况，加强监测和预警，及时跟踪和正确把握经济发展趋势，用准确的数据和权威的观点为领导决策服务；针对影响经济发展大局的重大问题进行深入分析，为推进经济结构调整、转变经济增长方式发挥参考作用。
9、做好文明创建、双拥、扶贫、秸秆禁烧、综治、计划生育、保密、工团妇老、信访、档案等工作。
10、按时完成县委、县政府以及上级业务部门交办的其他工作。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 五河县统计局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
298.83 |
一、一般公共服务支出 |
263.08 |
263.08 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
14.53 |
14.53 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.1 |
8.1 |
|
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|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
13.12 |
13.12 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
|
|
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|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
298.83 |
本年支出小计 |
298.83 |
298.83 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
一般公共预算 |
|
|
|
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|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
298.83 |
支出总计 |
298.83 |
298.83 |
|
|
部门公开表2
|
五河县统计局2019年一般公共预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
298.83 |
126.29 |
172.54 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
263.08 |
90.54 |
172.54 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
262.58 |
90.54 |
172.04 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
54.3 |
54.3 |
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
22 |
|
22 |
|
|
2010506 |
统计管理 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
100 |
|
100 |
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
45 |
|
45 |
|
|
2010550 |
事业运行 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.53 |
14.53 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.53 |
14.53 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.53 |
14.53 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.12 |
13.12 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.12 |
13.12 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.12 |
13.12 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
部门公开表3
|
五河县统计局2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
126.29 |
|
301 |
工资福利支出 |
110.71 |
|
30101 |
基本工资 |
43.53 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
19.26 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
24.27 |
|
30102 |
津贴补贴 |
24.06 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
19.2 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
4.78 |
|
3010216 |
独生子女费 |
0.08 |
|
30103 |
奖金 |
2.01 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
2.01 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.72 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.72 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.53 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.53 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.78 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.78 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.31 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.31 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.65 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.36 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.29 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.12 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.12 |
|
302 |
商品和服务支出 |
15.58 |
|
30201 |
办公费 |
4.6 |
|
30201 |
办公费 |
4.6 |
|
30211 |
差旅费 |
0.5 |
|
30211 |
差旅费 |
0.5 |
|
30216 |
培训费 |
0.5 |
|
30216 |
培训费 |
0.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.4 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.4 |
|
30228 |
工会经费 |
4 |
|
30228 |
工会经费 |
4 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.58 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.58 |
|
合计 |
|
|
部门公开表4
|
五河县统计局2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|
|
|||
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
注：五河县统计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
五河县统计局2019年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：五河县统计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
五河县统计局2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
298.83 |
一、一般公共服务支出 |
263.08 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
14.53 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.1 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.12 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
||||
|
本年收入小计 |
298.83 |
本年支出小计 |
298.83 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
298.83 |
支出总计 |
298.83 |
|
|
五河县统计局2019年收入预算总表
|
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
298.83 |
|
298.83 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
298.83 |
0.00 |
298.83 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
298.83 |
0.00 |
298.83 |
|
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
247.48 |
0.00 |
247.48 |
|
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
51.35 |
0.00 |
51.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8 五河县统计局2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
合计 |
298.83 |
126.29 |
172.54 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
263.08 |
90.54 |
172.54 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
262.58 |
90.54 |
172.04 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
54.3 |
54.3 |
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
22 |
|
22 |
|
|
2010506 |
统计管理 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
100 |
|
100 |
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
45 |
|
45 |
|
|
2010550 |
事业运行 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.53 |
14.53 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.53 |
14.53 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.53 |
14.53 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.12 |
13.12 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.12 |
13.12 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.12 |
13.12 |
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合计 |
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部门公开表9
|
|
五河县统计局2019年部门政府采购支出表 |
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|
单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
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注：五河县统计局没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。 |
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部门公开表10
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五河县统计局2019年部门政府购买服务支出表 |
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|
单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：五河县统计局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。 |
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五河县统计局2019年部门基本信息表 |
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|
单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
|
|
|
车辆数 |
|
医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
||
|
合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
|||||||||
|
合计 |
|
18 |
|
24 |
14 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
五河县统计局局机关 |
行政 |
9 |
0.8 |
16 |
8 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
五河县农村简易抽样调查队 |
事业全拨 |
5 |
0.6 |
6 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
五河县普查中心 |
事业全拨 |
4 |
0.6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
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|
五河县统计局2019年部门“三公经费”支出表 |
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|
单位：万元 |
||||||
|
部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
合计 |
4.5 |
|
4.5 |
|
|
|
|
五河县统计局 |
4.5 |
|
4.5 |
|
|
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县统计局2019年财政拨款收支预算298.83万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款298.83万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入298.83万元，上年结转0元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出263.08万元，占88.04%；社会保障和就业支出14.53万元，占4.86%；卫生健康支出8.1万元，占2.71%；住房保障支出13.12万元，占4.39%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县统计局2019年一般公共预算拨款298.83万元，比2018年预算拨款增加68.78万元，增长29.9%，主要原因：一是专项普查活动预算增加至100万，其中“两员”补助费82.6万，第四次全国经济普查工作将于2019年完成，今年将基本完成包括劳务费等所需各项支出；二是城乡住户一体化抽样调查预算增加至30万，其中辅调员和记账户补助25.8万，用于保证此项工作顺利开展并按上级部门要求发放补助费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出263.08万元，占88.04%；社会保障和就业支出14.53万元，占4.86%；卫生健康支出8.1万元，占2.71%；住房保障支出13.12万元，占4.39%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算54.3万元，比2018年预算增加4.25万元，增长8.5%，增长原因主要是2019年在职人员公用定额经费标准提高。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算14.53万元，比2018年预算减少2.57万元，下降15%，下降原因主要是单位职工人数减少，事业单位人员比2018年减少2人。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2019年预算8.1万元，比2018年预算减少1.03万元，下降11.28%，下降原因主要是单位职工人数减少，事业单位人员比2018年减少2人。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算13.12万元，比2018年预算增加1.58万元，增长13.69%，增长原因主要是缴费基数增加，缴费额提高。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县统计局2019年一般公共预算基本支出126.29万元，其中：
工资福利支出110.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县统计局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县统计局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县统计局2019年收支总预算298.83万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县统计局2019年收入预算298.83万元，其中：一般公共预算拨款收入298.83万元，占100%，比2018年预算增加68.78万元，增长29.9%，增长原因主要是：一是专项普查活动预算增加至100万，其中“两员”补助费82.6万，第四次全国经济普查工作将于2019年完成，今年将基本完成包括劳务费等所需各项支出；二是城乡住户一体化抽样调查预算增加至30万，其中辅调员和记账户补助25.8万，用于保证此项工作顺利开展并按上级部门要求发放补助费。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县统计局2019年支出预算298.83万元，比2018年预算增加68.78万元，增长29.9%，增长原因主要是一是专项普查活动预算增加至100万，其中“两员”补助费82.6万，第四次全国经济普查工作将于2019年完成，今年将基本完成包括劳务费等所需各项支出；二是城乡住户一体化抽样调查预算增加至30万，其中辅调员和记账户补助25.8万，用于保证此项工作顺利开展并按上级部门要求发放补助费；三是公用定额经费标准提高。其中，基本支出126.29万元，占42.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出172.54万元，占57.74%，主要用于保障五河县统计局开展统计各项业务，主要有第四次全国经济普查、人口变动抽样调查、劳动力调查、城乡住户一体化调查、粮食抽样调查、科级调查、企业一套表等；党建工作支出0.5万元，主要用于开展各项党组织建设工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“第四次全国经济普查”项目。
（1）项目概述。
组织调查2014年以来我县二三产发展变化情况
（2）立项依据。
根据《全国经济普查条例》的规定，经济普查每5年进行一次。根据国经普办字〔2018〕7号《国务院第四次全国经济普查领导小组办公室 财政部 国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障工作的通知》。
（3）起止时间。
2018年1月至2020年12月
（4）项目内容。
2018年1月至2018年12月，完成普查员选调、培训、摸底等工作；
2019年1月至2019年5月，完成普查登记、审核、录入、汇总等工作；
2020年6月至2020年12月，完成四经普资料的审核、开发、利用等工作。
（5）年度预算安排。
2019年预算100万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
第四次全国经济普查 |
||||||||
|
主管部门 |
五河县人民政府 |
实施单位 |
五河县统计局 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
2019年-2020年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
123.24 |
年度资金总额： |
100 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
123.24 |
其中：财政拨款 |
100 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2018年—2020年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
经济普查调查单位 |
≥6千个 |
|
数量指标 |
经济普查调查单位 |
≥6千个 |
|
|
|
质量指标 |
调查对象应答率 |
≥98% |
|
质量指标 |
调查对象应答率 |
≥98% |
|
||
|
主要数据产品准确率 |
≥95% |
|
主要数据产品准确率 |
≥95% |
|
||||
|
时效指标 |
数据产品、分析研究、政策 咨询建议按期完成并报告 |
100% |
|
时效指标 |
数据产品、分析研究、政策咨询建议按期完成并报告 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
劳务费用支出 |
≤100万元 |
|
成本指标 |
劳务费用支出 |
≤100万元 |
|
||
|
效 |
社会效益 |
主要数据产品使用率 |
≥95% |
|
社会效益 |
主要数据产品使用率 |
≥95% |
|
|
|
政策咨询建议采用数 |
约20条 |
|
政策咨询建议采用数 |
约10条 |
|
||||
|
可持续影响 |
项目对提高统计能力的贡 |
较大 |
|
可持续影响 |
项目对提高统计能力的贡 |
较大 |
|
||
|
项目对提高统计数据质量 的贡献 |
较大 |
|
项目对提高统计数据质量 的贡献 |
较大 |
|
||||
|
项目对提高政府统计公信 力的贡献 |
较大 |
|
项目对提高政府统计公信 力的贡献 |
较大 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
社会公众数据咨询投诉率 |
≤5% |
|
服务对象 |
社会公众数据咨询投诉率 |
≤5% |
|
|
（二）机关运行经费。
五河县统计局2019年机关运行经费财政拨款预算10万元，比2018年增加3.6万元，增长56.25%，增长主要原因是2019年在职人员公用定额经费标准提高，公务员由5000元/人/年提高到8000元/人/年；事业单位人员由3000元/人/年提高到6000元/人/年。
（三）政府采购情况。
五河县统计局2019年各单位政府采购预算总额0万元。政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县统计局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
五河县统计局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“第四次全国经济普查”等1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款100万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
