五河县统计局2018年度部门决算情况

第一部分 五河县统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县统计局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入五河县统计局2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县统计局本级
2	五河县农村简易抽样调查队
3	五河县普查中心

 

 

第二部分 五河县统计局2018年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 五河县统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计398.48万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计398.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少271.2万元，下降40.5%，主要原因：一是与2017年比减少3名公务人员；二是第三次全国农业普查结束，第四次全国经济普查经费中劳务费和大部分培训费、招待费等未在2018年支出，专项普查费用减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计245.32万元，其中：财政拨款收入221.49万元，占90.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.83万元，占9.7%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计249.15万元，其中：基本支出249.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计221.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计221.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少280.17万元，下降55.9%，主要原因：一是与2017年比减少3名公务人员；二是第三次全国农业普查结束，第四次全国经济普查经费中劳务费和大部分培训费、招待费等未在2018年支出，专项普查费用减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入221.49万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少280.17万元，下降55.9%。主要原因一是与2017年比减少3名公务人员；二是第三次全国农业普查结束，第四次全国经济普查经费中劳务费和大部分培训费、招待费等未在2018年支出，专项普查费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出221.49万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.17万元，下降55.9%。主要原因一是与2017年比减少3名公务人员；二是第三次全国农业普查结束，第四次全国经济普查经费中劳务费和大部分培训费、招待费等未在2018年支出，专项普查费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出221.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.34万元，占83.7%;外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.8万元，占7.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.45万元，占3.8%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.9万元，占5.4%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.05万元，支出决算为221.49万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因:第四次全国经济普查工作在实际运行中，部分报表由市统计局局统一印刷，结余部分经费，两员的培训主要分两个阶段进行，部分业务培训调整为2019年初进行，使培训费有所结余。其中:基本支出221.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.05万元，支出决算为75.42万元，完成年初预算的150.7%，决算数大于预算数的主要原因是发放目标考核奖。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是发放文明县城奖和2016年度先进个人奖。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为22万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的53.6%，决算数小于预算数的主要原因是使用上级部门拨付部分资金。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是个别乡镇没有任命辅助统计员，未给该乡镇发放辅助统计员补助。

5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为30万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分印刷报表和物资费用由上级部门发放。

6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为37.38万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的77.4%，决算数小于预算数的主要原因是使用了部分上级部门拨付的业务经费。

7．一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为47.31万元，支出决算为39.43万元，完成年初预算的83.3%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员数减少。

8．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的88.0%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严把经费支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为17.1万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的87.8%，决算数小于预算数的主要原因是减少3名事业单位人员。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳单位和个人代扣职业年金。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的85.4%，决算数小于预算数的主要原因是减少3名事业单位人员。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的94.0%，决算数小于预算数的主要原因是减少3名事业单位人员。

14．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整后公积金总额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出221.49万元，其中人员经费142.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费78.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，五河县统计局机关运行经费支出78.98万元，比2017年减少269.12万元，下降77.3%，主要原因是第三次全国农业普查结束，第四次全国经济普查经费预算比2017年第三次农业普查经费减少255.63万，且四经普劳务费和大部分培训费、招待费等未在2018年支出，专项普查费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，五河县统计局政府采购支出总额4.26万元，其中：政府采购货物支出4.26万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，五河县统计局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金67.52万元，占项目预算总额的20.2%。从评价情况看，较好地完成了年初项目绩效目标，完成了第四次全国经济普查试点、培训、清查摸底等工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

统计局在2018年度部门决算中公开“第四次全国经济普查”等1个项目绩效自评结果。

第四次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元，执行数为22.96万元，完成预算的76.5%。主要产出和效果：通过项目实施，基本完成绩效目标。发现的主要问题：两员补助费用2018年度预算分配较少，补助费仅能发放到部分乡镇。下一步改进措施：加强预算和支出管理，合理分配预算和支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式：

五河县统计局政务公开电话：0552-5051209。