五河县统计局2017年部门决算情况

第一部分 五河县统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县统计局2017年度部门决算包括：局机关决算和局属事业单位决算，与预算比没有变化。

纳入五河县统计局2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县统计局局机关
2	五河县农村简易抽样调查队
3	五河县普查中心

 

第二部分 五河县统计局2017年部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

 

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：五河县统计局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

五河县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

第三部分 五河县统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计669.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计669.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加336.74万元，增长101.14%，主要原因：一是人员增加，从2016年11月起增加五名公务人员；二是第三次全国农业普查支出比2016年增加231.07万元，主要用于普查员、指导员、录入员补助发放、上级检查招待、县乡两级会议培训等；三是年末结余比2016年增加67.84万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计584.36万元，其中：财政拨款收入501.66万元，85.85%；其他收入82.7万元，占14.15%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计516.52万元，其中：基本支出516.52万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计501.66万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计501.66万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加263.97万元，增长111.06%，主要原因：一是人员增加，从2016年11月起增加五名公务人员；二是第三次全国农业普查支出增加，主要用于普查员、指导员、录入员补助发放、上级检查招待、县乡两级会议培训等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入501.66万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加263.97万元，增长111.06%。主要原因：一是人员增加，从2016年11月起增加五名公务人员；二是第三次全国农业普查支出增加，主要用于普查员、指导员、录入员补助发放、上级检查招待、县乡两级会议培训等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出501.66万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.97万元，增长111.06%。主要原因：一是人员增加，从2016年11月起增加五名公务人员；二是第三次全国农业普查支出增加，主要用于普查员、指导员、录入员补助发放、上级检查招待、县乡两级会议培训等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出501.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出445.87万元，占88.88%;社会保障和就业（类）支出35.01万元，占6.98%；住房保障（类）支出11.89万元，占2.37%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.99万元，支出决算为501.66万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加10万元；二是由于从2016年11月起增加五名公务人员，医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出增加5万元。其中:基本支出501.66万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出-统计信息事务-统计行政事业运行。年初预算为147.25万元，支出决算为119.7万元，完成年初预算的 81.29%，决算数小于预算数的主要原因是2017年使用上级部门拨付部分资金。

2. 一般公共服务支出-统计信息事务-各项统计调查业务。年初预算为351.04万元，支出决算为341.03万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因是2017年使用上级部门拨付部分资金。

3. 统计支出-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休，年初预算为37.54万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因是2017年11月起退休人员工资纳入社保。

4. 统计支出-医疗卫生与计划生育-医疗保障，年初预算为6.54万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的136.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5．统计支出-住房保障支出-住房公积金，年初预算为7.86万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的151.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出501.66万元，其中人员经费153.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费348.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年五河县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，五河县统计局局机关运行经费支出348.1万元，比2016年增加239.94万元，增长221.84%，主要原因一是第三次全国农业普查支出增加，主要用于普查员、指导员、录入员补助发放、上级检查招待、县乡两级会议培训等。

（二）政府采购支出情况。

2017年度五河县统计局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，五河县统计局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，五河县统计局按照指向明确、合理可行的原则，对三农普支出编制了绩效目标，涉及财政资金285.41万元。全年共组织对此项目进行了绩效自评，涉及财政资金285.41万元。评价结果显示，统计局对预算使用合理，不存在违规使用此项资金，达到预期目标。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。