索引号：	003046100/201709-00020	信息分类：	本部门决算
发布机构：	县统计局	发布日期：	2017-09-22
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2017-09-22
名称：	五河县统计局2016年部门决算情况
关键词：	五河县统计局2016年部门决算

索引号：	003046100/201709-00020
信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县统计局
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生效时间：	2017-09-22 01:00:00.0
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关键词：	五河县统计局2016年部门决算

五河县统计局2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-22 08:36 来源：五河县统计局浏览量：【字号：大中小】打印

五河县统计局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县统计局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比没有变化。

纳入五河县统计局2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县统计局（局）本级
2	农村简易抽样调查队

3	普查中心

三、统计局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	237.69	一、一般公共服务支出		191.49
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	8.9	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		39.88
		九、医疗卫生与计划生育支出		6.54
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		9.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	246.59	本年支出合计		247.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	86.35	年末结转和结余		85.32

总计	332.94	总计		332.94

收入决算表

公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	246.59	237.69					8.90
201	一般公共服务支出	190.46	181.56					8.90
20105	统计信息事务	190.46	181.56					8.90
2010501	行政运行	44.18	35.28					8.90
2010505	专项统计业务	20.73	20.73
2010506	统计管理	4.74	4.74
2010507	专项普查活动	54.34	54.34
2010508	统计抽样调查	9.00	9.00
2010550	事业运行	40.10	40.10
2010599	其他统计信息事务支出	17.37	17.37
208	社会保障和就业支出	39.88	39.88
20805	行政事业单位离退休	39.88	39.88
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.81	31.81
210	医疗卫生与计划生育支出	6.54	6.54
21005	医疗保障	6.54	6.54
2100501	行政单位医疗	3.20	3.20
2100502	事业单位医疗	1.59	1.59
2100503	公务员医疗补助	1.76	1.76
221	住房保障支出	9.70	9.70
22102	住房改革支出	9.70	9.70
2210201	住房公积金	9.70	9.70

支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	247.62	247.62
201			一般公共服务支出	191.49	191.49
20105			统计信息事务	191.49	191.49
2010501			行政运行	45.22	45.22
2010505			专项统计业务	20.73	20.73
2010506			统计管理	4.74	4.74
2010507			专项普查活动	54.34	54.34
2010508			统计抽样调查	9.00	9.00
2010550			事业运行	40.10	40.10
2010599			其他统计信息事务支出	17.37	17.37
208			社会保障和就业支出	39.88	39.88
20805			行政事业单位离退休	39.88	39.88
2080502			事业单位离退休	8.07	8.07
2080504			未归口管理的行政单位离退休	31.81	31.81
210			医疗卫生与计划生育支出	6.54	6.54
21005			医疗保障	6.54	6.54
2100501			行政单位医疗	3.20	3.20
2100502			事业单位医疗	1.59	1.59
2100503			公务员医疗补助	1.76	1.76
221			住房保障支出	9.70	9.70
22102			住房改革支出	9.70	9.70
2210201			住房公积金	9.70	9.70

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	237.69	一、一般公共服务支出	181.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	39.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.54
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	237.69	本年支出合计	237.69
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	237.69	合计	237.69

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
编制单位：													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余
														项目支出结转	项目支出结余
	合计				237.69	237.69		237.69	237.69
201	一般公共服务支出				181.56	181.56		181.56	181.56
20105	统计信息事务				181.56	181.56		181.56	181.56
2010501	行政运行				35.28	35.28		35.28	35.28
2010505	专项统计业务				20.73	20.73		20.73	20.73
2010506	统计管理				4.74	4.74		4.74	4.74
2010507	专项普查活动				54.34	54.34		54.34	54.34
2010508	统计抽样调查				9.00	9.00		9.00	9.00
2010550	事业运行				40.10	40.10		40.10	40.10
2010599	其他统计信息事务支出				17.37	17.37		17.37	17.37
208	社会保障和就业支出				39.88	39.88		39.88	39.88
20805	行政事业单位离退休				39.88	39.88		39.88	39.88
2080502	事业单位离退休				8.07	8.07		8.07	8.07
2080504	未归口管理的行政单位离退休				31.81	31.81		31.81	31.81
210	医疗卫生与计划生育支出				6.54	6.54		6.54	6.54
21005	医疗保障				6.54	6.54		6.54	6.54
2100501	行政单位医疗				3.20	3.20		3.20	3.20
2100502	事业单位医疗				1.59	1.59		1.59	1.59
2100503	公务员医疗补助				1.76	1.76		1.76	1.76
221	住房保障支出				9.70	9.70		9.70	9.70
22102	住房改革支出				9.70	9.70		9.70	9.70
2210201	住房公积金				9.70	9.70		9.70	9.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	75.86	302	商品和服务支出	66.41	310	其他资本性支出	41.76
30101	基本工资	49.40	30201	办公费	10.62	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	41.76
30103	奖金	6.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	17.89	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	1.68	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.80	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	53.66	30211	差旅费	5.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	39.88	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.54	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	13.63	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	4.49	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	19.86	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	12.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.20	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.63	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.04	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.91
人员经费合计		129.52	公用经费合计					108.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

四、统计局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计332.94万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计332.94万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加56.88万元，增长20.60%，主要原因：一是人员的增加，本级局机关2016年下半年比上年增加3名公务人员；二是2016年增加第三次全国农业普查支出54.34万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计246.59万元，其中：财政拨款收入237.69万元，占96.39%；其他收入8.90万元，占3.61%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计247.62万元，其中：基本支出247.62万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计237.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计237.69万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加56.98万元，增长31.53%，主要原因：一是2016年下半年人员增加；二是第三次全国农业普查开始，购买普查用设备、普查办人员参加省市各种普查培训、对乡村两级普查员培训费用增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入237.69万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入比2015年增加56.98万元，增长31.53%。主要原因一是2016年下半年人员增加；二是第三次全国农业普查开始，购买普查用设备、普查办人员参加省市各种普查培训、对乡村两级普查员培训费用增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出237.69万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加56.98万元，增长31.53%。主要原因一是2016年下半年人员增加；二是第三次全国农业普查开始，购买普查用设备、普查办人员参加省市各种普查培训、对乡村两级普查员培训费用增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为246.30万元，支出决算为237.69万元，完成年初预算的96.50%。决算数小于预算数的主要原因为第三次全国农业普查年初预算65万元，在实际运行中，报表由市局统一印刷结余部分经费、对两员的培训进行分阶段，部分业务培训调整为2017年初进行，使培训费有所结余。其中基本支出237.69万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出-统计信息事务-统计行政事业运行。年初预算为84.63万元，支出决算为75.38万元，完成年初预算的89.07%，决算数小于预算数的主要原因2016年使用上级部门拨付部分资金。

3. 一般公共服务支出-统计信息事务-各项统计调查业务年初预算112.04万元，支出决算为106.18万元，完成年初预算94.77%。决算数小于预算数的原因是第三次全国农业普查在实际运行中，报表由市局统一印刷结余部分经费、对两员的培训进行分阶段，部分业务培训调整为2017年初进行，使培训费有所结余。

4.统计支出-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休年初预算为37.54万元，支出决算数为39.88万元，完成年初预算的106.23%，决算数大于预算数的主要原因是2016年调整退休人员待遇。

5.统计支出-医疗卫生与计划生育-医疗保障年初预算为5.49万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的119.13%，决算数大于预算数的主要原因是2016年下半年职工人数增加。

6.统计支出-住房保障支出-住房公积金年初预算为6.60万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的146.97%，决算数大于预算数的主要原因是2016年下半年职工人数增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出237.69万元，其中人员经费129.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费108.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金财政拨款收支。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县统计局机关运行经费108.16万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度五河县统计局无政府采购。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县统计局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆（在2016年3月份公车改革中已上交）。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，五河县统计局按照指向明确、合理可行的原则，对三农普支出编制了绩效目标，涉及财政资金65万元。全年共组织对此项目进行了绩效自评，涉及财政资金54.34万元。评价结果显示，统计局对预算使用合理，不存在违规使用此项资金，达到预期目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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