五河县统计局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县统计局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算相同。

纳入五河县统计局2015年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县统计局（局）本级
2	农村简易抽样调查队
3	普查中心

三、统计局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年收入总计276.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计276.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收支各减少了24.76万元，下降幅度同为8.23%。主要原因为：一是人员的减少，本级局机关2015年比上年减少3名公务人员；二是上级拨入经费减少，2015年度随着第三次经济普查接近尾声，上级拔入的办公及人员补助经费减少22.9万元，下降66.31%，

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计192.34万元，其中：财政拨款收入180.71万元，占93.95%；其他收入11.63万元，占6.05%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计189.71万元，其中：基本支出189.71万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计180.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计180.71万元（含年末财政拨款结转和结余）与2014年相比，财政拨款收支总计各减少36.15万元。下降16.67%，主要原因一是：单位人员的减少。二是：专项普查业务接近尾声各项支出减少或结束。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出180.71万元，与2014年相比，财政拨款支出减少36.15万元，下降16.67%.主要原因一是：单位人员的减少。二是：专项普查业务接近尾声各项支出减少或结束。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为141.43万元，支出决算为180.71万元，完成年初预算的127.77%。决算数大于预算数的主要原因为专项普查经费为上年预算数的结转。其中基本支出为180.71万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算123.65万元，比2014年减少46.24万元，下降27.22%。主要原因是一是专项普查业务接近尾声各项支出减少或结束。其中：“行政运行”决算42.62万元，主要用于机关公务人员工资费用和机关正常运转费用开支;专项统计业务支出21.40万元，主要用于各种专项调查活动人员补助及各项开支；统计抽样调查支出17.44万元，主要用各种抽样调查及一次性调查的人员补助及各项开支；事业运行支出41.19万元，主要用于事业单位人员工资费用和机关正常运转费用开支；其他统计信息事务支出1万元。

 2．“社会保障和就业”2015年度决算38.54万元，比2014年增长6.36万元。增长19.76%，其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算30.72万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算7.82万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育”2015年度决算6.04万元，比2014年增加0.63万元，增长11.64%。主要为单位人员工资调整。其中：“行政单位医疗”决算2.13万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算2.33万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出“公务员医疗补助”决算1.58万元，主要用于公务医疗方面的补助。

4．“住房保障支出”2015年度决算12.47万元，比2014年增加3.08万元，增长32.80%。主要由于单位人员工资的调整。其中：“住房公积金”决算12.47万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出180.71万元，其中人员经费134.18万元，主要包括：基本工资69.83万元、奖金6.38万元、社会保障缴费6.04万元、退休费38.54万元、住房公积金12.47万元、其他对个人和家庭补助支出0.92万元；公用经费46.53万元，主要包括：办公费8.73万元、印刷费0.08万元、邮电费1.49万元、差旅费3.02万元、租赁费1.36万元、培训费4.1万元、公务接待费4.40万元、劳务费16.13万元、工会经费1.56万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费4.84万元。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明。

五河县统计局2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费

2015年度五河县统计局机关运行经费46.52万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（2）政府采购情况

2015年度五河县统计局无政府采购。

（3）国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，五河县统计局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

附件: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 
五河县统计局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	9.24
因公出国（境）费
公务接待费	4.40
公务用车购置及运行费	4.84
其中：公务用车运行维护费	4.84
公务用车购置

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五河县统计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为9.24万元。完成年初预算88%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费支出决算为4.40万元，完成年初预算97.8%；公务用车购置及运行费支出决算为4.84万元，完成年初预算80.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2015年度五河县统计局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出4.40万元。与2014年度决算相比减少0.1万元，下降2.2%。2015年五河县统计局局国内公务接待共40批次，626人次。主要用于接待上级、工作调研等财政公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆租用费等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条具体要求，严格执行《安徽省直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2014〕207号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4.84万元，与2014年度决算相比减少1.87万元，下降27.87%。下降的原因是节约开支，加强管理。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2015年，五河县统计局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。