第一部分 五河县统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县统计局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入五河县统计局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	县统计局本级
2	五河县农村简易抽样调查队
3	五河县普查中心

 

第二部分五河县统计局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                           

第三部分五河县统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计618.23万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计618.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加219.75万元，增长55.15%，主要原因：一是四经普经费较上年增加70万元；二是上级统计部门拨付用于四经普工作的往来经费约89万元；三是城乡住户一体化经费增加约8万元；四是公用经费标准提高；五是2019年新增1人，人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计468.90万元，其中：财政拨款收入415.33万元，占88.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.57万元，占11.42%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计468.9万元，其中：基本支出468.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计415.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计415.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加193.84万元，增长87.52%，主要原因：一是四经普经费较上年增加70万元；二是城乡住户一体化经费增加约8万元；三是公用经费标准提高；四是2019年新增1人，人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入415.33万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加193.84万元，增长87.52%。主要原因：一是四经普经费较上年增加70万元；二是城乡住户一体化经费增加约8万元；三是公用经费标准提高；四是2019年新增1人，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出415.33万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.84万元，增长87.52%。主要原因：一是四经普经费较上年增加70万元；二是城乡住户一体化经费增加约8万元；三是公用经费标准提高；四是2019年新增1人，人员支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出415.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出369.95万元，占89.07%;社会保障和就业（类）支出20.85万元，占5.02%；卫生健康支出（类）支出8.58万元，占2.07%；住房保障（类）支出15.96万元，占3.84%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.83万元，支出决算为415.33万元，完成年初预算的138.99%。决算数大于预算数的主要原因:上级统计部门拨付用于四经普等统计工作经费在本年度支出较多。其中:基本支出415.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.30万元，支出决算为162.38万元，完成年初预算的299.04%，决算数大于预算数的主要原因是使用了部分上级部门拨付的业务经费用于行政运行工作。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为22万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的79.95%，决算数小于预算数的主要原因是使用了部分上级部门拨付的业务经费，规下工业、商业、能源及服务业调查与科技调查经费未支出较少。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是朱顶镇1至9月无辅助统计员，未发放此部分补助。

4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为100万元，支出决算为95.38万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是使用了部分上级部门拨付的业务经费。

5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为45万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的90.87%，决算数小于预算数的主要原因是人口抽样调查工作量减少，经费支出减少。

6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.24万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的110.07%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，支出增多。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，决算数大于预算数的主要原因是此部分为安置退役军人工资福利支出。

8．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为14.53万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于预算数的主要原因是另有一部分从下属事业单位账户中支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2017年度退休人员慰问金。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的114.65%，决算数大于预算数的主要原因是因新增一名人员，且年中缴费基数调整，支出增多。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因是另有一部分从下属事业单位账户中支出。

14．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为13.12万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的121.65%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整后公积金总额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出415.33万元，其中：人员经费207.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助；公用经费207.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，五河县统计局机关运行经费支出207.57万元，比2018年增加128.59万元，增长162.81%，主要原因：一是四经普工作在本年度结束，经费较上年增加3倍以上；二是统计抽样调查工作新增劳务补助等工作，经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，五河县统计局政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，五河县统计局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金130万元，占项目预算总额的75.34%。其中专项普查活动中的“第四次全国经济普查”子项目按国家统一部署，主体工作在 2019年完成。

本部门共组织对“第四次全国经济普查、城乡住户一体化抽样调查”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金130万元。上述项目绩效评价均为部门自主实施。从自评情况看，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

组织开展了 2019 年度部门整体支出绩效自评。在预算编制方面，部门整体目标编制总的依据是部门职能，将政策和项目全面纳入绩效管理。在预算执行方面，突出绩效导向，坚持“谁支出、谁负责”，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，同时强抓支出进度。评价结果显示，全局各项工作全面完成，各项项目经费使用合理，部门整体支出合法合规，厉行节约。预算编制基础信息完整，各项工作目标设定与部门职能和工作任务相匹配。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式：

五河县统计局政务公开电话：0552-5051209。

五河县统计局2019年度部门决算公开.pdf