五河县统计局2021年部门预算编制说明

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县统计局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县统计局本级	行政单位
2	五河县农村简易抽样调查队	承担行政职能的事业单位
3	五河县普查中心	承担行政职能的事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）继续扎实做好各项党的建设工作

1、继续在组织生活计划表指导下，统筹做好“三会一课”、党组理论中心组学习等学习教育工作，不断增强党员干部政治素养。

2、继续做好党员专题学习、主题教育、退休（老）党员慰问、志愿服务等工作，进一步提升党员干部党性意识，发挥党员先进性作用。

（二）做好第七次全国人口普查工作

做好我县第七次全国人口普查正式登记、数据审核、录入上报等工作。

（三）做好脱贫攻坚普查工作

按照上级普查机构工作安排，做好数据审核、质量抽查等工作。

（四）按质保量完成各项专业统计和专项调查工作

1、继续推进一套表改革工作，保质保量完成“四上”企业定报和季报上报；按质保量地做好农业调查、小微企业调查、城乡划分等各项小型调查工作。

2、做好城乡住户收支一体化调查轮换后新记账户培训、填报、访户等工作，力争到2021年底电子记账率达到80%。

（五）进一步解放思想，强化统计服务意识

增强主动服务、超前服务、高效服务意识，切实加强统计服务能力建设，全面提升统计服务水平，加强党务政务信息公开工作，深入基层开展调研，开展统计分析和监测，及时为县委、县政府和社会各界提供准确、及时的统计信息。努力为经济社会科学发展提供优质高效的统计服务。

（六）继续加强扶贫、双拥、综治、秸秆禁烧、文明创建、意识形态、宣传思想、计划生育、保密、信访、档案、内部控制、统计基层基础建设等工作

（七）完成县委、县政府交办的其他任务

 

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县统计局2021年收支总预算658.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县统计局2021年度收入预算658.44万元，其中，一般公共预算拨款收入658.44万元，比2020年预算增加348.39万元，增长112.36%，原因主要是第七次全国人口普查普查员劳务费于2021年发放，占收入预算60.36%，；

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县统计局2021年度支出预算658.44万元，比2020年预算增加348.39万元，增长112.36%，原因主要是第七次全国人口普查普查员劳务费于2021年发放；其中，基本支出安排180.04万元，占支出预算27.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出478.4万元，占支出预算72.66%，主要用于保障各项统计业务顺利开展。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县统计局2021年财政拨款收支预算658.44万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入658.44万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入658.44万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出583.52万元，占88.62%；社会保障和就业支出30.85万元，占4.69%；卫生健康支出10.85万元，占1.65%；住房保障支出33.23万元，占5.04%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县统计局2021年一般公共预算拨款658.44万元，比2020年预算拨款增加348.39万元，增长112.36%，原因主要是第七次全国人口普查普查员劳务费于2021年发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出583.52万元，占88.62%；社会保障和就业支出30.85万元，占4.69%；卫生健康支出10.85万元，占1.65%；住房保障支出33.23万元，占5.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排66.3万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

2、“一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”2021年预算400万元，比2020年预算增加315万元，增长370.59%，增长原因主要是第七次全国人口普查普查员劳务费于2021年发放。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2021年预算安排14.85万元，比2020年预算增加1.74万元，增长13.27%，增长原因主要是缴费基数调整。

4、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排16万元，比2020年预算增加3.36万元，增长26.58%，增长原因主要是增加提租补贴和工资调整。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”2021年预算安排10.85万元，比2020年预算增加2.53万元，增长30.41%，增长原因主要是增加3名事业编制人员及缴费基数调整。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排20.32万元，比2020年预算增加1.86万元，增长10.08%，增长原因主要是增加3名事业编制人员及缴费基数调整。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2021年预算安排12.91万元，比2020年预算增加12.91万元，增长原因主要是本年度新增提租补贴预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县统计局2021年度一般公共预算基本支出180.04万元，其中，工资福利支出158.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.49万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

五河县统计局2021年度安排项目支出478.4万元，其中，一般公共预算安排478.4万元。主要包括：第七次全国人口普查、企业一套表、1%人口抽样调查、城乡住户一体化抽样调查、规下工业、商业、能源及服务业调查、基层党组织建设、科技调查、农业抽样调查、乡镇首席统计员补助、退役军人待遇。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县统计局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县统计局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县统计局2021年机关运行经费财政拨款预算12.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加1.8万元，增长16.67%。，增长主要原因是增加三名事业编制人员。

（二）政府采购情况。五河县统计局2021年各单位政府采购预算总额3.18万元。其中，政府采购货物预算3.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

五河县统计局 2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“第七次全国人口普查”项目

（1）项目概述：完成第七次全国人口普查的数据录入、审核、改错、上报工作。

（2）立项依据：《全国人口普查条例》、《安徽省人民政府关于做好第七次全国人口普查工作的通知》（皖政〔2019〕83号）。

（3）实施主体：五河县统计局。

（4）实施方案。

（5）实施周期：2021-2022年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排400万元，其中，2021年安排400万元，2022年安排0万元，2023年安排0万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算400万元，主要用于普查员劳务补助、培训、资料开发费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（   2021   年度）
项目名称			第七次全国人口普查
主管部门			五河县统计局		实施单位		五河县统计局
项目属性			□新增项目      ☑延续项目		项目期		2年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	480	年度资金总额：		400
			其中：财政拨款	480	其中：财政拨款		400
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2020年—2021年）				年度目标
	目标1：做好七人普资料开发工作；  目标2：做好七人普数据汇总、发布和管理工作；  目标3：严格执行财务管理制度，规范使用人普经费，做到有据可依。				目标1：做好七人普资料开发工作；  目标2：做好七人普数据汇总、发布和管理工作；  目标3：严格执行财务管理制度，规范使用人普经费，做到有据可依。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：划分调查小区的数量	≥2160个	数量指标	指标1：划分调查小区的数量	≥2160个
		质量指标	指标1：严格按照相关法律法规加强统计调查项目管理办法受理审批调查项目，审批手续齐全	按规定完成	质量指标	指标1：严格按照相关法律法规加强统计调查项目管理办法受理审批调查项目，审批手续齐全	按规定完成
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1：按规定时间完成调查数据上报	2021年12月	时效指标	指标1：按规定时间完成调查数据上报	2021年12月
		成本指标	指标1：项目总支出控制金额	≤400万元	成本指标	指标1：项目总支出控制金额	≤400万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：对经济发展带动作用的影响程度	影响程度明显	经济效益 指标	指标1：对经济发展带动作用的影响程度	影响程度明显
		社会效益 指标	指标1：对监测全县人口，为县委县政府、社会各界决策提供依据的影响程度	影响程度较高	社会效益 指标	指标1：对监测全县人口，为县委县政府、社会各界决策提供依据的影响程度	影响程度较高
		生态效益 指标	指标1：不适用	不适用	生态效益 指标	指标1：不适用	不适用
		可持续影响 指标	指标1：对提高统计能力建设的可持续影响程度	影响程度较高	可持续影响 指标	指标1：对提高统计能力建设的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满足国家统计局、县委、县政府各项要求	≥95%	服务对象 满意度指标	指标1：满足国家统计局、县委、县政府各项要求	≥95%

2、“城乡住户一体化抽样调查”项目

（1）项目概述：统计我县城镇和农村居民人均可支配收入，准确反映分市县居民收支水平和增长速度，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

（2）立项依据：《《蚌埠市人民政府办公室关于开展城乡住户调查一体化改革工作的通知》（蚌政办〔2012〕64号）。

（3）实施主体：五河县统计局。

（4）实施方案。

（5）实施周期：长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排75万元，其中，2021年安排25万元，2022年安排25万元，2023年安排25万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算25万元，主要用于调查员劳务补助、培训等。

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（   2021   年度）
项目名称			城乡住户一体化抽样调查
主管部门			五河县统计局		实施单位		五河县统计局
项目属性			□新增项目      ☑延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	75	年度资金总额：		25
			其中：财政拨款	75	其中：财政拨款		25
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：统计我县城镇和农村居民人均可支配收入，准确反映分市县居民收支水平和增长速度，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。				目标1：统计我县城镇和农村居民人均可支配收入，准确反映分市县居民收支水平和增长速度，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：抽取调查小区的数量	10个	数量指标	指标1：抽取调查小区的数量	10个
		质量指标	指标1：电子记账率	≥68%	质量指标	指标1：电子记账率	≥68%
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时	时效指标	指标1：经费支出时效性	及时
		成本指标	指标1：项目总成本	≤25万	成本指标	指标1：项目总成本	≤25万
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：对经济发展带动作用的影响程度	影响程度明显	经济效益 指标	指标1：对经济发展带动作用的影响程度	影响程度明显
		社会效益 指标	指标1：对监测居民收支和生活状况，为县委县政府、社会各界决策提供依据的影响程度	影响程度明显	社会效益 指标	指标1：对监测居民收支和生活状况，为县委县政府、社会各界决策提供依据的影响程度	影响程度明显
		生态效益 指标	指标1：减少纸张使用率对环境的影响程度	影响程度明显	生态效益 指标	指标1：减少纸张使用率对环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响 指标	指标1：对促进居民增收的可持续影响程度	影响程度明显	可持续影响 指标	指标1：对促进居民增收的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：为上级部门更好地满足研究制定城乡统筹政策和居民政策的需要	≥95%	服务对象 满意度指标	指标1：为上级部门更好地满足研究制定城乡统筹政策和居民政策的需要	≥95%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县统计局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款478.4万元，政府性基金预算当年财政拨款478.4万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县统计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分  2021年部门预算公开附表

                                    

 

注：五河县统计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

 

注：五河县统计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

注：五河县统计局未安排政府采购项目预算，故本表无数据。