五河县统计局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；确保统计数据真实、准确、及时的责任。
（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查。
（三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
（六）组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。
（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。
（九）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县统计局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县统计局本级 |
行政单位 |
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2 |
五河县农村简易抽样调查队 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
五河县普查中心 |
公益二类事业单位 |
三、2023年度主要工作
（一）继续扎实做好各项党的建设工作
1、继续在组织生活计划表指导下，统筹做好“三会一课”、党组理论中心组学习等学习教育工作，不断增强党员干部政治素养。
2、继续做好党员专题学习、主题教育、退休（老）党员慰问、志愿服务等工作，进一步提升党员干部党性意识，发挥党员先进性作用。
（二）按质保量完成各项专业统计和专项调查工作
1、继续推进一套表改革工作，保质保量完成“四上”企业定报和季报上报；按质保量地做好人口抽样调查、农业调查、小微企业调查、城乡划分等各项小型调查工作。
2、做好城乡住户收支一体化调查轮换后新记账户培训、填报、访户等工作，力争到2023年底电子记账率达到80%。
3、认真做好“第五次全国经济普查”登记、报送、验收等工作。第五次全国经济普查是重大的国情、国力调查。
（三）进一步解放思想，强化统计服务意识
增强主动服务、超前服务、高效服务意识，切实加强统计服务能力建设，全面提升统计服务水平，加强党务政务信息公开工作，深入基层开展调研，开展统计分析和监测，及时为县委、县政府和社会各界提供准确、及时的统计信息。努力为经济社会科学发展提供优质高效的统计服务。
（四）继续加强扶贫、双拥、综治、秸秆禁烧、文明创建、意识形态、宣传思想、计划生育、保密、信访、档案、内部控制、统计基层基础建设等工作
（五）完成县委、县政府交办的其他任务
第二部分 2023年部门预算公开表
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：006-五河县统计局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
440.49 |
一、一般公共服务支出 |
349.39 |
|
其中：财政拨款 |
440.49 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
44.30 |
|
五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
11.26 |
|
其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
35.54 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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|
二十七、债务付息支出 |
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|
二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
440.49 |
本年支出小计 |
440.49 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
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收入总计 |
440.49 |
支出总计 |
440.49 |
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部门公表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：006-五河县统局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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合计 |
440.49 |
440.49 |
440.49 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
349.39 |
349.39 |
349.39 |
|
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20105 |
统计信息事务 |
348.39 |
348.39 |
348.39 |
|
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2010501 |
行政运行 |
75.82 |
75.82 |
75.82 |
|
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2010505 |
专项统计业务 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
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2010506 |
统计管理 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
|
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2010507 |
专项普查活动 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
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2010508 |
统计抽样调查 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
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|
2010550 |
事业运行 |
92.17 |
92.17 |
92.17 |
|
|
|
|
|
|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.30 |
44.30 |
44.30 |
|
|
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|
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|
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|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.30 |
44.30 |
44.30 |
|
|
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|
|
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|
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|
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2080501 |
行政单位离退休 |
13.55 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.76 |
15.76 |
15.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.99 |
14.99 |
14.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.26 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.26 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.21 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
4.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
35.54 |
35.54 |
35.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.54 |
35.54 |
35.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
13.85 |
13.85 |
13.85 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
部门公开表3 |
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|
2023年部门支出总表 |
|||||
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部门名称：006-五河县统计局 |
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|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
440.49 |
259.09 |
181.40 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
349.39 |
167.99 |
181.40 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
348.39 |
167.99 |
180.40 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
75.82 |
75.82 |
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
2010506 |
统计管理 |
5.40 |
|
5.40 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
2010550 |
事业运行 |
92.17 |
92.17 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.30 |
44.30 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.30 |
44.30 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.76 |
15.76 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.99 |
14.99 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.54 |
35.54 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.54 |
35.54 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
13.85 |
13.85 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
||||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：006-五河县统计局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
440.49 |
一、本年支出 |
440.49 |
440.49 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
440.49 |
（一）一般公共服务支出 |
349.39 |
349.39 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
44.30 |
44.30 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
35.54 |
35.54 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
440.49 |
支 出 总 计 |
440.49 |
440.49 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：006-五河县统计局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
440.49 |
259.09 |
240.39 |
18.70 |
181.40 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
349.39 |
167.99 |
149.29 |
18.70 |
181.40 |
|
20105 |
统计信息事务 |
348.39 |
167.99 |
149.29 |
18.70 |
180.40 |
|
2010501 |
行政运行 |
75.82 |
75.82 |
63.72 |
12.10 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
5.40 |
|
|
|
5.40 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
2010550 |
事业运行 |
92.17 |
92.17 |
85.57 |
6.60 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.30 |
44.30 |
44.30 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.30 |
44.30 |
44.30 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.55 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.76 |
15.76 |
15.76 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.99 |
14.99 |
14.99 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.26 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.26 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.21 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
4.05 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.54 |
35.54 |
35.54 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.54 |
35.54 |
35.54 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
13.85 |
13.85 |
13.85 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：006-五河县统计局 单位：万元 |
||||
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
259.09 |
240.39 |
18.70 |
|
301 |
工资福利支出 |
236.50 |
236.50 |
|
|
30101 |
基本工资 |
64.68 |
64.68 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.69 |
66.69 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.64 |
2.64 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.95 |
18.95 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.76 |
15.76 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.99 |
14.99 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.28 |
8.28 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.97 |
1.97 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
0.44 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.69 |
21.69 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.55 |
2.85 |
18.70 |
|
30201 |
办公费 |
2.64 |
|
2.64 |
|
30228 |
工会经费 |
7.97 |
0.57 |
7.40 |
|
30229 |
福利费 |
2.27 |
2.27 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.70 |
|
5.70 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.96 |
|
2.96 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.04 |
1.04 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.02 |
1.02 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称：006-五河县统计局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注：五河县统计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
2023年部门国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
部门名称：006-五河县统计局 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
||
|
注：五河县统计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2023年部门项目支出表 |
||||||||||||||||||
|
部门名称：006-五河县统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||
|
|
|
合计 |
181.40 |
181.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
五河县统计局 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
特定目标类 |
第五次全国经济普查 |
五河县统计局 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他运转类 |
企业一套表 |
五河县统计局 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他运转类 |
统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等) |
五河县统计局 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他运转类 |
乡镇首席统计员补助费 |
五河县统计局 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||||||||||||||
|
部门名称：006-五河县统计局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||
|
合计 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
五河县统计局 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
企业一套表 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
其他办公设备 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
复印纸 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
第五次全国经济普查 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
台式计算机 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
||||||||||||
部门公开表11
|
2023年部门政府购买服务支出表 部门名称：006-五河县统计局 单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县统计局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：006-五河县统计局 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
2.3 |
2.3 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
2.3 |
2.3 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县统计局2023年收支总预算440.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县统计局2023年收入预算440.49万元，其中，本年收入440.49万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入440.49万元，主要包括：一般公共预算收入440.49万元，占100%，比 2022 年预算增加171.62万元，增长（下降）63.83%，增长原因主要是2023年开展第五次全国经济普查，预算80万元；城乡住户一体化新增80户样本点，记账户标准提高，导致统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)项目预算比去年增加35万元。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县统计局2023年度支出预算440.49万元，比2022年预算增加171.62万元，增长63.82%，原因主要是2023年开展第五次全国经济普查，预算80万元；城乡住户一体化新增80户样本点，记账户标准提高，导致统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)项目预算比去年增加35万元；其中，基本支出安排259.09万元，占支出预算58.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出181.4万元，占支出预算41.18%，主要用于保障各项统计业务顺利开展。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县统计局2023年财政拨款收支预算440.49万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入440.49万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入440.49万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务349.39万元，占79.32%；社会保障和就业支出44.30万元，占10.06%；卫生健康支出11.26万元，占2.56%；住房保障支出35.54万元，占8.06%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县统计局2023年一般公共预算拨款440.49万元，比2022年预算拨款增加171.62万元，增长（下降）63.82%，原因主要：一是2023年开展第五次全国经济普查，预算80万元；二是城乡住户一体化新增80户样本点，记账户标准提高，导致统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)项目预算比去年增加35万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出349.39万元，占79.32%；社会保障和就业支出44.30万元，占10.06%；卫生健康支出11.26万元，占2.56%；住房保障支出35.54万元，占8.06%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023 年预算75.82万元，比 2022 年预算减少49.67万元，下降39.58%，下降原因主要是2022年项目支出纳入行政运行项中，2023年项目支出单独列示。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算15万元，比 2022年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是2022年项目支出纳入行政运行项中，2023年专项统计业务（项）单独列示。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2023年预算5.4万元，比 2022年预算增加5.4万元，增长100%，增长原因主要是2022年项目支出纳入行政运行项中，2023年统计管理（项）单独列示。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023年预算80万元，比 2022年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是2023年开展第五次全国经济普查，预算80万元。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2023年预算80万元，比 2022年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是2022年项目支出纳入行政运行项中，2023年统计管理（项）单独列示。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2023年预算92.17万元，比 2022年预算增加26.97万元，增长41.37%，增长原因主要是2023年事业编制人员增加及安置军人费用放在此项中。
7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算1万元，比 2022年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是2022年项目支出纳入行政运行项中，2023年其他共产党事务支出（项）单独列示。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算13.55万元，比2022年预算增加12.83万元，增长1781.94%，增长原因主要是2023年退休人员增加补贴12.77万元纳入此项中。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算15.76万元，比2022年预算增加2.31万元，增长17.17%，增长原因主要是在职人员增加及缴费基数上涨导致养老保险缴费支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算14.99万元，比2022年预算增加7.95万元，增长112.93%，增长原因主要是在职人员增加及缴费基数上涨导致职业年金缴费支出增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算7.21万元，比2022年预算增加0.78万元，增长12.13%，增长原因主要是在职人员增加使公务员医疗补助增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算4.05万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.25%，增长原因主要是在职人员增加使职工基本医疗保险缴费增加。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算21.69万元，比 2022年预算减少5.6万元，下降20.52%，下降原因主要是缴费基数调整，导致公积金缴费基数下降。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算13.85万元，比 2022年预算减少2.67万元，下降16.16%，下降原因主要是公积金基数下调，提租补贴发放数额减少。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县统计局2023年度一般公共预算基本支出259.09万元，其中，人员经费240.39万元，公用经费18.7万元。
（一）人员经费240.39万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费18.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县统计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县统计局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县统计局2023年预算共安排项目支出181.4万元，比2022年预算增加181.4万元，增长100%，增长原因主要是2022年项目支出没有单独列示，纳入行政运行中。主要包括：本年财政拨款安排181.4万元（其中，一般公共预算拨款安排181.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
五河县统计局2023年预算安排政府采购支出2.6万元，比2022年预算增加2.6万元，增长100%，增长原因主要是2023年五经普需要新增工作人员买电脑及打印机。其中，一般公共预算安排2.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
五河县统计局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、企业一套表项目
（1）项目概述：做好服务业企业月度和季度统计报表，全面反映服务业发展情况，为国民经济核算提供基础数据；完成日常的月报、季报、半年报、年报，加强对报表的审核工作。
（2）立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于做好企业一套表改革工作的通知》（皖政办秘〔2011〕167号）。
（3）实施主体：五河县统计局。
（4）起止时间：2023年1月-2023年12月
（5）项目内容：开展工业、商业、服务业、固定资产投资和房地产等统计调查工作。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算15万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
企业一套表 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[006]五河县统计局 |
实施单位 |
五河县统计局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
报表上报率、审核率100％ |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展统计调查项目数量 |
≥5个 |
|||
|
质量指标 |
报表上报率、审核率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
年度工作规划完成时效性 |
12月底前 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤15万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对社会经济发展的影响程度 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
为政府、社会各界决策提供依据的影响程度 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
提高统计能力建设的可持续影响程度 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被调查对象满意度 |
≥95% |
|||
2、第五次全国经济普查项目
（1）项目概述：通过第五次全国经济普查摸清第二、第三产业的发展情况，完善更新基本单位名录库,了解全部调查单位的资产负债、经营和用工等情况；能够客观全面反映重大国情国力的发展变化情况，为研究制定国民经济和社会发展规划及相关政策提供基础性资料。
（2）立项依据：《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（国统字〔2022〕68号）和《安徽省统计局转发国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（皖统〔2022〕34号）。
（3）实施主体：五河县统计局。
（4）起止时间：2023年1月-2025年12月。
（5）项目内容：通过第五次全国经济普查摸清第二、第三产业的发展情况，完善更新基本单位名录库,了解全部调查单位的资产负债、经营和用工等情况；能够客观全面反映重大国情国力的发展变化情况，为研究制定国民经济和社会发展规划及相关政策提供基础性资料。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算80万元，全部用于第五次全国经济普查开支费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
第五次全国经济普查 |
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主管部门及代码 |
[006]五河县统计局 |
实施单位 |
五河县统计局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
80.00 |
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其中：财政拨款 |
80.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
保障第五次全国经济普查工作的顺利开展 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
2023年完成普查“两员”选聘 |
普查指导员305人，普查员435人 |
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质量指标 |
“两员”选聘人员合格率 |
100% |
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时效指标 |
各项工作按时间节点完成及时率 |
≥95% |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤1159980元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
全面摸清全县第二产业、第三产业家底，系统全面地反映我县经济发展状况，为我县宏观调控政策、产业政策、社会经济发展中长期规划提供统计基础数据 |
100% |
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社会效益指标 |
推进国民经济核算改革，推动加快构建现代化统计调查 |
100% |
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生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库 |
≥95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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部门整体支出绩效目标申报表 |
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（2023 年度） |
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部门主要负责人（签字）： |
部门盖章： |
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部门（单位）名称 |
五河县统计局 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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基本支出 |
保障单位基本支出 |
259.09 |
259.09 |
0.00 |
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企业一套表 |
开展工业、商业、服务业、固定资产投资和房地产等统计调查工作。 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
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统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等) |
开展城乡住户收支一体化调查、农业调查、科技调查、规下工业商业服务业能源调查、人口抽样调查等统计调查工作。 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
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党建活动经费 |
开展基层党建活动 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
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乡镇首席统计员补助费 |
加强乡镇统计基层基础规范化建设 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
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第五次全国经济普查 |
全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
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金额合计 |
440.49 |
440.49 |
0.00 |
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年度总体目标 |
1、完成年度工业、商业、服务业、固定资产投资和房地产等统计调查工作； 2、全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况； 3、保障基层统计员补助； 4、完成年度城乡住户收支一体化调查、农业调查、科技调查、规下工业商业服务业能源调查、人口抽样调查等统计调查工作； 5、保障单位党组织活动正常开展； 6、保障单位基本支出。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展培训次数 |
≥10次 |
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开展统计调查项目数量 |
5个 |
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2023年完成普查“两员”选聘 |
普查指导员305人，普查员435人 |
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质量指标 |
“两员”选聘人员合格率 |
100% |
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报表上报率、审核率 |
100% |
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时效指标 |
年度工作规划完成时效性 |
12月底前 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤440.49万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对社会经济发展的影响程度 |
明显 |
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社会效益指标 |
为政府、社会各界决策提供依据的影响程度 |
明显 |
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生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
提高统计能力建设的可持续影响程度 |
明显 |
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党员思想教育和进步 |
提高党组织凝聚力 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
被调查对象满意度 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。五河县统计局2023年机关运行经费财政拨款预算18.7万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加1.86万元，增长11.05%，增长主要原因是人员增加，相关经费支出增加。
（三）政府采购情况。五河县统计局2023年政府采购预算2.6万元。其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县统计局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县统计局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款181.4万元。实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34032202000001号
