五河县统计局2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县统计局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续扎实做好各项党的建设工作

1、继续在组织生活计划表指导下，统筹做好“三会一课”、党组理论中心组学习等学习教育工作，不断增强党员干部政治素养。

2、继续做好党员专题学习、主题教育、退休（老）党员慰问、志愿服务等工作，进一步提升党员干部党性意识，发挥党员先进性作用。

（二）按质保量完成各项专业统计和专项调查工作

1、继续推进一套表改革工作，保质保量完成“四上”企业定报和季报上报；按质保量地做好人口抽样调查、农业调查、小微企业调查、城乡划分等各项小型调查工作。

2、做好城乡住户收支一体化调查轮换后新记账户培训、填报、访户等工作，力争到2024年底电子记账率达到80%。

3、认真做好“第五次全国经济普查”登记、报送、验收等工作。第五次全国经济普查是重大的国情、国力调查。

（三）进一步解放思想，强化统计服务意识

增强主动服务、超前服务、高效服务意识，切实加强统计服务能力建设，全面提升统计服务水平，加强党务政务信息公开工作，深入基层开展调研，开展统计分析和监测，及时为县委、县政府和社会各界提供准确、及时的统计信息。努力为经济社会科学发展提供优质高效的统计服务。

（四）继续加强扶贫、双拥、综治、秸秆禁烧、文明创建、意识形态、宣传思想、计划生育、保密、信访、档案、内部控制、统计基层基础建设等工作

（五）完成县委、县政府交办的其他任务

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县统计局2024年收支总预算616.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县统计局2024年收入预算616.4万元，其中，本年收入616.4万元，上年结转收入0万元。

本年收入616.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入616.4万元，占100%，比 2023 年预算增加175.91万元，增长39.93%，增长原因主要是2024年1月第五次全国经济普查开始正式登记，五经普培训资料及统计员补助等需要大量资金。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县统计局2024年度支出预算616.4万元，比2023年预算增加175.91万元，增长39.93%，原因主要是2024年1月第五次全国经济普查开始正式登记，五经普培训资料及统计员补助等需要大量资金；其中，基本支出289.1万元，占46.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、以及承担对个人和家庭的补助支出等；项目支出327.3万元，占53.1%，主要用于第五次全国经济普查、企业一套表、统计调查专项经费、乡镇首席统计员补助费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

统计局2024年财政拨款收支预算616.4万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出510.7万元，占82.85%；社会保障和就业支出58.8万元，占9.54%；卫生健康支出15.3万元，占2.48%；住房保障支出31.6万元，占5.13%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县统计局2024年一般公共预算支出616.4万元，比2023年预算拨款增加175.91万元，增长39.93%，主要原因：2024年1月第五次全国经济普查开始正式登记，五经普培训资料及统计员补助等需要大量资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出510.7万元，占82.85%；社会保障和就业支出58.8万元，占9.54%；卫生健康支出15.3万元，占2.48%；住房保障支出31.6万元，占5.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024 年预算96.9万元，比 2023 年预算增加21.08万元，增长27.8%，增长原因主要是复退军人安置人员工资及其他经费纳入行政运行中。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2024年预算20万元，比 2023年预算增加5万元，增长33.33%，增长原因主要是企业一套表项目资金不够用，2024年从第五次全国经济普查项目中调剂出5万元给企业一套表项目使用。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2024年预算5.6万元，比 2023年预算增加0.2万元，增长3.7%，增长原因主要是2024年新增经开区首席辅助统计员补助。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024年预算210.7万元，比 2023年预算增加130.7万元，增长163.37%，增长原因主要是2024年1月第五次全国经济普查开始正式登记，五经普培训资料及统计员补助等需要大量资金。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2024年预算90万元，比 2023年预算增加10万元，增长12.5%，增长原因主要是统计调查专项经费项目资金不够用，2024年从第五次全国经济普查项目中调剂出10万元给统计调查专项经费项目使用。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2024年预算86.5万元，比 2023年预算减少5.67万元，下降6.15%，下降原因主要是2024年度复退军人安置人员工资及其他经费纳入行政运行项中。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1万元，与2023年持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算25.6万元，比2023年预算增加12.05万元，增长88.92%，增长原因主要是2023年度退休人员增加补贴财政局只让编制全年的一半预算，2024年度编制整个年度的预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算0.2万元，比2023年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是2024年度退休人员福利费（事业）单独列示，2023年度没有单独列示。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算22万元，比2023年预算增加6.24万元，增长39.59%，增长原因主要是缴费基数上涨导致养老保险缴费支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算11万元，比2023年预算减少3.99万元，下降39.59%，下降原因主要是2023年度有退休人员，有职业年金做实预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.3万元，比 2023年预算增加0.09万元，增长1.24%，增长原因主要是缴费基数调整使行政单位医疗支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.1万元，比 2023年预算增加4.05万元，增长100%，增长原因主要是缴费基数调整、在职公务员医疗补助以及退休公务员医疗补贴从行政中分出来单列事业项使事业单位医疗支出增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算19.1万元，比 2023 年预算减少2.59万元，下降11.94%，下降原因主要是缴费基数调整，导致公积金缴费基数下降。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算12.6万元，比 2023 年预算减少1.25万元，下降9.02%，下降原因主要是公积金基数下调，提租补贴发放数额减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

统计局2024年度一般公共预算基本支出289.1万元，其中，人员经费272万元，公用经费17.1万元。

（一）人员经费272万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县统计局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县统计局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县统计局2024年预算共安排项目支出327.3万元，比2023年预算增加145.9万元，增长80.42%，增长原因主要是2024年1月第五次全国经济普查开始正式登记，五经普培训资料及统计员补助等需要大量资金。主要包括：本年财政拨款安排327.3万元（其中，一般公共预算拨款安排327.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

统计局2024年预算安排政府采购支出2万元，比2023年预算减少0.6万元，下降23.7%，下降原因主要是2024年采购需求减少。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县统计局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“企业一套表”项目

（1）项目概述：做好服务业企业月度和季度统计报表，全面反映服务业发展情况，为国民经济核算提供基础数据；完成日常的月报、季报、半年报、年报，加强对报表的审核工作。

（2）立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于做好企业一套表改革工作的通知》（皖政办秘〔2011〕167号）。

（3）实施主体：五河县统计局

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月

（5）项目内容：开展工业、商业、服务业、固定资产投资和房地产等统计调查工作。

（6）年度预算安排：2024年该项目预算20万元。

（7）绩效目标。

2、“第五次全国经济普查”项目

（1）项目概述。经济普查五年一次，普查对象是我县境内从事第二、三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户，从事第一产业的重点法人单位。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国经济普查条例》规定，我国于2023年起开展第五次全国经济普查。

（3）实施主体。五河县统计局

（4）起止时间。2023 年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。统筹开展经济普查和投入产出调查，全面摸清我县第二、三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

（6）年度预算安排。办公费18.5万元、差旅费5万元、培训费6万元、劳务费176.6624万元、公务接待1.5万元、其他商品和服务支出3万元。

（7）绩效目标。组织开展全县从事第二、三产业的单位普查登记，根据国家抽中个体户样本开展个体户普查登记。确保普查登记数据质量，数据检查中统计单位错报率不高于5‰，主要经济指标错报率不高于 10‰。组织开展投入产出调查程序使用培训，确保调查单位能够顺利上报；布置分专业对电子台账开展线上审核，确保数据质量。电子台账上报率不低于 90%，组织开展县级业务培训。

 

 

（二）机关运行经费。

五河县统计局2024年机关运行经费财政拨款预算17.2万元，比2023年预算减少1.5万元，下降8.02%，下降主要原因是2023年12月份公务员退休导致经费减少。

（三）政府采购情况。

统计局2024年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县统计局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县统计局5个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为327.26万元，涉及一般公共预算当年财政拨款327.26万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：五河县统计局2024年部门预算表

附件2：五河县统计局2024年部门项目绩效目标表

 

附件1:

五河县统计局2024年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县统计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

注：五河县统计局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

附件2：

五河县统计局2024年度项目支出绩效目标