索引号：	784938282/201709-00010	信息分类：	本部门决算
发布机构：	县应急局	发布日期：	2017-09-22
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2017-09-22
名称：	五河县安全生产监督管理局2016年部门决算情况
关键词：

索引号：	784938282/201709-00010
信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县应急局
生成日期：	2017-09-22
名称：	五河县安全生产监督管理局2016年部门决算情况
有效性：	有效
生效时间：	2017-09-22 01:00:00.0
废止时间：	有效
文号：
关键词：

五河县安全生产监督管理局2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-22 08:56 来源：五河县应急局浏览量：【字号：大中小】打印

五河县安全生产监督管理局2016年

部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省安全生产工作方针政策和法律法规；拟订安全生产政策、规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
    （二）承担县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。
    （三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。
    （四）承担非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入、审核管理责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程，制定和发布工矿商贸行业安全生产地方标准并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
    （七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织较大、重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
    （八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
    （九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
    （十）组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
    （十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
    （十二）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
    （十三）承担县政府安委会办公室基本建设及县政府安全生产委员会的具体工作。
    （十四）承办县政府交办的其他事项。

部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县安监局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算比较无变化。

纳入五河县安监局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

：

序号	单位名称
1	五河县安全生产监督管理局本级

三、安监局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：安全生产监督管理局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	99.19	一、一般公共服务支出		0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		8.28
		九、医疗卫生与计划生育支出		4.89
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		79.04
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		7.19
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	99.19	本年支出合计		99.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	6.83	年末结转和结余		6.62

总计	106.02	总计		106.02

收入决算表

公开02表

编制单位：安全生产监督管理局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	99.19	99.19
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28
20805	行政事业单位离退休	8.28	8.28
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.28	8.28
210	医疗卫生与计划生育支出	4.89	4.89
21005	医疗保障	4.89	4.89
2100501	行政单位医疗	2.89	2.89
2100502	事业单位医疗	1.03	1.03
2100503	公务员医疗补助	0.98	0.98
215	资源勘探信息等支出	78.82	78.82
21506	安全生产监管	78.82	78.82
2150601	行政运行	52.60	52.60
2150602	一般行政管理事务	0.99	0.99
2150605	安全监管监察专项	19.23	19.23
2150699	其他安全生产监管支出	6.00	6.00
221	住房保障支出	7.19	7.19
22102	住房改革支出	7.19	7.19
2210201	住房公积金	7.19	7.19

支出决算表

								公开03表
编制单位：安全生产监督管理局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	99.40	99.40
208			社会保障和就业支出	8.28	8.28
20805			行政事业单位离退休	8.28	8.28
2080504			未归口管理的行政单位离退休	8.28	8.28
210			医疗卫生与计划生育支出	4.89	4.89
21005			医疗保障	4.89	4.89
2100501			行政单位医疗	2.89	2.89
2100502			事业单位医疗	1.03	1.03
2100503			公务员医疗补助	0.98	0.98
215			资源勘探信息等支出	79.04	79.04
21506			安全生产监管	79.04	79.04
2150601			行政运行	52.82	52.82
2150602			一般行政管理事务	0.99	0.99
2150605			安全监管监察专项	19.23	19.23
2150699			其他安全生产监管支出	6.00	6.00
221			住房保障支出	7.19	7.19
22102			住房改革支出	7.19	7.19
2210201			住房公积金	7.19	7.19

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：安全生产监督管理局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	99.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	78.82
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	99.19	本年支出合计	99.19
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计	99.19	合计	99.19

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
编制单位：	安全生产监督管理局												金额单位：万元
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余
														项目支出结转	项目支出结余
		合计				99.19	99.19		99.19	99.19
208		社会保障和就业支出				8.28	8.28		8.28	8.28
20805		行政事业单位离退休				8.28	8.28		8.28	8.28
2080504		未归口管理的行政单位离退休				8.28	8.28		8.28	8.28
210		医疗卫生与计划生育支出				4.89	4.89		4.89	4.89
21005		医疗保障				4.89	4.89		4.89	4.89
2100501		行政单位医疗				2.89	2.89		2.89	2.89
2100502		事业单位医疗				1.03	1.03		1.03	1.03
2100503		公务员医疗补助				0.98	0.98		0.98	0.98
215		资源勘探信息等支出				78.82	78.82		78.82	78.82
21506		安全生产监管				78.82	78.82		78.82	78.82
2150601		行政运行				52.60	52.60		52.60	52.60
2150602		一般行政管理事务				0.99	0.99		0.99	0.99
2150605		安全监管监察专项				19.23	19.23		19.23	19.23
2150699		其他安全生产监管支出				6.00	6.00		6.00	6.00
221		住房保障支出				7.19	7.19		7.19	7.19
22102		住房改革支出				7.19	7.19		7.19	7.19
2210201		住房公积金				7.19	7.19		7.19	7.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

								财决公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	49.38	302	商品和服务支出	26.18		310		其他资本性支出
30101	基本工资	36.35	30201	办公费	9.84		31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.00		31002		办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00		31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	12.79	30204	手续费	0.00		31005		基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00		31006		大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00		31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.42		31008		物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	23.63	30211	差旅费	4.26		31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00		31012		拆迁补偿
30302	退休费	8.28	30213	维修(护)费	0.00		31013		公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00		31020		产权参股
30305	生活补助	0.92	30216	培训费	0.12		31099		其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.86		304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1.32	30218	专用材料费	0.00		30401		企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00		30402		事业单位补贴
30309	奖励金	1.59	30225	专用燃料费	0.00		30403		财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.50		30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	9.28	30227	委托业务费	1.26		307		债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.02		30701		国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00		30707		国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57		399		其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.16		39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.17
人员经费合计		73.01	公用经费合计			26.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：安全生产监督管理局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

本部门没有政府性基金收入和支出，固本表无数据。

四、安监局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计106.02万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计106.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加19.85万元，增长9.75%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是年初结转结余。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计99.19万元，其中：财政拨款收入99.19万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计99.40万元，其中：基本支出99.40万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计99.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计99.19万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加19.85万元，增长增长9.75%，主要原因：一是因公务基本支出增加；二是新增加人员。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入99.19万元，占本年收入的93.56%，一般公共预算财政拨款收入增加2.59万元，增长2.68%。主要原因人员调资。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出99.19万元，占本年支出的93.36%。与2015年相比，财政拨款减少增加0.41万元，减少0.41%。主要原因人员经费减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为99.19万元，支出决算为99.4万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。其中基本支出99.19万元，占100%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），未归口管理的行政单位离退休（项），2016年支出决算为8.28万元，其中未归口管理的行政单位离退休8.28万元；

2．医疗卫生与计划生育支出（类），医疗保障（款），行政单位医疗（项），事业单位医疗（项），公务员医疗补助（项），2016年支出决算为4.89万元。其中：行政单位医疗2.89万元，事业单位医疗1.03万元，公务员医疗补助0.98万元；

3．资源勘探信息等支出（类），安全生产监管（款），包括行政运行（项），一般行政管理事务（项），安全监管监察专项（项），其他安全生产监管支出（项），2016年支出决算为78.82万元。其中：安全生产监管78.82万元，包括行政运行52.60万元，一般行政管理事务0.99万元，安全监管监察专项19.23万元，其他安全生产监管支出6.00万元；

4．住房保障支出（类），其中住房改革支出款，包括住房公积金（项），2016年支出决算为7.19万元，其中，住房公积金7.19万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出99.19万元，其中人员经费73.98万元，主要包括：基本工资37.32万元、津贴补贴9.80万元、社会保障缴费5.65万元、退休费8.2万元8、奖励金1.59万元、住房公积金7.19万元、提其他对个人和家庭补助支出3.16万元；公用经费26.42万元，主要包括：办公费8.74万元、邮电费15185元、差旅费4.26万元、培训费1200元、公务接待费4.86万元、劳务费5000元委托业务费12600元、工会经费10200元、公务用车运行维护费5740元、其他交通费用24000元、其他商品服务支出11700元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安监局2016年度无政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县安监局机关运行经费99.40万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

安监局2016年度无政府采购。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，截止到2016年12月31日，五河县安监局无公务用车。

4、预算绩效管理工作开展情况

安监局2016无预算绩效管理开展工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页