五河县安全生产监督管理局2019年部门预算说明

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县安监局2019年财政拨款收支总表

2.五河县安监局2019年一般公共预算支出表

3.五河县安监局2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县安监局2019年政府性基金预算支出表

5.五河县安监局2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县安监局2019年收支总表

7.五河县安监局2019年收入总表

8.五河县安监局2019年支出总表

9.五河县安监局2019年政府采购支出表

10.五河县安监局2019年政府购买服务支出表

11. 五河县安监局2019年部门基本信息表

12. 五河县安监局2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据五政办〔2010〕36号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行安全生产工作方针政策和法律法规，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担县安全生产综合

监督管理责任，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入、审核管理责任。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。

（六）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作和安全生产行政执法统计分析工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县安监局2019年度部门预算包括局本级预算和局属二级机构预算.本部门机构由机关本级和1个财政全额拨款事业单位单位（监察大队）组成

 

。

三、部门2019年主要工作任务

（一）、依法开展全县重点行业、重点时段综合性安全生产大检查，确保我县安全生产控制指标控制在市政府下达安全生产工作目标和控制指标之内，每亿元GDP生产安全事故死亡人数控制在市政府下达目标之内。

（二）、切实加强安全生产工作，加强对事故隐患的排查治理，防止较大以上事故的发生。

(三)、认真开展对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹等直管行业的安全生产监督管理。

(四)、对各乡、镇政府，县政府有关部门、单位安全生产工作进行考核，严格执行安全生产“一票否决”制度。

(五)、认真履行县政府安委会办公室职责，组织筹备召开4次全县性的安全生产工作会议或安全生产专题会议。

(六)、在事故查处方面，坚持“四不放过”的原则，依法查处安全生产事故。

(七)、完成招商引资目标任务。

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 五河县安监局2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	129.72	一、一般公共服务支出	0.5	0.5
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12.03	12.03
		九、卫生健康支出	6.31	6.31
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.46	10.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	129.72	本年支出小计	129.72	129.72
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	129.72	支出总计	129.72	129.72

 

 

 

 

 

部门公开表2

五河县安监局2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0.5	0.5
20136	其他共产党事务支出	0.5	0.5
2013699	其他共产党事务支出	0.5	0.5
	专项业务支出	0.5	0.5
	党建活动经费	0.5	0.5
224	灾害防治及应急管理支出	24.7	24.7
22401	应急管理事务	24.7	24.7
2240106	安全监管	23	230
	专项业务支出	23	230
	安全生产购买服务费用	1	1
	安全生产监督检查费用	14	14
	安全生产宣传培训费用	1	1
	安全生产移动执法终端及信息平台应用费用	2	2
	安委会办公室工作经费	2	2
	金安工程视频会议费用	2	2
	危化品烟花爆竹行政许可费用	1	1
2240108	应急救援	1.7	17
	专项业务支出	1.7	17
	安全生产应急救援费用	1.7	17

 

 

 

 

部门公开表3

 

五河县安监局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
合计	129.72	129.72
基本支出	104.52	104.52
人员支出	92.52	92.52
在职人员支出	81.89	81.89
基本工资	37.14	37.14
级别（薪级）工资	21.62	21.62
职务（岗位）工资	15.52	15.52
津贴补贴	20.26	20.26
独生子女费	0.01	0.01
工作性津贴	3.64	3.64
生活性补贴	15.03	15.03
特殊岗位津贴补贴	1.58	1.58
奖金	1.67	1.67
机关年终一次性奖金	1.67	1.67
绩效工资	3.93	3.93
绩效工资	3.93	3.93
其他社会保障缴费	0.72	0.72
工伤保险	0.17	0.17
生育保险	0.24	0.24
失业保险	0.31	0.31
机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03
机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03
公务员医疗补助缴费	1.23	1.23
公务员医疗补助缴费	1.23	1.23
职工基本医疗保险	4.91	4.91
职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91
离退休人员支出	0.17	0.17
退休公务员补贴	0.17	0.17
退休公务员补贴	0.17	0.17
对个人和家庭补助支出	10.46	10.46
住房公积金	10.46	10.46
住房公积金	10.46	10.46
公用支出	12.00	12.00
在职人员公用经费	7.80	7.80
在职人员公用经费	7.80	7.80
办公费	0.50	0.50
福利费	0.50	0.50
工会经费	6.30	6.30
印刷费	0.50	0.50
公务交通补贴	4.20	4.20
公务交通补贴	4.20	4.20
其他交通费用	4.20	4.20
项目支出	25.20	25.20
专项业务支出	25.20	25.20
	25.20	25.20
专项业务支出	25.20	25.20
办公费	2.50	2.50
差旅费	7.00	7.00
公务接待费	1.50	1.50
培训费	1.00	1.00
其他对个人和家庭的补助支出	6.50	6.50
其他商品和服务支出	1.70	1.70
印刷费	1.00	1.00
邮电费	4.00	4.00
合计	129.72	129.72

 

 

 

 

部门公开表4

 

五河县安监局2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
207		文化旅游体育与传媒支出
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701		资助影片放映
2070701		资助影院建设
……		……
合计

备注说明：五河县安监局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

五河县安监局2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合计
备注说明：“五河县安监局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

五河县安监局2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	129.72		一、一般公共服务支出	0.5
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	12.03
			九、卫生健康支出	6.31
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	10.46
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	129.72		本年支出小计	129.72
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户	129.72
其他			其他
收入总计	129.72		支出总计	129.72

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县安监局2019年财政拨款收支预算129.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款129.72万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入129.72万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.5元，占0.4%；社会保障和就业支出12.03万元，占9.3%；卫生健康支出6.31万元，占4.9%；住房保障支出10.46万元，占8.1%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县安监局2019年一般公共预算拨款129.72万元，比2018年预算拨款减少1.93万元，下降1.5%，下降主要原因：人员减少，相应经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.5元，占0.4%；社会保障和就业支出12.03万元，占9.3%；卫生健康支出6.31万元，占4.9%；住房保障支出10.46万元，占8.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0.5万元，比2018年预算增加0万元，无变化。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算0.5万元，比2018年预算增加0万元，无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算12.03万元，比2018年预算减少2.03万元，下降14.44%，下降原因主要是人员减。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算10.46万元，比2018年预算增加16.6万元，增长18.86%，增长原因主要是公积金基数上调。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县安监局2019年一般公共预算基本支出129.72万元，其中：

工资福利支出92.35万元，主要包括：基本工资37.14万元、津贴补贴20.26万元、绩效工资3.93万元、奖金1.67万元、其他社会保障缴费0.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.03万元、职工基本医疗保险缴费4.91万元、住房公积金10.46万元、公务员医疗补助缴费1.23万元。商品和服务支出30.7万元，主要包括：办公费2.50万元、印刷费1万元、邮电费4万元、物业管理费、差旅费7万元、培训费1万元、公务接待费1.5万元、、其他商品和服务支出1.7万元、公用支出12.00万元。

对个人和家庭的补助6.67万元，主要包括：退休费0.17万元、其他对个人和家庭的补助6.5万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县安监局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）五河县安监局2019年没有先关费用支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）五河县安监局2019年没有先关费用支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县安监局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县安监局2019年收支总预算129.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入129.72万元。支出包括：一般公共服务支出0.5万元，社会保障和就业支出12.03万元，卫生健康支出6.31万元，住房保障支出10.46万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县安监局2019年收入预算129.72万元，其中：一般公共预算拨款收入129.72万元，占100%，比2018年预算减少1.93万元，下降1.5%，主要原因：人员减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县安监局2019年支出预算129.72万元，比2018年预算减少1.93万元，下降1.5%，主要原因：人员减少。其中，基本支出104.52万元，占80.57%，主要用于保障机构日常运转.；项目支出25.2万元，占19.43%，主要用于成日常工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，应编制并按照规定公开绩效目标，因我单位无项目金额达到50万元及以上的，故未编制绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

五河县安监局2019年机关运行经费财政拨款预算37.2万元，比2019年增加0.84万元，增长2.31%，增长主要原因是人员运营成本增加。

（三）政府采购情况。

五河县安监局2019年政府采购预算总额0万元。政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县安监局2016年度车改已收回两辆执法车，现共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

五河县安监局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0*等0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元；项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。