五河县安监局2018年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据五政办〔2010〕36号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行安全生产工作方针政策和法律法规，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担县安全生产综合

监督管理责任，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入、审核管理责任。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。

（六）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作和安全生产行政执法统计分析工作。

   二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县安监局2018年度部门预算包括局本级预算和局属二级机构预算.本部门机构由机关本级和1个财政全额拨款事业单位单位（监察大队）组成

 

。

三、部门2018年主要工作任务

（一）、依法开展全县重点行业、重点时段综合性安全生产大检查，确保我县安全生产控制指标控制在市政府下达安全生产工作目标和控制指标之内，每亿元GDP生产安全事故死亡人数控制在市政府下达目标之内。

（二）、切实加强安全生产工作，加强对事故隐患的排查治理，防止较大以上事故的发生。

(三)、认真开展对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹等直管行业的安全生产监督管理。

(四)、对各乡、镇政府，县政府有关部门、单位安全生产工作进行考核，严格执行安全生产“一票否决”制度。

(五)、认真履行县政府安委会办公室职责，组织筹备召开4次全县性的安全生产工作会议或安全生产专题会议。

(六)、在事故查处方面，坚持“四不放过”的原则，依法查处安全生产事故。

(七)、完成招商引资目标任务。

第二部分 2018年部门预算表

 

详见安监局2018年预算公开附表（1-15）

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、 年度收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，五河县安监局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算 131.65 万元，其中一般公共预算拨款收入131.65 万元，比2017年预算增加26.15万元， 上升25.27%。 增长主要原因是新增在职人员3名，相应的工资、社保和公积金经费增加。

2018年度支出预算131.65万元，基本支出安排 105.15万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出95.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出9.86万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助0万元，主要包括离休费、 生活补助等；比2017年预算增加21.65万元，上升25.93 %。

项目支出 26.5万元，主要用于主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、对个人和家庭的补助等。比2017年预算增加6.5万元，增加24.53%。

二、财政拨款收支预算总体情况

五河县安监局 2018年度财政拨款收入预算131.65万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入131.65万元， 其中一般公共服务支出0.5万元、社会保障和就业支出14.06万元，医疗卫生支出6.56万元，资源勘探电力信息等事务100.17万元，住房保障支出8.80万元。增长主要原因是新增在职人员3名，相应的工资、社保和公积金经费增加。

三、一般公共预算拨款情况

财政拨款预算情况131.65万元，其中：一般公共服务费0.5万元，占0.4%，社会保障和就业14.06万元，占10.7%。医疗卫生支出6.56万元，占5.0%。资源勘探电力信息等事务100.17万元，占77.2%。住房保障支出8.80万元，占6.7%。

具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排0.5万元，比2017年预算增加0.5万元，上升100%，上升原因主要是2017年预算无该项费用。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排14.06万元，比2017年预算增加6.21万元，上升79.1%，上升原因主要是2018年全局退休人员退休费全部转入社保基金发放，每月地税局每月社保增加养老保险职业年金需交；2016年末单位新进三人，预算工作开展较早，未列入2017年预算。

3、“医疗卫生” 2018年预算安排6.56万元，比2017年预算增加1.46万元，增加28.63%，上升原因主要是2106年末单位新进三人，预算工作开展较早，未列入2017年预算。其中：“行政事业单位医疗”预算5.65万元，主要用于全局医疗保障方面的支出；公务员医疗补助预算0.91万元，主要用于全局公务员医疗补助开支。

4、“资源勘探电力信息等事务”2018年预算安排101.73万元，与2017年预算相比增加20.1%，上升原因主要是2016年末单位新进三人，预算工作开展较早，未列入2017年预算。

5、“住房保障支出”2018年预算安排8.80万元，与2017年预算相比增加39.90%，上升原因主要是2018年全局退休人员退休费全部转入社保基金发放，每月地税局每月社保增加养老保险职业年金需交；2106年末单位新进三人，预算工作开展较早，未列入2017年预算。

四、一般公共预算基本支出情况

安监局2018年度一般公共预算基本支出105.15万元，工资福利支出95.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0万元。

五、政府性基金预算收支情况

安监局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

六、关于2018年国有资本经营预算收支情况说明

安监局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县2018年机关运行经费财政拨款预算26.5万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县安监局无计划采购货物设备，故2018年没有编制政府采购预算，涉及财政拨款总额0万元。

3、政府购买服务情况。五河县安监局2018年无政府购买服务计划，故没有编制政府采购预算，涉及财政拨款总额0万元。

4、绩效目标编制情况。五河县安监局2018年绩效编制项目0个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，本部门2018年县级0项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算0万元。

		支出绩效目标表
（    年度）
项目名称
主管部门
项目属性						项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年-20××+n年					年度目标
	目标1					目标1
	目标2					目标2
	目标3					目标3
	……					……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1			数量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		质量指标	目标1			质量指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		时效指标	目标1			时效指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		成本指标	目标1			成本指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	效益指标	社会效益指标	目标1			社会效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		经济效益指标	目标1			经济效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		生态效益指标	目标1			生态效益指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		可持续影响指标	目标1			可持续影响指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1			服务对象满意度指标	目标1
			目标2				目标2
			……				……
		……				……
注：本部门项目支出未达编制绩效限额，故本表数据为空。

 

5、国有资产占用使用情况。五河县安监局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

         第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                                                                           五河县安全生产监督管理局

        2018年1月8日