五河县扶贫开发局2020年部门预算
五河县扶贫开发局2020年部门预算
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年收支预算总体情况说明
2.关于2020年收入预算情况说明
3.关于2020年支出预算情况说明
4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市扶贫开发法律法规，拟订全县扶贫开发工作的政策、规划，起草有关地方性规范性文件草案，组织、协调、指导全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。
（二）协调社会各界扶贫工作，联系市级机关、县级领导干部的定点扶贫工作。协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。指导乡镇、村扶贫开发和社区困难群众帮扶工作。负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。
（三）负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，做好扶贫系统信息化建设工作。
（四）会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。
（五）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县扶贫干部扶贫开发培训工作。
（六）协调推进大中型水库移民及其后期扶持的项目管理工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
县扶贫开发局设下列内设机构：
（一）办公室（营商环境股）。协助局领导处理日常工作。协调机关政务工作，负责文电、档案、保密、政务公开、财务、后勤保障工作。负责上下联络协调、重要会议的组织。负责组织起草扶贫开发地方性规范性文件草案和有关政策。负责综合性文稿、重要文件起草。负责全县扶贫开发宣传工作以及信息简报起草。协调社会各界扶贫工作。联系市级机关、县级领导干部的定点扶贫工作，协调组织县直机关开展定点扶贫工作。配合做好驻村扶贫工作队管理服务工作。组织开展扶贫开发协作与交流。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责扶贫开发政策措施、领导同志批示等贯彻落实情况的督查督办和跟踪问效；负责全县脱贫攻坚督查暗访工作。负责信访办理。协调配合国家省市扶贫成效考核、省第三方评估及各级督查暗访工作。承担营商环境建设相关工作。
（二）项目股。负责拟定并组织实施扶贫开发发展规划及扶贫开发措施。负责扶贫项目库建设和扶贫项目备案管理，指导扶贫开发项目实施。负责推进产业扶贫工作，指导协调特色种养业、光伏、旅游等扶贫产业发展。协调推进就业扶贫、生态扶贫、基础设施扶贫、大中型水库移民及其后期扶持的项目管理等工作。拟定扶贫资金统筹分配使用方案，监督、检查扶贫资金的使用情况和使用效益并进行分析。协调指导实用技能培训、扶贫创业致富带头人培训等相关培训工作。协助开展扶贫审计工作。负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。
（三）扶贫股。负责制定全县年度减贫目标计划。统筹推进金融扶贫工作，负责扶贫贷款、贴息等工作的政策指导。负责组织实施“雨露计划”。协调推进教育扶贫、健康脱贫及社保兜底等工作
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县扶贫开发局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
扶贫开发局 |
行政单位 |
|
2 |
贫困信息监测中心 |
公益一类事业单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、2020年度主要工作
一、全面高质量完成脱贫任务
确保剩余现行标准252户802名贫困人口全部脱贫，细化落实“一户一方案、一人多措施”，确保未贫困人口如期脱贫。全面完成“五级书记遍访”任务，及时发现并解决问题。
二、实现“两不愁三保障”及饮水安全动态清零
加强义务教育有保障，落实控辍保学“双线五包”机制，动态监测贫困家庭适龄儿童和青少年义务教育情况，防止失学辍学。做好春季、秋季教育资助工作，确保应享尽享。完成2019年底鉴定的贫困户C、D级危房改造任务。落实贫困户住房安全动态监测机制，对于新增危房及时鉴定，符合条件的即刻纳入计划并进行改造。完成医疗保障待遇情况大排查，发现并及时整改贫困人口基本医保、慢性病鉴定办证、健康脱贫综合医保政策落实等方面问题。落实贫困户健康扶贫政策动态监测机制，确保贫困户综合医保、慢性病鉴定办证等问题动态清零。开展贫困人口全员参保保费征缴工作。落实贫困户饮水安全动态监测机制，确保贫困群众饮用水水质达标、使用方便。实施农村饮水安全巩固提升工程。
三、健全防止返贫监测预警机制
以村为单位定向监测农户“两不愁三保障”情况，落实“脱贫监测户”“边缘户”以及返贫和新发生贫困人口的动态调整机制。开展兜底保障专项排查，将符合社会兜底保障条件的“脱贫监测户”“边缘户”以及返贫和新发生贫困人口等全部纳入农村低保等社会救助兜底保障范围，确保应保尽保。落实帮扶措施，对“脱贫监测户”、返贫和新发生贫困人口帮扶，细化落实“一户一方案、一人多措施”，确保如期脱贫、防止返贫；对边缘户的帮扶，突出“三保障”问题的解决，突出扶持产业就业促增收，突出社会救助兜底保障。
四、做好问题整改
针对中央巡视“回头看”、国家和省考核及各类督查暗访问题制定整改方案，一并整改，明确牵头领导、责任单位、责任人，挂图作战、对账销号，限时整改完成。
五、提升产业就业扶贫质量
实施“四带一自”深化行动，做大扶贫产业规模，健全利益联结机制，完善特色种养业奖补方案，促进贫困群众持续增收、稳定脱贫。推广电商扶贫商城模式，发挥电商综合服务站点作用，带动更多贫困户通过电商增收。深化“三业一岗”就业扶贫举措，开展好就业“春风行动”，加强就业扶贫车间规范化管理，继续开展贫困家庭毕业生就业专项行动。
六、持续改善农村基础设施和人居环境
多渠道筹措资金，持续推进“四好农村路”建设，统筹做好基础设施薄弱村村内道路硬化。继续实施农村电网升级改造工程，重点提升薄弱村电网供电能力。开展以“五清一推一改”为主要内容的农村环境卫生整治行动，着力解决村庄环境“脏乱差”问题。
七、持续开展扶贫领域作风建设。深入推进“严强转”集中整治形式主义官僚主义专项行动，深化“三个以案”警示教育成果。认真落实脱贫攻坚专项巡察问题整改，组织开展“回头看”工作，确保问题改到位、改彻底。加强扶贫领域违规违纪违法行为执纪问责，加强对群众身边公职人员的监督，强化监督“微权力”、遏制“微腐败”。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县扶贫开发局2020年收支总预算3479.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、关于2020年收入预算情况说明
五河县扶贫开发局2020年度收入预算 3479.65 万元，其中，一般公共预算拨款收入 3479.65万元，比2019年预算增加3479.65万元，增长100%，原因主要是新成立单位没有2019年预算。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。原因主要是新成立单位没有2019年预算。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，原因主要是新成立单位2019年没有预算。占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，原因主要是新成立单位没有2019年预算。占收入预算0%；
三、关于2020年支出预算情况说明
五河县扶贫开发局2020年度支出预算3479.65 万元，比2019年预算增加3479.65万元，增长100%，原因主要是新增单位没有预算；其中，基本支出安排124.13万元，占支出预算3.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3355.52万元，占支出预算96.4%，主要用于扶贫道路建设、安全饮水、产业扶贫等重点工作。
四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县扶贫开发局2020年财政拨款收支预算3479.65万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入3479.65万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3479.65万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出13.74万元，占0.4%；医疗卫生支出6.95万元，占0.2%；住房保障支出15.01万元，占0.4%； 农林水事务3443.94万元，占99%。
五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县扶贫开发局2020年一般公共预算拨款3479.65万元，比2019年预算拨款增加3479.65万元，增长100%，原因主要是新增单位没有2019年预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.74万元，占0.4%；医疗卫生支出6.95万元，占0.2%；住房保障支出15.01万元，占0.4%。农林事务3443.94万元，占99%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2020年预算安排11.01万元，比2019年预算增加11.01万元，增长100%，增长原因主要是新增单位没有2019年预算。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2020年预算安排2.72万元，比2019年预算增加2.72万元，增长100%，增长原因主要是新成立单位2019年没有预算，2020年有一位人员退休。
3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排3.08万元，比2019年预算增加3.08万元，增长100%，原因主要是新增单位没有2019年预算。
4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排2.48万元，比2019年预算增加2.48万元，增长100%，原因主要是新增单位2019年没有预算。
5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排1.39万元，比2019年预算增加1.39万元，增长100%，原因主要是新增单位2019年没有预算。
6、“农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）” 2020年预算安排52.58万元，比2019年预算增加52.58万元，增长100%，原因主要是新增单位2019年没有预算。
7、“农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）” 2020年预算安排60万元，比2019年预算增加60万元，增长100%，原因主要是新增单位2019年没有预算。
8、“农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）” 2020年预算安排3200万元，比2019年预算增加3200万元，增长100%，原因主要是新增单位2019年没有预算。
9、“农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）” 2020年预算安排35.85万元，比2019年预算增加35.85万元，增长100%，原因主要是新增单位2019年没有预算。
10、“农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）” 2020年预算安排95.52万元，比2019年预算增加95.52万元，增长100%，原因主要是新增单位2019年没有预算。
11、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排15.01万元，比2019年预算增加15.01万元，增长100%，原因主要是新增单位2019年没有预算。
六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
五河县扶贫开发局2020年度一般公共预算基本支出124.12万元，其中，工资福利支出108.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0万元。
七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
五河县扶贫开发局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
我们五河县扶贫开发局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县扶贫开发局部门2020年机关运行经费财政拨款预算 76.06万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加76.06万元，增长100%。，主要原因是新增单位没有2019年预算。
（二）政府采购情况。五河县扶贫开发局部门2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。五河县扶贫开发局部门2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。
（四）项目及绩效目标情况。
1、项目概述。在武桥镇、双忠庙镇、申集镇等11个乡镇实施建设49.914公里农村扶贫道路。
2、立项依据。《安徽省扶贫办 安徽省财政厅关于印发<安徽省扶贫项目管理暂行办法>的通知》（皖扶办〔2018〕116号）《关于印发五河县2020年县级财政专项扶贫资金及县级一般债券扶贫资金分配方案的通知》（五扶〔2020〕3号）及2020年1月16日县扶贫开发领导小组会议精神。
3、实施主体。由五河县交通局负责组织实施
4、实施方案。成立五河县2020年扶贫资金扶贫道路工程建设领导小组，局长孔军任组长，刘晓光、聂万昌任副组长，各相关部门负责人为成员，领导小组下设工程质量安全监管组，全面负责2020年扶贫资金扶贫道路建设工程质量安全监管工作。
5、实施周期。2020年1月17日—2020年6月30日
6、支出计划和年度预算安排。
（1）支出计划。
本项目计划2020年全部完工，拟安排项目资金5171.7万元，其中安排2020年县级预算社会发展资金3200万元（即县级财政专项扶贫资金3200万元），安排其他资金1971.7万元
（2）年度预算安排。
2020年该项目预算3200万元，主要用于支付农村扶贫道路项目工程款等费用。
7、绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||
|
（ 2020 年度） |
||||||||||||
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目名称 |
社会发展资金（农村扶贫道路项目） |
|||||||||||
|
项目实施单位 |
县交通局 |
|||||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
|
|
|
项目周期 |
2020年1月17日-2020年6月30日 |
||||||
|
项目金额（万元） |
中期资金总额（2020-2022年） |
|
年度资金总额（2020年） |
5171.7 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
3200 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
1971.7 |
|||||||||
|
项目概况 |
在武桥镇、双忠庙镇、申集镇等11个乡镇实施建设49.914公里农村扶贫道路 |
|||||||||||
|
总体目标 |
中期目标（2020-2022年） |
年度目标（2020年） |
||||||||||
|
目标1： |
目标1：方便群众出行 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：建设扶贫道路乡镇 |
11个 |
||||||
|
指标2： |
|
指标2：项目建设长度 |
49.914公里 |
|||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：项目验收合格率 |
100% |
|||||||
|
指标2： |
|
指标2：工程质量合格达标率 |
100% |
|||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：按照项目计划时间节点实施 |
严格执行 |
|||||||
|
指标2： |
|
指标2：经县扶贫开发领导小组批复后再开工实施 |
严格执行 |
|||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：计划总投资 |
5171.7万元 |
|||||||
|
指标2： |
|
指标2：县级财政专项扶贫资金 |
3200万元 |
|||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
经济效益指标 |
指标1：便于运输农副产品 |
提高群众收入 |
||||||
|
指标2： |
|
指标2：节约时间、运输等成本 |
提高群众生产效率和积极性 |
|||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
指标1：方便群众出行 |
易出行 |
|||||||
|
指标2： |
|
指标2：促进群众、村组等沟通交流 |
和谐发展 |
|||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
生态效益指标 |
指标1：美化农村道路环境 |
环保 |
|||||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥交通道路作用功效 |
长期稳定 |
|||||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
服务对象满意度指标 |
指标1：提高群众满意度 |
100% |
||||||
|
指标2： |
|
指标2：增强群众幸福指数 |
100% |
|||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
（五）绩效目标设置情况
按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县扶贫开发局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款3200万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县扶贫开发局共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2020年部门预算公开附表
|
附表1 |
|
|
|
|
部门预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3479.65 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.74 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.95 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3443.94 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.01 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
本年收入合计 |
3479.65 |
本年支出合计 |
3479.65 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算收入总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位： |
万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.73 |
|
13.73 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老 |
13.73 |
|
13.73 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.01 |
|
11.01 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.72 |
|
2.72 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.95 |
|
6.95 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.08 |
|
3.08 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.48 |
|
2.48 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.39 |
|
1.39 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3443.94 |
|
3443.94 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
3443.94 |
|
3443.94 |
|
|
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
52.58 |
|
52.58 |
|
|
|
|
|
2130502 |
一般行政管理实务 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
3200 |
|
3200 |
|
|
|
|
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
35.85 |
|
35.85 |
|
|
|
|
|
2310599 |
其他扶贫支出 |
95.52 |
|
95.52 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.01 |
|
15.01 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革 |
15.01 |
|
15.01 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.01 |
|
15.01 |
|
|
|
|
|
合计 |
3479.65 |
|
3479.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.73 |
13.73 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.73 |
13.73 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保障 |
11.01 |
11.01 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.95 |
6.95 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业医疗 |
6.95 |
6.95 |
|
|
|
|
201101 |
行政单位医疗 |
3.08 |
3.08 |
|
|
|
|
201102 |
事业单位医疗 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3443.94 |
88.42 |
3355.52 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
3443.94 |
88.42 |
3355.52 |
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
52.57 |
52.57 |
|
|
|
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
20130506 |
社会发展 |
3200.00 |
|
3200.00 |
|
|
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
35.84 |
35.84 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
95.52 |
|
95.52 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
|
|
合计 |
3479.65 |
124.12 |
3355.52 |
|
|
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
3479.65 |
|
|
|
一般公共预算 |
3479.65 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
0 |
社会保障和就业支出 |
|
13.74 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
0 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
3479.65 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
6.95 |
|
|
|
一般公共预算 |
0 |
农林水支出 |
|
3443.94 |
|
|
|
政府性基金预算 |
0 |
住房保障支出 |
|
15.01 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3479.65 |
支出总计 |
|
3479.65 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
301 |
工资福利支出 |
108.07 |
108.07 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
43.03 |
43.03 |
|
|
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
20.18 |
20.18 |
|
|
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
3010201 |
生活性补贴 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
3010202 |
工作性津贴 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.01 |
11.01 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.01 |
11.01 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
3011201 |
失业保险 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
3011202 |
工伤保险 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
3011203 |
生育保险 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
3011205 |
其他社会保障缴费其他 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
合计 |
124.13 |
124.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6 |
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表 （分经济科目） |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
301 |
工资福利支出 |
108.07 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43.02 |
|
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
20.18 |
|
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
22.85 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.78 |
|
|
3010201 |
生活性补贴 |
17.49 |
|
|
3010202 |
工作性补贴 |
4.28 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.02 |
|
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
20.2 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.71 |
|
|
30108 |
机关事业单位养老保险 |
11.01 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.72 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.56 |
|
|
301111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.82 |
|
|
3011201 |
失业保险 |
0.34 |
|
|
3011202 |
工伤保险 |
0.19 |
|
|
3011203 |
生育保险 |
0.27 |
|
|
3011205 |
其他社会保障缴费 |
0.01 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.01 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.05 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.20 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.33 |
|
|
30229 |
福利费 |
3.54 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
4.98 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
备注：本部门2020年无政府性基金预算，也无政府性基金预算支出，故本表数据为空。
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门2020年无政府采购预算收入，也无政府采购预算支出，故本表数据为空。
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
单位：万元 |
||||||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门2020年无政府购买服务预算，也无政府购买服务支出，故本表数据为空。
|
附表11 |
|
|
|
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合 计 |
8 |
0 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
8 |
0 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县扶贫开发局2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况
一、“三公”经费预算财政拨款情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合计 |
8 |
0 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
8 |
0 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明
五河县扶贫开发局2020年“三公”经费支出预算为8万元，比2019年预算增加8万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %，原因主要是没有出国。经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》（财行〔2014〕178号）等相关规定。
（二）公务接待费预算8万元，比上年增加8万元，同比增长100%，增长原因主要是新增加部门2019年没有预算，该项经费主要用于接待上级单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费预算0万元，比上年增加0万元，同比增长0%。其中，公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无公车 ；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无公车；该项经费主要用于按公务用车配置管理规定购置级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
皖公网安备 34032202000001号
