五河县扶贫开发局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市扶贫开发法律法规，拟订全县扶贫开发工作的政策、规划，起草有关地方性规范性文件草案，组织、协调、指导全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系市级机关、县级领导干部的定点扶贫工作。协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。指导乡镇、村扶贫开发和社区困难群众帮扶工作。负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。

（三）负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，做好扶贫系统信息化建设工作。

（四）会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（五）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县扶贫干部扶贫开发培训工作。

（六）协调推进大中型水库移民及其后期扶持的项目管理工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条  县扶贫开发局设下列内设机构：

（一）办公室（营商环境股）。协助局领导处理日常工作。协调机关政务工作，负责文电、档案、保密、政务公开、财务、后勤保障工作。负责上下联络协调、重要会议的组织。负责组织起草扶贫开发地方性规范性文件草案和有关政策。负责综合性文稿、重要文件起草。负责全县扶贫开发宣传工作以及信息简报起草。协调社会各界扶贫工作。联系市级机关、县级领导干部的定点扶贫工作，协调组织县直机关开展定点扶贫工作。配合做好驻村扶贫工作队管理服务工作。组织开展扶贫开发协作与交流。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责扶贫开发政策措施、领导同志批示等贯彻落实情况的督查督办和跟踪问效；负责全县脱贫攻坚督查暗访工作。负责信访办理。协调配合国家省市扶贫成效考核、省第三方评估及各级督查暗访工作。承担营商环境建设相关工作。

（二）项目股。负责拟定并组织实施扶贫开发发展规划及扶贫开发措施。负责扶贫项目库建设和扶贫项目备案管理，指导扶贫开发项目实施。负责推进产业扶贫工作，指导协调特色种养业、光伏、旅游等扶贫产业发展。协调推进就业扶贫、生态扶贫、基础设施扶贫、大中型水库移民及其后期扶持的项目管理等工作。拟定扶贫资金统筹分配使用方案，监督、检查扶贫资金的使用情况和使用效益并进行分析。协调指导实用技能培训、扶贫创业致富带头人培训等相关培训工作。协助开展扶贫审计工作。负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。

（三）扶贫股。负责制定全县年度减贫目标计划。统筹推进金融扶贫工作，负责扶贫贷款、贴息等工作的政策指导。负责组织实施“雨露计划”。协调推进教育扶贫、健康脱贫及社保兜底等工作。

机关党组织机构设置和领导职数配备按有关规定执行。

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县扶贫开发局部门2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县扶贫开发局	行政单位
2	贫困信息监测中心	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作

一是完善长效帮扶机制。继续落实动态管理机制，对已脱贫对象开展“回头看、回头帮”工作。加强动态监测，实行动态管理，对收入骤减、支出骤增的脱贫户，按照缺什么补什么的原则，“一户一策”采取针对性措施，精准帮扶。逐户分析贫困户收入结构，针对脱贫户因转移性收入政策退出导致收入影响较大的情况，采取设置公益性岗位、临时救助、兜底保障等综合性措施，保障收入持续稳定。把握政策导向和政策标准，完善住房、教育医疗、社会保障、农业保险等政策，防止政策变化带来的返贫风险。

二是重点推进产业发展。完善2021年脱贫攻坚项目规划，在产业扶贫上进行重点倾斜，围绕要壮大特色产业，抓好“一村一品”建设，建成一批适应性产业发展示范村，同时确保每个乡镇都有1-2个特色产业发展村。创新产业发展方式，大力发展电商模式，打通农产品上行和工业品下行的销售渠道。深入拓展消费扶贫，全力发挥“三专一平台”载体作用，打通扶贫产品与消费者“最后一公里”。

三是强化科技人才支撑。科技是实现脱贫攻坚、振兴乡村的核心要素。激励基层干部“实干愿为”，继续加大对基层干部的关心和支持，注重严管厚爱相结合，对脱贫攻坚和乡村振兴工作中担当意识强、措施办法多、工作作风实、工作实效效好的干部优先提拔重用，为推进乡村振兴提供强大的组织保障和人才支撑。加强“三农”工作队伍建设，持续开展贫困村创业致富带头人培育专项行动，重点从村级后备干部、农村党员、农民合作社负责人、家庭农场主、能人大户以及已脱贫建档立卡贫困户中有一定条件和创业意愿的人员中培育致富带头人，造就一批新型乡村复合型人才，提升现代乡村治理的能力和水平。

四是加强贫困群众人居环境改善提升。加强农村生态保护，建成生态宜居的美丽家园，提高人民生活质量，是实现乡村振兴战略的最大优势。持续强化资金投入，按照现有资金渠道，综合运用加大财政投入、整合涉农资金、各类专项资金和定点帮扶、社会捐赠资金，积极通过政府和社会资本合作、政府购买服务、贷款贴息等方式，撬动更多的金融和社会资本投向农村基础设施建设，改善农村人居环境。在贫困村、重点帮扶村开展农村人居环境整治三年行动，坚持美丽乡村建设与脱贫攻坚相结合。引导群众参与环境治理的积极性。积极开发农村各类公益性岗位，优先吸纳贫困人口参与护林员、保洁员、水利设施管护员、道路交通设施维护员、光伏电站管理员等进行就业，既可以引导群众积极参与人居环境整治和乡村绿化美化行动，同时通过实现稳定就业增加收入帮助贫困群众稳定脱贫，让贫困户有更多的参与感和获得感。

五是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效融合。突出主导产业培养，坚持龙头带动，建立稳定的利益联接机制，促进农户稳定增收。完善农业保险体系，扩大政策性农业保险覆盖面，增强抗御自然灾害和市场风险的能力。构建现代农业体系，坚持农业、农产品加工和农村旅游同步发展，促进农村产业深度融合。建立稳定增收机制，加强就业和产业指导，提高农民增收能力和风险抵御能力。

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县扶贫开发局2021年收支总预算3534.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县扶贫开发2021年度收入预算  3534.68万元，其中，一般公共预算拨款收入3534.68万元，比2020年预算增加55.03万元，增长1.5%，原因主要是关于扶贫项目类预算增加。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县扶贫开发局2021年度支出预算3534.68万元，比2020年预算增加55.03万元，增长1.5%，原因主要是扶贫项目类预算增加；其中，基本支出安排118.61万元，占支出预算3.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3416.07万元，占支出预算96.6%，主要用于扶贫产业项目。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县扶贫开发局2021年财政拨款收支预算3534.68万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入3534.68万元、按资金年度分为：当年财政拨款收入3534.68万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9.78万元，占0.3%；卫生健康支出6.59万元，占0.2%；住房保障支出18.86万元，占0.5%；农林水支出3499.43万元，占99%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县扶贫开发局2021年一般公共预算拨款3534.68万元，比2020年预算拨款增加55.04万元，增长1.58%，原因主要是扶贫产业项目预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出9.78万元，占0.3%；卫生健康支出6.59万元，占0.2%；住房保障支出18.86万元，占0.5%，农林水支出3499.43万元，占99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）  行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排0.11万元，比2020年预算增加0.11万元，增长100%，增长原因主要是2020年度退休一名人员。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排9.67万元，比2020年预减少1.34万元，下降12.17%，下降原因主要是2020年退休一名人员。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排2.66万元，比2020年预算减少0.42万元，（下降）16.94%，下降原因主要是2020年退休一名人员。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排2.67万元，比2020年预算增加0.19万元，增长7.67%，增长原因主要是人员工资比上年度增加，

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.27万元，比2020年预算减少0.12万元，下降8.63%，下降原因主要是2020年退休一名人员。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排14.57万元，比2020年预算减少0.44万元，下降2.93%，下降原因主要是2020年退休一名人员。

10、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排4.3万元，比2020年预算增加4.3万元，增长100%，增长原因主要是2020年未安排提租补贴预算。

11、“农林水（类）扶贫（款）行政运行(扶贫)（项）”2021年预算安排45.54万元，比2020年预算减少7.04万元，下降13.39%，下降原因主要是2020年退休一人员。

12、“农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）”2021年预算安排60万元，比上年预算增加0万元。

13“农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）”2021年预算安排3250万元，比上年预算增加3250万元，增长100%，增长原因主要是2020年未安排生产发展项目。

14“农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）”2021年预算安排39.83万元，比上年预算增加3.98万元，增长11.1%，增长原因主要是人员工资比上年度增加。

15“农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）”2021年预算安排104.08万元，比上年预算增加8.56万元，增长8.96%，增长原因主要是增加安排第四批退伍军人待遇。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县扶贫开发局2021年度一般公共预算基本支出118.61万元，其中，工资福利支出104.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.11万元，主要包括：退休费。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

五河县扶贫开发局2021年度安排项目支出万元，其中，一般公共预算安排3416.08万元。主要包括：2021年第四批退伍军人待遇项目、2021扶贫开发办公经费项目、2021年脱贫攻坚产业项目、党建工作经费项目、五河县2021年村扶贫专干绩效报酬项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县扶贫开发局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县扶贫开发局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县扶贫开发局部门2021年机关运行经费财政拨款预算 76.43万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0.37万元，增长0.49%。，增长主要原因是增加党建项目预算。

（二）政府采购情况。

五河县扶贫开发局2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

五河县扶贫开发局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“2021年扶贫开发办公经费”项目

（1）项目概述：巩固脱贫攻坚成果，执行好防止返贫监测帮扶机制。

（2）立项依据：《中共安徽省委 安徽人民政府关于坚决打赢脱贫攻坚的决定》（皖发{2015}26号）、

（3）实施主体：五河县扶贫开发局

（4）实施方案：严格按照目标管理制度执行，资金按照序时进度申请支付。

（5）实施周期：1年期。

（6）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排180万元，其中，2021年安排60万元，2022年安排60万元，2023年安排60万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算60万元，主要用于全局办公费、印刷费、会议费、招待费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

 

 

 

 

2、“2021年村级扶贫专干绩效报酬”项目

（1）项目概述：全县14乡镇199名村扶贫专干绩效工资。

（2）立项依据：《安徽省扶贫开发工作考核实施细则》的通知（皖扶组{2015}5号）、五河县人民政府专题会议纪要《拟对村级扶贫专干实施县级绩效报酬实施方案》（五扶）{2019}50号）。

（3）实施主体：五河县扶贫开发局

（4）实施方案：严格按照目标管理制度执行，由乡镇每月考核村扶贫专干工作情况，按打分方式计算月绩效工资，上报扶贫局按月发放绩效工资。

（5）实施周期：1年期。

（6）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排286.56万元，其中，2021年安排95.52万元，2022年安排95.52万元，2023年安排95.52万元。

②年度预算安排。2021年该项目预算95.52万元，主要用于全县14乡镇199名村扶贫专干绩效工资。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称			村扶贫专干绩效工资
主管部门					实施单位		扶贫开发局
项目属性			□新增项目   □延续项目		项目期		一年期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	286.56	年度资金总额：		95.52
			其中：财政拨款	286.56	其中：财政拨款		95.52
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：促进村扶贫专干提高业务水平，从而更好地为贫困人口服务				目标1:促进扶贫专干提高业务水平，从而更好为贫困人口服务。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：全县14乡镇村扶贫专干绩效	199名村扶贫专干	数量指标	指标1：全县14乡镇村扶贫专干绩效	199名村扶贫专干
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行财经法规、制度
			指标2：村扶贫专干月绩效	400元		指标2：村扶贫专干月绩效	400元
		时效指标	指标1：村扶贫专干月绩效发放及时性	按时发放	时效指标	指标1：村扶贫专干月绩效发放及时性	按时发放
		成本指标	指标1：村扶贫专干月绩效项目	286.56万元	成本指标	指标1：村扶贫专干月绩效项目	95.52万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：促进村扶贫专干增收	明显	经济效益 指标	指标1：促进扶贫专干增收	明显
		社会效益 指标	指标1：带动就业增长	明显	社会效益 指标	指标1：带动就业增长	明显
		生态效益 指标	指标1：	不适用	生态效益 指标	指标1：	不适用
		可持续影响 指标	指标1：带动工作积极性	工作效率提高	可持续影响 指标	指标1：带动工作积极性	工作效率提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：对工作满意度	≥99%	服务对象 满意度指标	指标1：对工作满意度	≥99%

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县扶贫开发局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款3416.07万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县扶贫开发局部共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元.安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

 

部门公开表1
部门预算收支总表
预算单位：五河县扶贫开发局			单位：万元
收            入		支            出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,534.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、社会保险基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资金经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、缴入专户的行政事业性收费收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上年结余	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.78
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	6.60
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	3,499.44
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	18.87
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
	0.00	二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,534.69	本年支出合计	3,534.69
上年结余收入	0.00	结转下年
	0.00
收入总计	3,534.69	支出总计	3,534.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2
部门预算收入总表
预算单位：五河县扶贫开发局
																	单位:万元
功能分类科目			合计			上年结余		一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		纳入专户管理的政府非税收入		其他收入
科目编码	科目名称
	合计		3,534.69			0.00		3,534.69			0.00		0.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出		9.78			0.00		9.78			0.00		0.00		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出		9.78			0.00		9.78			0.00		0.00		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休		0.11			0.00		0.11			0.00		0.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.67			0.00		9.67			0.00		0.00		0.00		0.00
210	卫生健康支出		6.60			0.00		6.60			0.00		0.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗		6.60			0.00		6.60			0.00		0.00		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗		2.66			0.00		2.66			0.00		0.00		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗		2.67			0.00		2.67			0.00		0.00		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助		1.27			0.00		1.27			0.00		0.00		0.00		0.00
213	农林水支出		3,499.44			0.00		3,499.44			0.00		0.00		0.00		0.00
21305	扶贫		3,499.44			0.00		3,499.44			0.00		0.00		0.00		0.00
2130501	行政运行（扶贫）		45.54			0.00		45.54			0.00		0.00		0.00		0.00
2130502	一般行政管理事务（扶贫）		60.00			0.00		60.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2130505	生产发展		3,250.00			0.00		3,250.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2130550	扶贫事业机构		39.83			0.00		39.83			0.00		0.00		0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出		104.08			0.00		104.08			0.00		0.00		0.00		0.00
221	住房保障支出		18.87			0.00		18.87			0.00		0.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出		18.87			0.00		18.87			0.00		0.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金		14.57			0.00		14.57			0.00		0.00		0.00		0.00
2210202	提租补贴		4.30			0.00		4.30			0.00		0.00		0.00		0.00

 

 

 

 

 

附表3
部门预算支出总表
预算单位：五河县扶贫开发局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出			备注
	合计	3,534.69		118.61		3,416.08
208	社会保障和就业支出	9.78		9.78		0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.78		9.78		0.00
2080501	行政单位离退休	0.11		0.11		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67		9.67		0.00
210	卫生健康支出	6.60		6.60		0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60		6.60		0.00
2101101	行政单位医疗	2.66		2.66		0.00
2101102	事业单位医疗	2.67		2.67		0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27		1.27		0.00
213	农林水支出	3,499.44		83.36		3,416.08
21305	扶贫	3,499.44		83.36		3,416.08
2130501	行政运行（扶贫）	45.54		43.54		2.00
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	60.00		0.00		60.00
2130505	生产发展	3,250.00		0.00		3,250.00
2130550	扶贫事业机构	39.83		39.83		0.00
2130599	其他扶贫支出	104.08		0.00		104.08
221	住房保障支出	18.87		18.87		0.00
22102	住房改革支出	18.87		18.87		0.00
2210201	住房公积金	14.57		14.57		0.00
2210202	提租补贴	4.30		4.30		0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
预算单位：五河县扶贫开发局			单位：万元
收            入		支            出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		本年支出	3,534.69	3,534.69	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年收入	3,534.69	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	3,534.69	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00
	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00
	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、农林水支出	3,499.44	3,499.44	0.00	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	结转下年	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00
收入总计	3,534.69	支出总计	3,534.69	3,534.69	0.00	0.00

 

 

 

 

 

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
预算单位：五河县扶贫开发局				单位：万元
科目编码	科目名称	合计		基本支出			项目支出		备注
	合计	3,534.69		118.61			3,416.08
208	社会保障和就业支出	9.78		9.78			0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.78		9.78			0.00
2080501	行政单位离退休	0.11		0.11			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67		9.67			0.00
210	卫生健康支出	6.60		6.60			0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60		6.60			0.00
2101101	行政单位医疗	2.66		2.66			0.00
2101102	事业单位医疗	2.67		2.67			0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27		1.27			0.00
213	农林水支出	3,499.44		83.36			3,416.08
21305	扶贫	3,499.44		83.36			3,416.08
2130501	行政运行（扶贫）	45.54		43.54			2.00
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	60.00		0.00			60.00
2130505	生产发展	3,250.00		0.00			3,250.00
2130550	扶贫事业机构	39.83		39.83			0.00
2130599	其他扶贫支出	104.08		0.00			104.08
221	住房保障支出	18.87		18.87			0.00
22102	住房改革支出	18.87		18.87			0.00
2210201	住房公积金	14.57		14.57			0.00
2210202	提租补贴	4.30		4.30			0.00

 

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
预算单位：五河县扶贫开发局			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		118.61
		104.07
30101	基本工资	38.96
30102	津贴补贴	27.35
30103	奖金	1.62
30107	绩效工资	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33
30111	公务员医疗补助缴费	1.36
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	14.57
		14.43
30228	工会经费	3.46
30229	福利费	3.47
30239	其他交通费用	4.32
30299	其他商品和服务支出	3.18
		0.11
30302	退休费	0.11

 

 

部门政府性基金预算支出表
预算单位：五河县扶贫开发局					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
功能科目代码
合计

 

五河县扶贫开发局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。）

 

 

 

 

 

 

附表9
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

五河县扶贫开发局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

附表10
部门政府采购支出表
预算单位：五河县扶贫开发局					单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

五河县扶贫开发局未安排政府采购项目预算，故本表无数据

 

附表11
部门政府购买服务支出表
预算单位：五河县扶贫开发局							单位：元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

五河县扶贫开发局未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

部门公开表12
2021年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：131001-五河县扶贫开发局			单位:万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	8	8	0
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	8	8	0
公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0	0
公务用车购置	0	0	0