五河县扶贫开发局2020年度部门决算
五河县扶贫开发局2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 五河县扶贫开发局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 五河县扶贫开发局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 五河县扶贫开发局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
五河县扶贫开发局2020年度部门决算情况
第一部分 五河县扶贫开发局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市扶贫开发法律法规，拟订全县扶贫开发工作的政策、规划，起草有关地方性规范性文件草案，组织、协调、指导全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。
（二）协调社会各界扶贫工作，联系市级机关、县级领导干部的定点扶贫工作。协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。指导乡镇、村扶贫开发和社区困难群众帮扶工作。负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。
（三）负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，做好扶贫系统信息化建设工作。
（四）会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。
（五）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县扶贫干部扶贫开发培训工作。
（六）协调推进大中型水库移民及其后期扶持的项目管理工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）办公室（营商环境股）。协助局领导处理日常工作。协调机关政务工作，负责文电、档案、保密、政务公开、财务、后勤保障工作。负责上下联络协调、重要会议的组织。负责组织起草扶贫开发地方性规范性文件草案和有关政策。负责综合性文稿、重要文件起草。负责全县扶贫开发宣传工作以及信息简报起草。协调社会各界扶贫工作。联系市级机关、县级领导干部的定点扶贫工作，协调组织县直机关开展定点扶贫工作。配合做好驻村扶贫工作队管理服务工作。组织开展扶贫开发协作与交流。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责扶贫开发政策措施、领导同志批示等贯彻落实情况的督查督办和跟踪问效；负责全县脱贫攻坚督查暗访工作。负责信访办理。协调配合国家省市扶贫成效考核、省第三方评估及各级督查暗访工作。承担营商环境建设相关工作。
（二）项目股。负责拟定并组织实施扶贫开发发展规划及扶贫开发措施。负责扶贫项目库建设和扶贫项目备案管理，指导扶贫开发项目实施。负责推进产业扶贫工作，指导协调特色种养业、光伏、旅游等扶贫产业发展。协调推进就业扶贫、生态扶贫、基础设施扶贫、大中型水库移民及其后期扶持的项目管理等工作。拟定扶贫资金统筹分配使用方案，监督、检查扶贫资金的使用情况和使用效益并进行分析。协调指导实用技能培训、扶贫创业致富带头人培训等相关培训工作。协助开展扶贫审计工作。负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。
（三）扶贫股。负责制定全县年度减贫目标计划。统筹推进金融扶贫工作，负责扶贫贷款、贴息等工作的政策指导。负责组织实施“雨露计划”。协调推进教育扶贫、健康脱贫及社保兜底等工作。
从决算单位构成看，五河县扶贫开发局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加和减少户。
纳入五河县扶贫开发局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
五河县扶贫开发局单位本级 |
|
2 |
五河县贫困监测信息中心 |
第二部分 五河县扶贫开发局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,299.95 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
1025.39 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.86 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
10299.95 |
本年支出合计 |
10299.95 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
|
总计 |
|
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老支出 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080606 |
机关事业单位职业年缴费支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20828 |
退伍军人管理实务 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2082899 |
其他退伍军人管理事务支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.08 |
3.08 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
10254.39 |
10254.39 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21301 |
农业农村 |
1444.14 |
1444.14 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130101 |
行政运行 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
3120199 |
其他农业农村支出 |
1443.39 |
1443.39 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21305 |
扶贫 |
8810.25 |
8810.25 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130501 |
行政运行 |
89.29 |
89.29 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
58.87 |
58.87 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130505 |
生产发展 |
328 |
328 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130506 |
社会发展 |
3200 |
3200 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
35.79 |
35.79 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5098.3 |
5098.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.86 |
21.86 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.86 |
21.86 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.28 |
14.28 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
|
|
|
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
财政拨款支出 |
上级补助支出 |
事业支出 |
经营 支出 |
附属单位上缴支出 |
其他 支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老支出 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080606 |
机关事业单位职业年缴费支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20828 |
退伍军人管理实务 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2082899 |
其他退伍军人管理事务支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.08 |
3.08 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
10254.39 |
10254.39 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21301 |
农业农村 |
1444.14 |
1444.14 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130101 |
行政运行 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
3120199 |
其他农业农村支出 |
1443.39 |
1443.39 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21305 |
扶贫 |
8810.25 |
8810.25 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130501 |
行政运行 |
89.29 |
89.29 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
58.87 |
58.87 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130505 |
生产发展 |
328 |
328 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130506 |
社会发展 |
3200 |
3200 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
35.79 |
35.79 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5098.3 |
5098.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.86 |
21.86 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.86 |
21.86 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.28 |
14.28 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
|
|
|
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10299.95 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17.24 |
|
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.47 |
|
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
10254.39 |
|
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.86 |
|
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
10299.95 |
本年支出合计 |
10299.95 |
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
10299.95 |
总计 |
10299.95 |
|
|
||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
10299.95 |
248 |
10051.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.24 |
17.24 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.75 |
13.75 |
0 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.12 |
0.12 |
0 |
||
|
2080505 |
行政事业单位基本养老保险支出 |
10.53 |
10.53 |
0 |
||
|
2080506 |
行政事业单位基本职业年金缴费支出 |
3.06 |
3.06 |
0 |
||
|
20828 |
退伍军人管理事务 |
3.52 |
3.52 |
0 |
||
|
2082899 |
其他退伍军人管理事务 |
3.52 |
3.52 |
0 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.47 |
6.47 |
0 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.47 |
6.47 |
0 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.08 |
3.08 |
0 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.48 |
2.48 |
0 |
||
|
2101103 |
公务员补助 |
0.91 |
0.91 |
0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10254.93 |
202.43 |
10051.96 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1444.14 |
0.75 |
1443.39 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
0.75 |
0.75 |
0 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1443.39 |
0 |
1443.39 |
||
|
21305 |
扶贫 |
8810.25 |
201.68 |
8608.57 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
89.29 |
89.29 |
0 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
58.87 |
58.87 |
0 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
328 |
0 |
328 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
3200 |
0 |
3200 |
||
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
35.79 |
35.79 |
0 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5098.3 |
17.73 |
5080.57 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.86 |
21.86 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.86 |
21.86 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.28 |
14.28 |
0 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.85 |
7.85 |
0 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
156.46 |
302 |
商品和服务支出 |
91.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
40.82 |
30201 |
办公费 |
27.29 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.58 |
30202 |
印刷费 |
7 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
46.13 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
15.72 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.66 |
30207 |
邮电费 |
4 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.75 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.91 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.8 |
30211 |
差旅费 |
5.99 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.1 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.12 |
30215 |
会议费 |
9 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.07 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.12 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.33 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.54 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.38 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.8 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
156.58 |
公用经费合计 |
91.42 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
五河县扶贫开发局2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
五河县扶贫开发局没有国有资本经营支出，故本表无数据。
第三部分 五河县扶贫开局年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计10299.95万元。出总计10299.95万元与2019年相比，收、支总计各增加1385.9万元 增长15.5%；主要原因一是2020年加大对扶贫产业项目建设。二是增加村贫困人口家庭补助。三是新增一名退伍军人、全局人员工资福利较去年增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计10299.95其中财政拨款收入10299.95万元，占100%，上级补助收入占收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计10299.95万元，其中：基本支出248万元，占2.4%；项目支出10051.96万元，占97.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计10299.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计10299.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1385.9万元，增长15.5%，主要原因：一是2020年加大对扶贫产业项目建设。二是增加村贫困人口家庭补助。三是新增一名退伍军人、全局人员工资福利较去年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出10299.95万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1385.9万元，增长15.5%。主要原因：一是2020年加大对扶贫产业项目建设。二是增加村贫困人口家庭补助。三是新增一名退伍军人、全局人员工资福利较去年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出10299.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.24万元，占0.14%；农林水（类）支出10254.39万元，占99.6%；住房保障（类）支出21.86万元，占0.2%；卫生健康（类）支出6.47万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3479.65万元，支出决算为10299.95万元，完成年初预算的296%。决算数大于预算数的主要原因: 一、2020年加大对扶贫产业项目建设。二、增加村贫困人口家庭补助。三、新增一名退伍军人、全局人员工资福利较去年增加。
其中:基本支出248万元，占2.4%；项目支出10051.96万元，占97.6%。具体情况如下：
1.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算12%，决算大于预算数的主要原因是年初预算未做行政离退休项。
2. 社会保障就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位养老保险项。年初预算为6.1万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的172.6%，决算数大于（预算数的主要原因是2020年调整养老保险缴费基数，缴费基数增长。
3. 社会保障就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算测算数偏小。
4. 社会保障就业（类）退伍军人事务管理（款）其他退伍军人管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫开发局退伍军人为第四批安置人员，2020年6月报到故年初无此项预算安排。
5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3..08万元，完成年初预算的100%。
6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。
7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的65.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初2020年退休一名公务员人员。
8．农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年初无预算安排预发退伍军人一次性奖金。
9 . 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1443.39万元，完成年初预算的，决算数大于预算数的主要原因是年初预算是没有安排此项。
10.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为52.58万元，支出决算为89.29万元，完成年初预算的169.8%，决算数大于预算数，主要原因是2020年初无预算安排人员类一次性奖金。
11.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数，主要原因是制定相关内控制度，减少不必要的浪费。
12.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为328万元，决算数大于预算数，主要原因是预算未安排生产发展类的项目。
13.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为3200万元，支出决算为3200万元。
14.农林水（类）扶贫（款）扶贫机构（项）。年初预算为35.85万元，支出决算为35.79万元，完成年初预算的99.8%。
15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为95.52万元，支出决算为5098.3万元，完成年初预算的5337%决算数大于预算数，主要原因是增加行业部门对农村项目建设和特色种养业类项目扶持。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为15.01万元，支出决算数为21.86万元，完成年初预算的145.6%。预算数小于决算数，主要原因是2020年调整公积金缴费基数，缴费金额增加。
17.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算数为0，支出决算数为7.58万元，预算数小于决算数，主要原因是2020年初无提租补贴项预算安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出248万元，其中：人员经费179.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退役费、奖励金；公用经费68.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
五河县扶贫开发局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五河县扶贫开发局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，五河县扶贫开发局单位机关运行经费支出89.29万元，比2019年增加19.46万元，46.8%，主要原因是加大对农村贫困人口帮扶力度，去年的各项扶贫检查较去年增多。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，五河县扶贫开发局单位政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，五河县扶贫开发局单位共有车辆0辆。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金3200万元，占项目预算总额的92%。
从评价情况看，充分利用3200万元县级财政专项扶贫资金建设50.879公里的扶贫道路。编制的建设完成50.879公里扶贫道路、方便2956户贫困户8537名贫困人口出行、受益人口满意度达98%及以上，3个绩效目标均已完成。
组织对“农村扶贫道路建设”1个项目开展了部门评价，共涉及资金3200万元。项目由县扶贫局牵头，会同审计局、交通局、相关镇村等单位组建专家评估组，对资金使用、效益发挥、项目落实等情况开展全面评价。从评价情况看，，充分利用3200万元县级财政专项扶贫资金建设50.879公里的扶贫道路。编制的建设完成50.879公里扶贫道路、方便2956户贫困户8537名贫困人口出行、受益人口满意度达98%及以上，3个绩效目标均已完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（应当将省财政厅批复绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）
农村扶贫道路建设绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（ 2020 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
社会发展资金（农村扶贫道路资金） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
县交通局 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额： |
|
|
|
10 |
10 |
|
||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
3200 |
3200 |
3200 |
- |
100% |
- |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
全县11乡镇硬化道路50公里扶贫道路建设。 |
完成全县11个乡镇37个行政村共计50.879公里扶贫道路建设。 |
|||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产 |
数量指标 |
建设扶贫道路 |
11个 |
11个 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
项目建设长度 |
50.879公里 |
50.879公里 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
项目验收合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
工程质量合格达标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
按照项目计划节点实施 |
严格执行 |
严格执行 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
计划总投资 |
5171.7 |
5171.7 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
县级专项扶贫资金 |
3200 |
3200 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效 |
经济效益 |
便于运输农副产品 |
提高群众收入 |
提高群众收入 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
降低运输成本 |
提高生产效率 |
提高生产效率 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 |
方便群众出行 |
易出行 |
易出行 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 |
美化农村道路环境 |
环保 |
环保 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影 |
持续发挥交通道路 |
长期稳定 |
长期稳定 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
提高群众满意度 |
99% |
99% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
|||||||||
扶贫开发局办公经费绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
扶贫开发局办公经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
县扶贫开发局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
|
|
|
10 |
|
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
60 |
60 |
60 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保全局精准扶贫、秸秆禁烧、文明创建、双拥及县委县政府安排发的各项工作按时完成。 |
精准扶贫相关政策落实到村到户、秸秆禁烧包保区域零火点、文明创建及双拥工作按相关要求全面完成。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
组织开展扶贫工作宣传及调研 |
30次 |
30次 |
5 |
5 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
开展全县扶贫干部培训 |
4次 |
4次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
全县扶贫干部业务水平 |
提高 |
显著提高 |
5 |
5 |
|
||||||
|
经费支出合规性 |
严格执行财经法规制度 |
严格执行财经法规制度 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
经费支出时效 |
按经费计划时间支出 |
按时支出 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
扶贫开发局办公经费 |
60万 |
60万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
落实相关扶贫政策带动贫困户增收 |
明显增收 |
明显增收 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
贫困人口可支配收入 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
为贫困人口提供持续性生活保障 |
生活质量改善 |
生活质量改善 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
贫困人口对扶贫工作 |
＞90 |
＞98 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
村扶贫专干绩效工资绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
扶贫专干绩效工资 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
县乡村振兴局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
|
|
|
10 |
|
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
95.52 |
95.52 |
91.77 |
- |
96% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
进一步落实好村扶贫专干绩效报酬，充分调动村级扶贫专干工作积极性、主动性，切实提升我县脱贫攻坚基层工作水平，确保全县199名扶贫专干工资按时发放+ |
充分调动扶贫专干工作积极性，提高基层扶贫工作水平，带动贫困人口增收。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
全县14乡镇村扶贫专干 |
199名 |
199名 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
村扶贫专干绩效 |
95.52万 |
91.77万 |
10 |
10 |
月考核部分专干有扣分 |
||||||
|
质量指标 |
严格按照文件执行绩效发放 |
严格执行 |
严格执行 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
扶贫专干月绩效工资发放及时性 |
按月及时发放 |
按时发放 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
村扶贫专干绩效 |
95.52 |
91.77 |
10 |
5 |
月考核部分专干有扣分 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
提高基层扶贫干部增收 |
400/月 |
400/月 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
充分带动扶贫专干工作积极性 |
带动贫困户增收 |
带动贫困户增收 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
促进工作积极性 |
带动贫困户增收 |
带动贫困户增收 |
15 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
村扶贫专干工作满意度 |
＞80% |
＞90% |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
95 |
|
||||||
扶贫开发局整体支出绩效自评表
|
五河县扶贫开发局整体支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称 |
五河县扶贫开发局 |
||||||||||
|
年度 |
任务名称 |
完成情况 |
年初预算数 |
全年预算数 |
|
全年执行数 |
|
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|
|
其中： |
其中： |
||||||||||
|
任务1 |
乡村扶贫道路 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
- |
100% |
- |
||
|
任务2 |
扶贫开发工作经费 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
- |
100% |
- |
||
|
任务3 |
扶贫专干绩效工资 |
95.52 |
95.52 |
95.52 |
91.77 |
91.77 |
- |
96% |
- |
||
|
任务4 |
扶贫开发局在职人员基本支出 |
124.13 |
124.13 |
124.13 |
124.13 |
124.13 |
|
100% |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
金额合计 |
3479.65 |
3479.65 |
3479.65 |
3475.9 |
3475.9 |
10 |
|
|
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：建设11个乡镇扶贫道路50.879公里 |
|
|
|
|
|
||||||
|
目标2：保障全局工作精准扶贫、秸秆禁烧、文明创建、双拥、其他相关工作顺利完成 |
建设扶贫乡村道路50.879公里、全局各项工作按相关要求顺利完成，保障全县贫困人口提高生活质量，提高人均收入。 |
||||||||||
|
目标2：全县14乡镇199名村扶贫专干绩效工资按月发放激发扶贫专干工作积极性 |
|||||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
建设11乡镇扶贫乡村道路 |
49.194公里 |
49.194公里 |
10 |
10 |
|
||||||
|
全县199名扶贫专干绩效工资发放 |
95.52万元 |
91.77万元 |
10 |
8 |
部分扶贫专干月考核分数低未按全额发放绩效工资 |
||||||
|
质量指标 |
按照相关文件执行 |
严格执行 |
严格执行 |
5 |
5 |
|
|||||
|
贫困人口生活水平 |
明显提高 |
明显提高 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
按照要求完成 |
及时完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
各项工作经费 |
3479.65 |
3475.9 |
5 |
5 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
带动贫困人口增收 |
明显提高 |
明显提高 |
5 |
5 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
贫困人口生活水平 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
落实国家相关精准扶贫政策贫困户增收 |
明显增收 |
明显增收 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
|
不适用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响 |
落实国家相关精准扶贫政策 |
贫困户改善生活质量 |
贫困户生活质量明显提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 |
服务对象 |
全县贫困人口对精准扶贫满意 |
＞80% |
＞98% |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
98 |
|
||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
2020年度村扶贫道路建设项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
为方便群众出行，美化乡村环境，充分发挥交通道路综合利用效益。通过结合全县实际，经县扶贫开发领导小组审定，安排县级财政专项扶贫资金3200万元全部用于大新镇等11个乡镇37个行政村建设207条共计50.879公里的扶贫道路。目前，207条道路全部完工，项目完工率100%；3200万元资金全部支出，资金支出率100%。
（二）项目绩效目标
1.总体目标：2020年度完成50.879公里扶贫道路建设，提高群众出行便捷度。
2.阶段性目标：2020年一季度前完成项目招投标工作；2020年二季度前完成工程进度60%，并拨付扶贫资金50%以上；2020年三季度前项目全面完工，扶贫资金拨付进度100%。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。为高效发挥扶贫资金绩效，完善扶贫项目资金带贫减贫机制，严格督促落实年初设定的资金绩效目标。根据《安徽省扶贫项目管理暂行办法》《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》等文件精神，对2020年县级财政专项扶贫资金3200万元设定的完成207条共计50.879公里的扶贫道路建设；方便2956户贫困户8537名贫困人口出行；受益人口满意度达98%以上等绩效目标实现情况予以评价。
（二）绩效评价原则。一是坚持公平公正原则。绩效评价旨在了解资金投入效益发挥真实情况，努力形成“讲绩效、重绩效、求绩效”的实干工作氛围,为进一步增强资金绩效管理水平提供参考借鉴。开展绩效评价工作时应时刻保持客观公正，务必真实反映评价情况。二是坚持定性定量原则。绩效目标在设定、评价时，应充分结合实际情况，明确表述目标是什么，实现情况怎么样，不可含糊其辞。同时要以数字形式细化量化具体指标值。三是坚持科学合理原则。在绩效目标设定、评价时，要把握好度，不可为盲目追求资金效益或取得优秀评价成绩而不顾实际。
（三）绩效评价工作过程。一是成立评价专班。由县扶贫局牵头，会同审计局、交通局、相关镇村等单位组建专家评估组，对资金使用、效益发挥、项目落实等情况开展全面评价。二是深入调研分析。明确评价分工职责，将专家组分成内勤、外勤2个组别。由外勤组实地调研项目实施情况，走访附近群众及贫困人口，了解满意度、知晓度等情况；由内勤组查阅项目资料、资金绩效编制、资金实际支出等情况。三是综合研判会审。召开专家评审会议，充分利用调研结果，综合分析项目实施、绩效发挥情况，得出最终结论。并就查摆出来的问题、进一步发挥资金绩效提出意见建议。
三、综合评价情况及评价结论
经充分论证，深入分析评审，专家组一致认为2020年县级财政专项扶贫资金绩效发挥较为明显。设定的完成207条共计50.879公里的扶贫道路建设；方便2956户贫困户8537名贫困人口出行；受益人口满意度达98%以上等绩效目标均已实现，综合评价为好，综合评分100分。
四、效评价指标分析
（一）项目决策情况。根据《安徽省扶贫办 安徽省财政厅关于印发<安徽省扶贫项目管理暂行办法>的通知》（皖扶办〔2018〕116号）《安徽省扶贫办 安徽省财政厅关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的实施意见》（皖扶办〔2018〕117号）等精神，2020年县级财政专项扶贫资金指标文件到达后，第一时间对接县直各行业部门，告知扶贫资金下达情况。并由各行业部门根据本部门年度规划及资金需求，指导镇村在广泛征求贫困户及其他群众意见基础上，从脱贫攻坚项目库中择优选取项目逐级申报。经各行业部门审核把关后，上报县扶贫开发领导小组研究审定，最终同意将3200万元县级财政专项扶贫资金全部用于实施农村道路硬化项目，由县交通局负责组织实施。
（二）项目过程情况。根据《安徽省扶贫办 安徽省财政厅关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（皖扶办〔2018〕118号）精神，207条道路硬化项目经县扶贫开发领导小组批复后7日内，县乡村三级对资金项目安排情况予以公告。由县交通局负责项目招投标且在进场施工之前，将项目实施方案予以公示，公示时间不少于10天。项目竣工后，由县交通局组织镇村、监理等单位进行验收，并将验收结果及时予以公告，接受广大人民群众监督，让扶贫资金、扶贫项目在阳光下运行。
（三）项目产出情况。2020年县级财政专项扶贫资金项目实施后，硬化了11个乡镇37个行政村共计50.879公里农村扶贫道路。
（四）项目效益情况
1.满意度方面。实施的207个县级财政专项扶贫资金项目，受益人口满意度均在98%以上，切实提升贫困群众获得感、幸福感。
2.带贫减贫方面。通过投入3200万元实施207个道路硬化项目，方便2956户贫困户8537名贫困人口出行。
五、主要经验及做法
（一）以项目谋划为先导，高效发挥资金绩效。稳步高效发挥资金绩效先决条件在于资金投向是否科学合理、项目安排是否精准切实。通过做足预先准备，在广泛征求群众意见基础上，由各行业部门专家审核把关，经扶贫开发领导小组审定，公示公告无异议后，建立项目实施储备库。待资金下达后由行业部门指导镇村从项目储备库中优先选取可操作性强、项目效益前景良好、带贫减贫机制完善项目，确保以好项目带动资金发挥高绩效。
（二）以跟踪监管为抓手，逐步落实预定绩效。及时将批复的项目和资金绩效录入监测系统，实行全过程监管。周调度项目实施及资金拨付情况、月更新系统信息数据、季监测资金绩效发挥情况。对于项目实施缓慢、资金支出未达序时进度等影响绩效
及早发挥的问题，予以通报，限时整改。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度XX项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
（三）绩效评价工作过程。
三、综合评价情况及评价结论
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
（二）项目过程情况。
（三）项目产出情况。
（四）项目效益情况。
五、主要经验及做法
六、存在问题及原因分析
七、有关建议
主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。
八、其他需要说明的问题（如有）
皖公网安备 34032202000001号
